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1、xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件文件控制程序（编号：CCZS/QP（4.2.3）-001-2002）版 本： A版受控状态：发放编号：编 制：审 核：批 准： 2002年1月1日发布 2002年1月1日实施xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次1/81、目的 文件是信息传递与沟通的工具，是生产工程施工和管理活动符合性的证据。对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门和场和得到有效版本的文件和资料，防止作废文件的非预期使用。2、适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系运行有关的管理文件、
2、技术文件及外来文件。3、职责3.1 总经理负责公司质量手册的批准发布实施。3.2 管理者代表负责程序文件的批准发布实施。3.3 企管部是文件控制程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序，并负 责质量手册、程序文件的控制与管理。3.4 工程部、设计部负责各自范围内工程技术文件和外来文件的控制与管理。3.5 公司各职能部门、各单位负责与本部门质量有关的文件的正确使用和管理。4、工作程序xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次2/84.1文件控制工作流程图xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/Q
3、P（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次3/84.2 文件的受控规定： 4.2.1 凡是与质量管理体系运行及其质量效果有直接关系，且确保质量管理 体系各有关部门、岗位使用其有效版本的文件是受控文件。 4.2.2 受控文件的范围包括： A：管理性文件：主要指质量管理体系文件（即：形成文件的质量方针 和目标、质量手册、程序文件等）和作业指导书及其他指导具体作业管理的规章制度、工作细则等管理文件； B：技术性文件：主要指设计图样、工艺文件、技术标准和规范、标准 图集、检验与试验规程等； C：外来文件：主要指国家及行业上级主管部门颁发的与工程质量相关 的法规、标准、规
4、范和顾客提供的图样等。4.3 文件的编号和标识： 4.3.1 文件的编号标识由代号和名称等字符所组成。 4.3.2 质量手册编号标识规则xxxx建筑装饰工程公司 程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次4/84.3.3程序文件编号标识规则:4.3.4第三级文件（即作业文件、规程等和管理文件）编号标识规则：xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次5/8 4.2.5 技术性文件的标识代号： 按本公司技术文件或资料编号规则的统一规定执行。 4.3
5、.6 外来文件沿用原代号或编号 4.3.7 受控文件均应进行标识，质量管理体系文件加盖红色“受控”印章；技术性文件加盖红色“技术文件专用章”。 4.3.8 受控文件标识印章分为“受控”、“作废”、“留用”三种，由企管部保管，技术性文件在加盖“技术文件专用章”的同时，应分别加盖以上三种印章。 4.3.9 受控文件如“作废”时，应加盖“作废”印章；若因参考或其他原因而需保留时，应再加上“留用”章。4.4 文件的编制、审核和批准 4.4.1 质量管理体系文件在发布前应由授权人审批，确保其充分性、适宜性（内容正确、清晰、完整与其他文件协调一致，且易于理解）。 4.4.2 质量手册、程序文件由企管部组织
6、编写，管理者代表组织有关部门领导审核。质量手册由总经理批准发布，程序文件由管理者代表批准发布。 4.4.3 其他质量管理体系文件由有关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准发布。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次6/8 4.2.5 技术性文件由工程部、设计部编制或收集，达到完整、正确、齐全、统一、清晰的要求，报综合部备案，报管理者代表批准后实施。 4.4.5 每次管理评审后一个月内，企管部负责组织相关部门对质量管理体系文件进行评审，评审后涉及文件的更改，须经再次批准。4.5 文件的发放与使用： 4
