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1、 质 量 手 册本手册依据ISO/TS16949 2nd标准编制 受控状态： 受 控 号： 持 有 者： 发放日期： 目录章 节标 题页 码目录2修改控制3第一章总经理声明4第二章概述51手册简介52公司概况53围与应用64组织结构75质量方针与质量目标76术语和定义8第三章质量管理体系描述104质量管理体系105管理职责126资源管理217产品实现248测量、分析和改进35第四章质量体系程序和过程清单42第五章质量管理体系过程定位图44修改控制修改号修改章节页 次修改方式修改人日 期C全部换版陆建辉樊时伟杜文凯2001年12月12日星期三 3. 围与应用a) 产品描述：奇瑞牌系列轿车和系列发
2、动机b) 本质量手册适用于以上产品的公司部质量管理和对外部的质量保证；本手册满足ISO/TS16949 2nd的全部要求。c) 删减： 地址及联系：中国省市经济技术开发区路8号 邮政编码：241009 联系：00865535845805 联系传真：00865535843838 电子信箱：cherycomail.cac-4. 组织结构图 执行总经理 管理代表技术质量总经理助理生产总经理助理销售总经理助理商务总经理助理财务部人事部销售公司变速箱厂轿车厂发动机厂工程设备部生产管理部规划部质量保证部产品部采购部综合办公室5. 质量方针和质量目标 质量方针追求卓越品质，满足顾客需求，打造奇瑞品牌；持续不
3、断改进，超越顾客期望，实现产业报国。 质量目标中长期目标：2004年底前将开发至少两款新车；2004年底形成年产35万辆轿车的生产能力；2004年年销量占全国轿车年产总销量的12%。近期目标（具体指标数将在每年的经营计划中体现）：1、 提高产品质量（量化指标：AUDIT等级、每百单位产品不合格数、一次交检合格率、故障里程等）2、 降低产品成本（量化指标：元/辆）3、 提高服务质量（量化指标：时间、价格、满意度、空间等）4、 提高产量（量化指标：辆等）5、 增加销量（量化指标：元、辆等）6. 术语与定义本质量手册的术语直接引用ISO/TS16949 国际汽车工业质量体系要求所用术语和GB/T19
4、0002000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系 基础和术语中的术语；专用术语定义如下：- 本公司：上汽集团奇瑞汽车- 协作配套件：按本公司产品要求和过程要求，由本公司委托其它组织完成的加工品；- 外委过程：按本公司的要求，由本公司委托其它组织完成的过程；- 外来文件：与质量管理体系有关的外来文件，如标准、法律、法规、技术规、与质量体系运行有关的支持手册等等；- 特殊过程：是指过程输出不能由后续的监控和测量加以验证，包括那些过程缺陷只有在产品投入使用或服务交付之后才变得明显的过程，如高频淬火、磷化、焊装、涂装；- 工装：工艺装备，包括模具、夹具、夹辅具、焊辅具、专用检具、工位器
5、具等；- 工具：刀具、焊枪、焊钳、电极、气动电动工具、磨具磨料等，不包括维修用工具；公司的供应商分为二个类别： a)原材料、协作配套件 b)外委- 特殊特性：指关键特性和重要特性。 关键特性：影响安全、法规和环境的产品特性和制造过程参数，用“”表示。 重要特性：影响装配、功能、性能和后续加工产品特性和制造过程参数，用“”表示。- 缩写 ZS： 质量手册 CX： 程序文件 FX： 操作文件 BG： 记录 BOS：经营运作体系- 经营运作体系：采用系统性、有纪律的方法、标准的工具和做法管理我们的业务，并通过持续的过程改进达到不断提高顾客满意度的目的；- BOS委员会：由公司经管会成员和各部门的主要
6、负责人组成，负责实施和管理BOS过程； 第三章 质量管理体系描述4.0质量管理体系4.1总要求 由执行总经理和管理代表负责根据ISO/TS16949 2nd 的要求建立、实施、维护和持续改进质量管理体系并文件化。本质量手册和相关文件描述了质量管理体系，包括以下容： a) 确定质量管理体系所需过程并文件化； b) 识别这些过程及其在本公司的应用，确定过程的顺序和相互关系； c) 明确确保有效运行和控制这些过程所需的准则和方法； d) 确定并确保支持有效运行和控制这些过程的必要资源和信息； e) 对过程进行监控、测量和分析； f) 实施为达到预期结果和持续改进所必要的措施。当公司选用外部过程时，必
