2020沈阳东东质量手册

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1、 沈阳东东沈阳东东质量手册质量手册 批准人柳玉辉审核人刘 岩拟制人崔 戈 批准日期 1999 5 12 生效日期 1999 5 12 关 联 文 件 沈阳东东系统集成有限公司沈阳东东系统集成有限公司 业务规程业务规程 R 02001 总页数39正文35附件4 文件管理部门 项目管理部 更改记录更改记录 序号发行日更改对象 更改内容批准审查拟制 01999 5 12 新发行柳玉辉刘 岩崔 戈 11999 9 10组织结构调整 修改第 7 8 页 附 录 4 页 柳玉辉王齐崔 戈 21999 11 2部分章节号调整 P6 质量目标修改 P16 增加设计输入 设计验证 设 计确认要求 P24 修订接

2、收检查部分内容 P27 修改 4 13 4 2 内容 P33 增加服务的验证要求 柳玉辉王齐崔 戈 31999 12 21P3 增加 03 2 12 开发部门定义 P7 修改组织结构图以及部门名称 柳玉辉王齐崔 戈 42000 08 18P7 修改组织结构图 增加营销副总 取消国际体系副总 增加开发体系 副总 P8 修改总经理 副总经理职责权限 柳玉辉张秀邦崔 戈 01 01 目录目录 01 01 目录目录 1 02 02 质量手册发布令质量手册发布令 2 03 03 引用规范 术语和缩写引用规范 术语和缩写 3 1 01 0 质量手册的管理质量手册的管理 4 2 02 0 企业概况企业概况

3、5 3 03 0 质量方针质量方针 6 4 04 0 质量体系要求质量体系要求 7 4 1 管理职责 7 4 2 质量体系 11 4 3 合同评审 13 4 4 设计控制 15 4 5 文件和资料控制 17 4 6 采购 19 4 7 顾客提供产品的控制 21 4 8 产品标识和可追溯性 22 4 9 过程控制 23 4 10 检查和测试 24 4 11 检查 测量和试验设备的控制 25 4 12 检验和试验状态 26 4 13 不合格品的控制 27 4 14 纠正和预防措施 28 4 15 搬运 贮存 包装 防护和交付 29 4 16 质量记录的控制 30 4 17 内部质量审核 31 4

4、18 培训 32 4 19 服务 33 4 20 统计技术 35 附表 1 各要素关联规程 标准一览表 附表 2 部门人员职责与 ISO9001 要素对照表 0202 质量手册发布令质量手册发布令 为了贯彻质量方针和实施质量目标 不断满足顾客的要求和期望 实现企业的更高管理水平 本公司采用 IS09001 1994 质量体系 设计 开发 生产 安装 服务的质量保证模式 标 准建立并完善了质量体系 组织编写了 质量手册 并发布实施 本手册制定了沈阳东东系统集成有限公司 简称东东公司 产品及服务中有关质量保证的相关 事项 其目的就是要有效地保证产品质量满足用户的要求 本手册的质量体系适用于东东公司

5、在软件产品 软件项目和系统集成项目的设计 开发 生 产 安装 服务过程的所有阶段 我作为本公司最高管理者郑重宣布 对本公司的产品质量承担法律规定的责任 沈阳东东系统集成有限公司沈阳东东系统集成有限公司 总经理 总经理 1999 5 121999 5 12 03 03 引用规范 术语和缩写引用规范 术语和缩写 03 1 本质量手册在未事先声明的情况下 引用如下规范 ISO 9000 3 1997 质量管理和质量保证标准第三部分 ISO9001 在计算机软件开发 供 应 安装和维护中的使用指南 ISO 9001 1994 质量体系 设计 开发 生产 安装和服务的质量保证模式 ISO 8402 19

6、94 质量管理和质量保证 术语 03 2 本手册使用的专用名词的定义如下所示 原则上使用 ISO9000 3 1994 在计算机软件开发 供应 安装和维护中的使用指南中的定义 03 2 1 软件 由与数据处理有关的程序 步骤 规则以及相关的文件组成的智能物 03 2 2 软件产品 交付给用户的完整的计算机程序 步骤 相关的文档以及指定的数据 03 2 3 软件项目 软件产品开发的中间步骤或最终步骤任何可识别部分 03 2 4 开发 生产一个软件产品所执行的所有活动 03 2 5 阶段 能明确定义的工作的一部分 阶段既不隐指使用具体的生命周期模式 也不隐指软件产品 开发中的一段时间 03 2 6