7、.5.1 质量管理体系管理性文件由企管部统一编制发放号，并填写文件发放登记表经管理者代表批准后，予以发放。 4.5.2 技术性文件由工程部、设计部根据需要发放给有关部门，并履行登记手续。 4.5.3 受控文件分别由企管部和设计部、工程部整理后，填写受控文件清单，予以控制和管理，并确保在使用处可获得适用文件的有效版本。 4.5.4 受控文件按发放号对号登记持有，不准私自外借和复制，字迹模糊与残缺的文件，由使用人向颁发部门申请办理更换手续。 4.5.5 各部门负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序分类加以保 存以便于识别、存取和查阅。 4.5.6 任何人不得在受控文件上随意划改，确保文件的清
8、晰、整洁和完好。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次7/8 4.6 文件更改、作废和归档： 4.6.1 文件的更改审核、批准由原审批部门或人员进行。文件多次更改或需大幅度更改时应予以换版。 4.6.2 文件更改批准后，需注明更改、生效时间，并按文件发放登记表的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件，并确保受控文件都进行了修改。 4.6.3 废止或因执行结束而失效的文件，由企管部和设计部、工程部收回，加盖“作废”印章；需保留的作废文件加盖“留用”印章。 4.6.4 废止或失效文件销毁时，由发放部门填
9、写文件销毁申请表，报管理者批准后予以销毁。销毁时应有两人在场，并分别在申请表上签字留存。 4.6.5 文件发布后，文件正本由综合部归档，填写文件归档登记表，较重要的或利用频繁的文件，可根据需要确定归档份数，并予以登记。4.7 外来文件的控制 4.7.1 直接引用的各种外来文件，由文件归口管理部门综合部填写收文登记表，其发放管理参照本程序4.5执行。 4.7.2 对外来受控文件（如图纸、规范、标准等），由设计部、工程部实行统一管理、更改作废的控制，并识别收集外来文件有效状态的信息，加盖相应印章，防止使用修改、作废的外来文件。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）
10、-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次8/85、记录和表格1.CCZS/QR（4.2.3）-001文件发放登记表2.CCZS/QR（4.2.3）-002现行文件清单3.CCZS/QR（4.2.3）-003文件更改评审表4.CCZS/QR（4.2.3）-004收文登记表5.CCZS/QR（4.2.3）-005文件销毁登记表6.CCZS/QR（4.2.3）-006文件修改控制页xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件质量记录控制程序（编号：CCZS/QP（4.2.4）-002-2002） 版 本： A版 受控状态： 发放编号： 编 制： 审 核 批 准： 2002年1月1日发布
11、2002年1月1日实施xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.4）-002-2002版 本A/0 标题：质量记录控制程序页 次1/31、 目的 对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的客观证据。2、 适用范围 本程序适用于本公司产品（工程）、符合要求和质量管理体系有效运行等质量管理体系标准要求的有关记录的控制。3、 职责 3.1 企管部是质量记录控制程序的归口管理部门，工程部负责施工过程质 量记录的统一管理。 3.2 其他相关部门负责与本部门相关记录的正确使用和管理。 3.3 凡记录的使用者，要及时、准确、清晰、
12、完整的填写相关记录。4、 工作程序 4.1 记录的类型和控制范围：4.1.1 凡是具有证明产品(工程)、过程和质量管理体系与ISO9001标准要求 的符合性或证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录，都属本程 序控制的记录范围。主要分为两类： A： 产品（工程）质量控制及其效果记录。主要包括：工程要求的评审及引发措施的记录，采购物资、半成品、成品的检验和试验记录、过程确认和监控记录、不合格品及其处置记录、顾客沟通与顾客反馈的记录等。 xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.4）-002-2002版 本A/0 标题：质量记录控制程序页 次2/3B：质量管理体系运行情况及其有效性的记录。主要包括：管理评审、内部审 核结果、供方评价结果、监控和检测设备的校准与检定记录；员工教育、 培训、技能和经验的记录，纠正和预防措施的结果方面的记录等。4.2 记录的填写： A：记录不许用铅笔填写，不许涂改。因笔误写错误进行划改，并在更改处 签名； B：记录应做到及时、准确、真实、可靠，填写完整书写整洁，保持清晰，易于识别。 C：记录必须是当事人或操作者亲自填写或记载。4.3 记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置： 4.3.1 标识 规定记录编号规则，予以标识。 CCZS Q R 记录顺序号 ISO9001条款号
