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1、质量职业健康安全环境管理体系文件 管理手册 版本：A1 范围1.1 总则a) 本公司以证明有能力提供满足顾客和相关法律法规要求的预期产品，同时关注产品实现过程中产生的非预期产品，努力做好污染预防、造福社会、实现业绩和整体提升和价值增值为目的，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，结合公司生产经营特点，对管理体系按三个标准的要求进行必要的适宜的整合，形成一体化管理手册。b) 本管理手册规定了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求，是公司质量管理、环境管理、健康安全
2、管理纲领性文件，是公司全体员工必须遵循的行为准则。1.2 应用a) 本管理手册阐述了公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，并对公司管理体系的过程及相互关系进行了描述，对满足标准提出具体要求，对其实施的控制方法做出了具体的规定，是公司进行内部审核，第二方和第三方审核的依据。b) 本管理手册适用于公司本部及所经营范围内的工业与民用建筑施工和建筑安装的全过程、产品及服务。c) 公司按顾客提供的设计图纸和选用的施工规范、标准提供预期建筑工程/产品，施工生产中的设计更改由顾客或设计方负责，本公司不承担产品的设计责任。因此本公司对GB/T19001-2008标准/GB/T50430-2007规范中
3、 7.3/10.3条款设计和开发进行了删减，并确保该条款的删减不影响提供满足顾客和适用法律法规要求的产品责任和能力。2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册编制批准时，所示版本均为有效。2.1 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 （ISO9000:2005 IDT）2.2 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 （ISO9001:2008 IDT）2.3 GB/T19004-2008 质量管理体系 业绩改进指南 （idt ISO9004:2000）2.4 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范2.5 GB/
4、T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 （idt ISO14001:2004）2.6 GB/T19011-2002 质量和(或)环境管理体系 审核指南 （idt ISO19011:2002）2.7 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范2.8 GB/T50378-2006 绿色建筑评价标准3 术语和定义管理体系使用的规范性术语以GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南三个标准及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范为准
5、。管理体系中使用的专业术语采用建筑行业规范的有关规定。为了规范管理手册的使用，采用以下缩略语及专业术语：3.1 缩略语：3.1.1公司 宝鸡市第一建筑工程有限责任公司。3.1.2管理体系 质量职业健康安全环境管理体系的简称。3.1.3单位 各项目部、安装公司、试验室、租赁公司、装饰公司等。3.2专业术语：3.2.1 监测：指对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动中易于量化的关键特性进行测量的过程。3.2.2 监控：指对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动中不易量化的特性进行定性检查的过程。如：法律法规的遵守情况。3.2.3 监督：指对运行控制情况进行的检查和督促。如安全
6、员的巡视检查。3.2.4 未成年工：指年龄满16岁未满18岁的劳动者。3.2.5 三宝、四口、五临边：安全帽、安全带、安全网；楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口；阳台周边、基坑周边、楼层周边、通道两侧边、接料平台侧边。3.2.6 三检制：自检、互检、交接检。3.2.7 四不放过：调查事故原因未查清不放过，责任者未受到追究不放过，群众未接受到教育不放过，整改措施不落实不放过。3.2.8 隐蔽工程：被下道工序覆盖的工序。3.2.9隐蔽验收：是指对隐蔽工程指定部位和分项工程进行检验，合格后填写相应记录。未经检验或经检验为不合格的严禁进入下道工序的施工。3.2.10 监理报验：工序完成后提出报验单，经
7、监理工程师检验和认可的过程。3.2.11 见证取样：在顾客或监理单位监督下，由施工单位有关人员现场取样送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。3.2.12 特殊过程：组织需确认的过程，当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，只有在产品使用或服务已交付后问题才显露出来的过程。如：防水工程、大体积砼工程施工、特殊砼工程施工、特殊焊接、降水护坡作业等。3.2.13 关键过程：工艺过程复杂，质量容易波动，对操作人员技术要求高或问题发生较多过程。如：测量定位、大跨度网架工程、结构工程施工、屋面防水施工、消防调试、暖通调试等。4 管理体系本部分是质量职业健康安全环境管理体系的基础部分，其
