2020湘计立德质量手册(1)

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1、 修修订订控制控制页页 章节 编号 章节名称修订内容简述修订日期 修订前 版本号 批准人 全部建立 5 81 00马聚良 目目 录录 1 前言前言 1 1 1 公司情况简介 1 1 2 质量手册管理 3 2 范围范围 4 3 引用标准引用标准 4 4 质量体系框架质量体系框架 4 4 1 质量方针和目标 4 4 2 质量环 5 4 3 湘计立德质量体系要素 5 4 4 质量体系组织结构 7 4 5 职责分配 8 4 6 质量体系要素职责分配表 10 5 质量体系管理职能质量体系管理职能 13 5 1 总则 13 5 2 质量目标控制 13 5 3 质量策划 15 5 4 质量体系文件控制 17

2、 5 5 质量记录管理 20 5 6 管理评审 21 6 资源管理资源管理 22 6 1 总则 22 6 2 资源管理 23 6 3 培训 意识和能力 25 7 生存周期生存周期 27 7 1 总则 27 7 2 客户信息及客户档案控制 28 7 3 项目售前立项控制 29 7 4 项目标书 项目建议书 控制 31 7 5 合同评审 33 7 6 项目总实施计划控制 34 7 7 系统需求分析 36 7 8 硬件网络系统设计与评审 37 7 9 采购控制 38 7 10 硬件网络系统安装 调试及交付验收 40 7 11 应用系统概要设计 41 7 12 应用系统详细设计与实现 43 7 13

3、软件客户化 44 7 14 项目验收测试和交付 45 7 15 项目总结 47 7 16 项目支持维护 48 8 软件开发生存周期软件开发生存周期 49 8 1 总则 49 8 2 软件立项控制 49 8 3 软件开发计划 51 8 4 软件质量计划 53 8 5 软件需求 54 8 6 软件设计 56 8 7 软件实现 58 8 8 件测试和测试状态 59 8 9 软件产品发布确认 62 8 10 软件产品支持维护 63 9 质量体系质量体系 支持活动支持活动 65 9 1 总则 65 9 2 配置管理 65 9 3 规则 惯例和约定 67 9 4 评审 验证和确认 68 9 5 分承包商

4、委托开发 控制 70 10 测量 分析和改进测量 分析和改进 71 10 1 总则 71 10 2 内部质量审核 72 10 3 不合格控制 74 10 4 产品度量 75 10 5 纠正和预防措施 77 11 附件附件 79 11 1 系统集成质量环 79 11 2 软件开发质量环 80 项项目管理与目管理与质质量控制体系量控制体系 质质量手册量手册 北京湘计立德信息技术有限公司 第 6 页 共 84 页 1 前言 1 1 公司情况简介 北京湘计立德信息技术有限公司简称为 湘计立德公司 成立 于一九九八年五月十八日 注册资本 1000 万元人民币 公司的控股股东是湖南计算机股份有限公司 在深

5、圳证券交易所 上市 股票简称湘计算机 代码 0748 公司注册于北京市中关村科 技园区 是经北京市科委认定的高新技术企业 公司的经营宗旨是 以软件开发 应用集成 系统服务为业务主 体 以信息技术创新和应用为企业核心能力 积极参与社会信息化建 设 成为社会信息化进程中有重要影响力的企业 公司的核心业务 包括软件开发与销售 信息系统集成服务 为 客户系统的安全稳定运行提供长期的技术支持等 公司具备行业解决 方案研发和大型信息系统工程建设的能力 公司的业务领域涉及金融 政府 广电 石油石化 商业 医疗卫生等行业 公司与 IBM CISCO ORACLE INFORMIX MICROSOFT 等世界知