7、须把这些过程看作本公司质量管理体系的一部分，评估这些过程的能力，规定对这些过程的控制方法，并确保其受控。42 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括:a) 质量方针和质量目标的书面声明；b) 质量手册；c) 程序文件；d) 为确保其过程有效策划、运行和得到控制所要求的其它文件，包括外来文件；e) 记录。 适用的其它文件包括： - 图纸； - 标准，规； - 作业指导书； - 作业规等。4.2.2 质量手册 本手册包括：a) 质量管理体系的围；b) 满足ISO/TS16949 2nd 的途径和职责；c) 质量管理体系所包括的过程和程序；d) 对质量管理体系过程之间相互关系的描述；e)
8、 其它有关信息。4.2.3 文件控制 质量管理体系所要求的文件必须予以控制。记录是一种特殊形式的文件，必须根据4.2.4中规定的要求控制。分别由质量保证部根据质量体系文件化及其控制程序（CX.05.201）的要求、由产品部、生产管理部根据技术文件和规控制程序（CX.05.203）的要求、由各部门根据质量记录控制程序（CX.05.204）的规定，负责控制，以确保：a) 建立文件总清单，以便对文件的建立、修改、评审、批准、分发、回收、归档及处置进行管理。并满足识别文件的变更和现行修订状态的需要；b) 本公司的质量体系文件在签发之前应得到授权人员的评审和批准：- 第一级：质量手册应由BOS委员会进行
9、评审，执行总经理批准；- 第二级：程序文件由相关部门负责人及相关的程序负责人共同进行评审，并由管理代表批准；- 第三级：作业指导书和第四级：表单（记录格式）应由部门负责人组织进行评审并批准；c) 文件保持清晰并易于识别；d) 外来文件按管理类和技术类分别由质量保证部和产品部进行管理；外来文件在本公司部分引用时，应给予本公司的文件号，并说明引用的围；e) 文件批准人确认文件发放对象，受控文件的当前版本应在所有相关场所可得；f) 失效文件应由文件发放部门负责收回；g) 任何保留作为参考或法律目的的失效文件应由文件发放部门进行适当的标识；h) 任何申请更改的文件皆应以批准原文件时同样的方式进行评审和
10、批准，并建立更改记录。4.2.4 记录的控制 所有与质量相关的人员必须建立和维护各类记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录人必须确保记录清晰、易于识别和利用。各部门确定专/兼职人员负责依据质量记录控制程序 (CX.05.204)的要求，标识、编码、收集、归档、检索、借阅、复制、贮存、保护、保存和处置质量记录，以确保：a) 所有在质量体系文件中确定的质量记录都得到正确处理，包括来自供应商的质量记录；b) 能方便地找到有关质量体系运行有效性的证据；c) 当需要将记录作为资源加以利用时，不致失实；d) 符合法律法规的要求；e) 当顾客对记录有要求时，应予以考虑。5.0 管理职责5.1
11、 管理承诺 执行总经理、管理代表和BOS委员会通过以下活动维护和持续改进本公司的质量管理体系，以确保其有效：a) 通过DFMEA和PFMEA过程，确定特殊的产品和过程特性，确保顾客和法律法规要求得到满足；b) 向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；c) BOS委员会依据BOS和管理评审程序（CX.05.101）更新和维护质量方针，同时每年评估和建立质量目标；d) 结合BOS的评估活动，定期进行管理评审，确保维护和持续改进质量管理体系所需的资源；e) 跟踪产品实现过程以及影响实现过程有效性和效率的支持过程的过程指标，并持续改进。5.2 以顾客为中心 BOS委员会按BOS和管理评审程序（
12、CX.05.101）的要求，在每年的经营计划过程中评估客户的需求和期望，将它们转化为实现顾客满意的目标。确保顾客的需求和期望得到满足。 销售公司根据顾客满意度测量程序（CX.05.103）的要求，开展顾客满意度的调查并形成报告。5.3 质量方针 执行总经理领导BOS委员会，确定本公司的质量方针，并确保质量方针:a) 与本公司的目的相适应；b) 鼓励本公司在质量、交付、服务、成本和技术等方面的持续改进；c) 为制定和评审质量目标提供框架；d) 在本公司得到沟通和理解；e) 每年进行持续适宜性评审。5.4策划5.4.1 质量目标 BOS委员会根据BOS和管理评审程序（CX.05.101）的规定，为关键的顾客期望类别制定质量目标，并保证质量目标与质量方针一致性和可测量性；财务部根据BOS和管理评审程序（CX.05.101）的规定，把质量目标在经营计划中分解；BOS委员会、各部门经理、人事部（培训职能）、各职能负责人（包括班组长）负责向全体员工传达。5.4.2 质量管理体系策划为实现本公司的质量目标并符合ISO/TS16949 2nd 的要求，管理代表和BOS委员会负责按质量管理