7、 产品 公司生产的软件或服务的全体 03 2 7 软件 验证 为了保证某一阶段的产品的正确性及与作为阶段前的输入的产品和标准的一致性而进行评价 的过程 03 2 8 软件 确认 对软件进行评价以保证符合特定要求的过程 03 2 9 设计 将用户对系统的要求及潜在要求 转化为方案 最终使用户获得满意的使用功能 03 2 10 检查 确定质量活动及相关结果是否与计划相一致 计划是否被有效地执行达成目的所要求的条件 是否具备而进行的一系列调查活动 03 2 11 软件 测试 试验 用机器 设备等实际系统来评价产品的一项或几项要求是否得到全部满足 03 2 12 开发部门 泛指公司内部从事软件开发的部

8、门 可以是开发事业部 也可以是开发部 03 3 03 3 缩写缩写 DR Design Review 设计审查 WT WalkThrough 是开发过程中为了保证产品的质量而召开的技术研讨会 REV Revision 是指文件 程序等的版本 1 01 0 质量手册的管理质量手册的管理 1 11 1 概述概述 本 质量手册 对沈阳东东系统集成有限公司的质量体系作了宏观描述 加强对 质量手册 的编制 审核 批准 发布 更改 修订 换版和日常使用的管理 对保持 质量手册 与程序 文件的一致性和有效性具有十分重要的作用 1 21 2 职责职责 项目管理部在管理者代表领导下 负责 质量手册 的管理工作

9、1 31 3 管理内容与要求管理内容与要求 1 3 1 质量手册 的批准发布 质量手册 编制完成后 由管理者代表审核 总经理终审后批准正式发布 1 3 2 质量手册 的发放与保管 1 3 2 1 质量手册 发布后 正本由项目管理部保管 副本向各使用部门发放 发放的范围和 数量由项目管理部根据工作需要确定 1 3 2 2 本 质量手册 分为受控和非受控两种版本 由项目管理部负责管理 1 3 2 3 受控 质量手册 发放对象为认证机构 本公司各职能部门中层以上领导及相关人员 仅限于在公司内部使用 由项目管理部编号登记并履行签发手续 持有者应妥善保管 未经批准 不得外传 外借 1 3 2 4 非受控

10、 质量手册 发放对象为顾客及其他有关人员 1 3 3 质量手册 的更改 修订 换版 1 3 3 1 针对 质量手册 与程序文件在实施中发现的不一致和缺陷等问题 由项目管理部负责 更改 管理者代表审核 总经理批准 要保存更改记录 1 3 3 2 当质量体系与外部环境有较大变动时 应由总经理批准 项目管理部组织 质量手册 的换版 1 3 3 3 当发生下述情况时 对 质量手册 进行更改 a 质量方针变动 b 组织机构有较大变动 c 质量保证要求或合同有较大的变动 d 内部质量审核和管理评审提出重大改进 e 质量手册 依据与法规换版等 1 3 3 4 质量手册 的更改 修订的批准按文件和质量改进程序

11、进行 1 3 4 质量手册 的日常管理 1 3 4 1 质量手册 持有者要妥善保管 不得遗失 外借或擅自修改 修订 应及时反馈修改 意见 1 3 4 2 项目管理部负责对 质量手册 的更改修订进行管理 确保各部门使用的 质量手册 是现行有效版本 2 0 企业概况企业概况 沈阳东东系统集成有限公司 以下简称公司 成立于 1996 年 3 月 是由宝钢东软信息产业 有限公司与日本东芝公司合资组建的企业 公司主要从事计算机软件及系统集成产品的开发和销 售等业务 公司几年来致力于计算机软件的研究和开发 包括手写体识别技术 智能图像技术与 处理技术 应用软件开发技术 同时还承担东芝公司委托的日本计算机软