6、名 IT 厂商有着良好的合作关系 并是其产品的代理商 公司是 IBM 公司 授权的 ISV 独立软件开发商 在软件产品的研究拓展方面实行紧密 的合作 公司已经建立了一支稳定的 高素质的人才队伍 汇集了一批国 内 IT 行业一流的专业技术人材和具有 IT 技术背景的管理人员 在大 型信息系统项目管理 开发 运行维护 组织推广应用等方面具有丰 富的经验 公司倡导 立德 立志 敬业 创业立德 立志 敬业 创业 的企业文化 以卓越团队 项项目管理与目管理与质质量控制体系量控制体系 质质量手册量手册 北京湘计立德信息技术有限公司 第 7 页 共 84 页 建设 现代科学管理为重点 奠定企业快速 稳健和持

7、久发展的基础 公司倡导技术创新和积累 以核心技术为企业长期持久的发展动力 公司遵循现代企业制度的规范 在企业与员工之间 建立相互尊重 理解 信任 依存的利益共同关系 力求企业和员工共同发展 公司法人 张孜 通讯地址 北京朝阳区定定路 33 号化信大厦 3 层 总部电话 010 64444049 传真 010 64442443 项目及质量管理部联系人 马聚良 联系电话 010 64444051 http email 暂无 1 2 质量手册管理 1 2 1 质量手册的编制 批准和发布 1 2 1 1 项目与质量管理部依据 GB T 19001 2000 国家标 准质量管理体系 要求 结合公司的实际

8、情况 编写质量手册 1 2 1 2 质量手册由管理者代表审核 公司总经理批准发布 1 2 2 质量手册的发放 1 2 2 1 质量手册由公司项目与质量管理部负责登记发放 对内发放范围为公司总经理 副总经理 部门经理 项目经理 对内发放的质量手册为受控版本 加盖 受控 印章 对外发放 给认证机构的为受控版本 加盖 受控 印章 发放给咨询机构 顾客以及上级主管部门的为非受控版本 加盖 非受控 印章 项项目管理与目管理与质质量控制体系量控制体系 质质量手册量手册 北京湘计立德信息技术有限公司 第 8 页 共 84 页 1 2 2 2 受控版本质量手册的持有者 应妥善保管 不得遗失 外借 擅自更改和复

9、制 当调离工作或离开本公司时 应办理 变更或交还手续 1 2 3 质量手册的更改和换版 1 2 3 1 质量手册采用活页装订 由项目与质量管理部负责 更改 当受控版本质量手册的内容更改时 可以采用划改 刮 改或用更改页替换作废页的形式更改 所有更改需经管理者 代表审核 公司总经理批准后 由项目与质量管理部统一集 中实施 并由项目与质量管理部填写 质量手册更改一览表 1 2 3 2 当质量手册经过重大或多次更改 或公司的质量体 系发生重大调整时 由管理者代表提出 质量手册换版申请 经公司总经理批准后实施 质量手册的换版仍执行本手册 0 2 1 的有关规定 2 范围 本手册是依据 GB T 190

10、01 2000 国家标准质量管理体系 要求制定的 本手册阐述了公司的质量方针 质量目标 对质量体系的各项要求作出了 具体规定 本手册适用于公司所有的系统集成和软件开发项目 3 引用标准 GB T 19000 2000 质量管理基本原则和术语 GB T 19001 2000 质量管理体系 要求 GB T 19004 2000 质量管理体系 业绩改进指南 GB T 19023 1996 idt ISO 10013 1995 质量手册编制指南 项项目管理与目管理与质质量控制体系量控制体系 质质量手册量手册 北京湘计立德信息技术有限公司 第 9 页 共 84 页 GB T 19021 1993 idt

11、 ISO 10011 1993 质量审核指南 4 质量体系框架 4 1 质量方针和目标 本公司的质量方针是 信奉 立德 立志 敬业 创业 的思想 为广大行业用户提供最先进 最优 质 最适用 最简洁的解决方案 软硬件产品和服务品质 专业 常年致立于系统集成领域 技术优势 专业的集成设计与实施队伍 一流的产品 一流的人才 信誉 对公司所提供的服务提供规范的服务等级承诺 敬业服务 公司有优质 规范的企业文化 有良好的专业培训 工程师 队伍专业素质和职业教育深 敬业精神高 最先进 一流的产品和先进 成熟的设计 最优质 有明确的服务规范 配备专业的系统工程师 并通过热线电话 服务信息反馈等客户服务中心