8、阐述了整个管理体系的总要求、文件要求和法规要求，结构如下：4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制程序 /文件管理制度BJYJ-CX01-20124.2.4 记录控制程序/记录管理制度 BJYJ-CX02-20124.3 法规要求4.3 法律法规及其他要求控制程序 BJYJ-CX03-20124.1 总要求公司依据GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004三个标准及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求，在适用的法律法规及其他要求的框架下，结合公司的实际情况建立文件化的管理体系，
9、加以实施和保持，并持续改进。为此，公司应该做到：a) 确定建筑施工活动中影响活动、产品实现和服务及测量分析和改进的过程（见图1）以及这些过程所涉及的环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，以及其中的关键过程、特殊过程、环境因素和危险源；b) 确定并提供对上述过程、环境因素和危险源进行控制所需的准则、方法和资源，这些过程包括管理过程和作业过程；c) 监视、测量和分析上述过程的有效性及过程中的环境因素和危险源，并采取必要的措施，实现策划的结果和持续改进管理体系；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。e) 公司识别了劳务分包、专业分包和单项分包等外包过程，按采购控制程序
10、/分包管理制度 /建筑材料、构配件和设备管理制度的规定进行有效控制。持续改进顾客、员工、社会满意顾客、员工、社会要求市场经营施工过程信息沟通质量技术财务资金基础设施人力资源管理职责监督管理法规管理文件记录图1：管理体系过程示意图4.2文件要求4.2.1 总则公司管理体系文件分为两个层次，即管理手册、作业文件。（见图2所示）管理手册作业文件图2：管理体系文件层次示意图注1：管理手册包括管理方针、管理目标、程序文件（管理制度）、记录和三个标准除删减条款以外的所有条款的描述。（删减说明见1.2应用）；注2：作业文件包括各种规章制度、规程、作业指导书、记录等。注3：管理体系文件采用电子版和书面版本两种
11、形式。4.2.2 管理手册管理手册内容包括：a) 管理方针、管理目标，公司的组织结构和关键岗位职责；b) 质量职业健康安全环境管理体系适用目的和覆盖的范围；c) 管理手册适用于公司本部承担及承接的各类工业与民用建设项目的建筑施工和建筑安装，但由于公司不涉及设计开发，同时由于建筑产品不涉及包装，故对有关条款进行了删减（见1.2应用）。d) 管理体系中所包括的过程顺序及其相互作用的描述；e) 提供了查阅相关文件的途径；f) 管理体系职能的分配；g) 手册的管理。4.2.3 文件控制程序/文件管理制度BJYJ-CX01-20121 目的对与管理体系有关的文件予以控制，确保其充分性、适应性以及所有相关
12、部门、使用场所和岗位可获得适用文件的有关版本，防止作废文件的非预期使用，保证管理体系的正常运行。2 适用范围管理体系运行过程中所涉及到文件的编制、审核、批准、标识、发放、使用、修订、评审、作废、归档等的管理。3 职责3.1 科技质保部负责管理体系及技术文件和资料的归口管理。3.2 办公室负责公司文书、档案的管理。3.3 各部门、单位负责各自文件和资料的管理。4 工作程序4.1 文件的分类a) 内部文件 管理手册（程序文件）； 作业文件（规章制度、办法、作业指导书、记录等）。b) 外部文件，即公司以外适用于公司管理体系的所有文件和资料，包括顾客提供的图纸及有关资料、法律法规。（法律法规按法律法规
13、及其他要求控制程序规定执行）。4.2 内部文件的编制、审批4.2.1 工作流程确定文件需求组织文件编写 形成文件初稿 批 准 Yes 审 核Yes No No修 改 文 件形成正式文件4.2.2 文件编制a) 管理手册由科技质保部组织编制；b) 作业文件由归口管理部门组织编制；c) 记录格式随管理手册和作业文件一起编制。4.2.3 文件审批a) 管理手册由管理者代表审核，总经理批准；b) 作业文件由归口部门负责人审核，主管领导批准；c) 记录格式随管理手册和作业文件一起审批。d) 本公司形成的行政管理型文件，应由办公室填写文件审签单后报主管领导批准实施。4.3 文件发放4.3.1管理手册由科技质保部统一发放，作业文件由文件编写部门负责发放。发放文件时，发文部门应填写文件和资料分发清单，注明文件名称、文件编号、发放日期、发文人、收文人签收等。4.3.2 文件破损后，发文部门收回破损文件，发放新文件，发放编号不变。4.3.3文件丢失后，发文部门补发新文件，重新编制发放编号，并在文件和资料分发清单中注明原编号作废。4.4 文件编号 管理体系文件采用编号进行标识，编号的规则如下：4.4.1 管理手册发布的年代顺序号管理手册（汉语拼音缩写）公司（汉语拼音缩写）BJYJ SC - 4.4.2 程序文件发布的年代顺序号程序文件（汉语拼音缩写）公司（汉语拼音缩写）BJYJ CX -