12、件应用项目的开发工作 到 1998 年底 共完成软件研究和开发项目一百多个 累积创汇 200 多万美元 1998 年全年产 值 3000 万元人民币 公司的人才队伍也从当初的十几人发展到目前的一百多人 产品是企业的生命 产品是企业求得生存和服务社会的根本 软件作为一种高科技 高智慧 的产品 正日益成为社会运行中的重要组成部分 为开发适应社会需要的软件产品 东东公司建 立了一整套的产品开发运行机制 从项目的承接洽谈到出厂维护都严格进行过程的管理 控制和 审查 并与国际质量认证体系接轨 切实有效地进行 ISO9000 的质量管理工作 东东公司在严格 的质量管理体系下开发出一系列的产品均受到用户的好

13、评 东东公司开发基地位于我国规模最大的软件园 东北大学软件园内 环境优美 充满了现 代化高科技气息 东东公司成立之初就采用现代化的运行机制 建立了一流的开发环境 规模化 和可持续发展是公司长期发展的根本目标 力争在未来的三年内把东东公司建成国内一流的计算 机软件公司 公司地址公司地址 中国 沈阳市三好街 84 2 号东大科学馆 邮政编码邮政编码 110003 联系电话联系电话 86 24 23783000 3 0 质量方针质量方针 沈阳东东系统集成有限公司的质量方针包括 3 1 质量宗旨 质量宗旨 质量第一 技术先进 管理科学 顾客至上质量第一 技术先进 管理科学 顾客至上 3 2 质量目标

14、质量目标 力争合同履约率达到力争合同履约率达到 100 3 3 实施原则 实施原则 制度化制度化 以完善的质量体系规范所有的工作流程 科学化科学化 用科学的手段不断提高产品的质量水平 全员化全员化 让每位员工都自觉参与过程的质量控制 沈阳东东系统集成有限公司沈阳东东系统集成有限公司 总经理 总经理 1999 11 21999 11 2 4 0 质量体系要求质量体系要求 4 14 1 管理职责管理职责 4 1 1 4 1 1 概述概述 确定与质量有关的组织机构人员和质量职责 权限以及相互之间的关系并使之得到贯彻执行 确保本公司质量体系有效运行 以实现规定的质量目标 4 1 2 4 1 2 适用范

15、围适用范围 适用于本公司管理系统的各个职能部门及有关人员 4 1 3 4 1 3 质量方针质量方针 4 1 3 1 本公司的质量方针见本手册 3 0 章节 4 1 3 2 质量方针由公司总经理制定并发布 包括质量宗旨 质量目标 实施原则和对顾客的承 诺 4 1 3 3 公司全体员工应理解并自觉贯彻质量方针 4 1 44 1 4 组织结构组织结构 4 1 4 1 按照 ISO9000 的要求 东东公司在管理工作中建立与质量体系相适应的组织结构并规定 职权范围 下图为与质量管理相关的组织机构 4 1 4 24 1 4 2 领导及职能部门的职责权限领导及职能部门的职责权限 4 1 4 2 14 1

16、4 2 1 总经理 总经理 商务部 技术支撑部 总经理 管理者代表 行政管理副总经理 开发体系副总经理 产品开发事业部 营销事业部 国际事业一部 国际事业二部 办公室 项目管理部 国际事业三部 质量体系组 开发部 开发部 开发部 开发部 市场营销副总经理 a 总经理作为公司的最高行政管理负责人 是公司质量体系的最高责任者 主要负责公司经营 的整体规划 决策 公司业务发展战略及调整 负责重大质量决策 配备资源 任命管理者 代表 b 确定公司质量体系的结构 制定批准发布公司质量方针 质量目标 批准质量体系的运行与 改进 c 负责管理评审 对质量体系的有效性负责 d 规定各部门 各级人员质量职责 权限和相互关系 4 1 4 2 24 1 4 2 2 副总经理 副总经理 a 公司设立副总经理职务若干名 主要受总经理指派协助总经理负责公司的某一或几方面的主 要业务工作 并为其主要责任管理业务 公司根据业务需要分别设立开发体系副总经理 市 场营销副总经理和行政管理副总经理 b 开发体系副总经理 主要是受总经理的指派负责公司软件开发工作 主管国际事业一 二 三部 产品开发事业 部和项目管理部 主要职