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1、基础设施和工作作业环境控制程序3210修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期1目的和范围公司根据生产和工作的需要，提供并维护为实现产品的符合性、环保、职业健康安全防护所需的基础设施，并对其进行维护和保养，确保设施设备完好。本程序适用于XXX有限责任公司基础设施（如建筑物、工作场所、生产设备、环保和安全防护设备设施、支持服务等）、工作环境（包括人和物的因素）的控制。2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义3.1基础设施公司运行所必需
2、的设施、设备（含环保、安全设施）和服务的体系。3.2工作环境工作时所处的一组条件，包括社会的、心理的、物理的和环境的因4职责4.1经济管理处负责编制公司科研生产所需的基础设施、工作环境的配置计划。4.2工艺技术管理部负责对公司所需的工作环境和条件制定工艺规划和实施方案，并进行监督管理。4.3机动处负责对机械动力、能源动力（水、电、气等辅助条件）、通讯等设施进行维护、检修、控制和管理。4.4计量仪表处负责对仪器仪表和计量器具进行维护、检修、调配、控制与管理。4.5网管中心负责计算机网络建设和管理、计算机软硬件的维护与管理。4.6基建处负责对建筑物的建设、维修和实物进行管理。5工作流程5.1识別并
3、确定需求5.1.1需求的内容5.1.1.1基础设施包括下述三方面内容：a)建筑物、工作场所和相关的设施，如：生产车间、办公用房及其配套设施(取暖降温设施、水电气供应设施、通讯设施、电梯等）；b)过程设备，如：机床设备、生产线体、试验分析设备、检验检测设备、计算机、各项环保安全设施等；c)支持服务，如交通运输、通讯服务等。5.1.1.2工作环境包括下述两方面内容：a)与人有影响的环境因素，如社会因素（周边环境、承认方式等）、心理因素（人事安排、工资福利政策、职工普遍关注的热点问题、领导的工作作风等对员工心态影响的因素，安全规则、防护设施、有毒有害作业的保护是否完备等对员工安全感影响的因素等）；b
4、)与人和物均有影响的环境因素，如：环境的温度、湿度、照明、通风、噪音、振动、污染、静电、洁净度等，同时应考虑不同产品所要求的不同环境条件。5.1.2基础设施和工作环境的需求申请和审批5.1.2.1各单位依据环境与职业健康安全管理体系的要求，分析现有基础设施的适宜性和符合性，当需要增加、改造时，应对其进行论证或评估，形成需求报告。报告应包括：具体需求、理由、数量、配套设施、财务预算及满足需求后所应达到的效果等。5.1.2.2根据工艺技术管理发展规划、产品质量要求及生产、科研环境要求，日常科研、生产、经营用基础设施建设及环境条件改造由使用单位提出需求，归口管理单位组织调研和初步选型，形成论证报告;
5、论证报告随同季度购置计划申请表由归口单位上报经济管理处，经审核并报公司主管领导批准后，由经济管理处列入公司季度生产经济计划，并安排实施。针对产品科研生产的专项技术改造，由工艺技术管理部或相关技术开发部门提出初步建设方案，经公司总工程师审核后报上级主管部门批准后实施。5.1.2.3对年度下达的涉及基础设施和工作环境改造的费用计划，按照费用管理办法执行，由各费用归口管理部门严格控制。5.2基础设施和工作环境的配置5.2.1相应归口承办部门接到批示确定的报告后，组织市场调研、设施购置或建设等，在满足生产要求的同时还应考虑环保、节能、使用和维护安全等因素。5.2.2基础建设环境设施的土建改造项目由基建
6、处负责实施；机械动力设备、能源动力、通讯设施由机动处负责实施；仪器仪表设施由计量仪表处负责实施；网络环境改造由网管中心负责实施。5.3基础设施和工作环境的验收各归口承办部门负责组织设施购置、工作环境改造后的验收，记录验收结果。必要时可聘请国家认可的具有计量检测资格的第三方参与验收，出具验收报告。5.4基础设施和工作环境的管理5.4.1机动处应建立健全设施台帐和档案，制定设备管理制度、设备安全操作规程等，对设备实施管理。5.4.2计量仪表处应建立各类仪器、仪表台帐和档案，制定仪器、仪表管理制度和操作规程并实施管理。5.5基础设施的使用和维护5.5.1机动处和计量仪表处应按设施的特性制订分类维护、
7、保养计划和维护保养方法。如仪器仪表的“周检计划”和“检定规程”、设备的“大修计划”和“设备检定规程”等，必要时应将计划和方法报相关部门和领导签署批准，并严格执行和保持记录。5.5.2使用部门在使用过程中发现设施出现异常情况，如设备能力不能满足产品、环保、员工健康安全等需要时，应停止使用，并立即报告有关部门和领导，及时给予维修和处理。5.5.3应确保生产设施、环保设施和废水、废气、噪声治理设施等完好，工作环境满足要求。5.5.4工艺技术管理部和机动处对工作环境和条件进行管理和监控，提出改进措施和方案，并加以记录。5.6基础设施和工作环境能力评价5.6.1根据使用要求（包括法律法规要求，如污染是否
8、被控制在法律许可的范围内）评价设施的能力，主要由使用部门和归口管理部门进行评价。5.6.2按评价结果，做出更换、添置、改进等决策方案，将需求方案按上述工作流程执行或部分执行（可行时），以保持设施的能力。5.6.3对于基础设施的全部内容和工作环境中与人和物均有影响的环境因素两部份内容的管理与控制，应按上述工作程序执行。对于工作环境中与人有影响的环境因素的管理与控制，在制订政策和有关管理措施时，除应考虑按上述程序如识别、配置和评价外，应充分考虑社会因素和心理因素内容的相关影响，还应注重下述内容对人的心理和公司业缋的影响。a)鼓励员工主动、积极、创造性地参与和改进工作，使每位员工的才智得到充分发挥；b)让员工积极参与管理决策和过程控制，使其在规定职责的范围内有一定的自主权；c)让员工叨确自己所承担的责任和规定的目标，使其树立工作信心，提局敬业精神；d)在公司内部提倡自由地分享知识和经验，使先进的知识和经验成为共同的财富；e)充分尊重员工的工作和奉献，正确评价其业绩，适时从精神和物质上给予恰当的激励。5.7工作环境的管理对生产环境中粉尘、噪声按废气污染控制程序、噪声污染防治管理程序进行管理，确保粉尘、废气达标排放，车间噪声符合要求，为员工创造良好的工作环境。6记录经审批的年、季度需求报告、专题报告及执行计划、维护记录以上记录由归口部门负责完整保存，保存期限为长期。