12、提供全方位的 专业的 专业的 优质 的技术服务 最适用 在主流行业沉积了多年集成的优秀方案 最简洁 规范的技术设计与服务体系 设计时以用户需求为向导 力求 简洁 规范 公司的质量目标是在质量方针的基础上制定的 与质量方针保持一致 公司 的质量目标是 强化质量管理 追求客户满意 奠定持续发展基础 强化质量管理 追求客户满意 奠定持续发展基础 本公司的质量方针和质量目标是由公司最高管理层制定的 体现了公司的组 织目标以及顾客的需求和期望 公司全体员工必须正确理解和认真贯彻执行 项项目管理与目管理与质质量控制体系量控制体系 质质量手册量手册 北京湘计立德信息技术有限公司 第 10 页 共 84 页

13、4 2 质量环 在对公司的业务过程调查基础上 整理归纳出我公司的质量环有以下二种 系统集成质量环系统集成质量环 软件开发质量环软件开发质量环 质量环体现了公司在业务开展过程中需要进行控制的各个质量环节 二种 质量环的图示见附件 4 3 湘计立德质量体系要素 公司选择 GB T19001 2000 国家标准质量管理体系 要求 并结合公司实 际 建立公司质量体系 质量体系共有 39 个要素 公司所建立的质量体系规范了公司系统集成项目和软件开发项目的全部活动 公司质量体系要素清单如下表 质量体系要素表质量体系要素表 序号序号编号编号质量体系要素质量体系要素 质量体系质量体系 管理职能管理职能 1 1

14、XJLD QP 01 质量目标控制 2 2XJLD QP 02 质量策划 3 3XJLD QP 03 质量体系文件控制 4 4XJLD QP 04 质量记录管理 5 5XJLD QP 05 管理评审 质量体系质量体系 资源管理资源管理 6 6XJLD QP 06 资源管理 7 7XJLD QP 07 培训 意识和能力 质量体系质量体系 系统集成系统集成 产品实现产品实现 8 8XJLD QP 08 客户信息及客户档案控制 9 9XJLD QP 09 项目售前立项控制 1010XJLD QP 10 项目标书 项目建议书 控制 1111XJLD QP 11 合同评审 1212XJLD QP 12

15、项目总实施计划控制 1313XJLD QP 13 系统需求分析 1414XJLD QP 14 硬件网络系统设计与评审 1515XJLD QP 15 采购控制 1616XJLD QP 16 硬件网络系统安装 调试及交付验收 项项目管理与目管理与质质量控制体系量控制体系 质质量手册量手册 北京湘计立德信息技术有限公司 第 11 页 共 84 页 1717XJLD QP 17 应用系统概要设计 1818XJLD QP 18 应用系统详细设计与实现 1919XJLD QP 19 软件客户化 2020XJLD QP 20 项目验收测试和交付 2121XJLD QP 21 项目总结 2222XJLD QP

16、 22 项目支持维护 质量体系质量体系 应用软件开发应用软件开发 产品实现产品实现 2323XJLD QP 23 软件立项控制 2424XJLD QP 24 软件开发计划 2525XJLD QP 25 软件质量计划 2626XJLD QP 26 软件需求 2727XJLD QP 27 软件设计 2828XJLD QP 28 软件实现 2929XJLD QP 29 软件测试和测试状态 3030XJLD QP 30 软件产品发布确认 3131XJLD QP 31 软件产品支持维护 质量体系质量体系 支持活动支持活动 产品实现产品实现 3232XJLD QP 32 配置管理 3333XJLD QP 33 规则 惯例和约定 3434XJLD QP 34 评审 验证和确认 3535XJLD QP 35 分承包商 委托开发 控制 质量体系质量体系 测量测量 分析和改进分析和改进 3636XJLD QP 36 内部质量审核 3737XJLD QP 37 不合格控制 3838XJLD QP 38 产品度量 3939XJLD QP 39 纠正和预防措施 4 4 质量体系组织结构 公司依据体系管理运作的需