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1、 XXXXXXXXXXXXXXXX厂XXXXXXXXXXXXXXXXX Factory质 量 手 册【依据GB/T19001-2000和 GJB9001A-2001质量管理体系要求】文件编号： YY 001版本状态： B 发放编号： 受控状态： 2005年08月05日批准 2004年08月15日实施 中国九江XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号0.1批准页修改状态0页 码1/1为了贯彻工厂质量方针，健全和完善工厂的质量管理体系，促进工厂产品的生产及质量管理活动系统化、规范化，符合军工行业要求，并与国际标准接轨，依据GB/T19001-2000和 GJB9001A-2001质量管理体系：要求
2、，参照GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000质量管理体系：业绩改进指南，并结合本厂规模、人员状况及产品特点编制了本手册。本手册颁布了本厂的质量方针和质量目标，描述了本厂的质量管理体系的要求，质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及其质量管理体系文件的相互引用。质量手册是工厂实施质量管理，开展各项质量活动，包括质量控制、质量改进等采用的过程方法和管理的系统方法，以实现工厂质量方针、质量目标的法规性、纲领性文件，是工厂各项质量管理工作的基本准则和指南，对内用以统一、协调工厂各项管理活动，做到有章可循，有法可依。对外用以证实本厂有能力并持续提供满足顾客要求的产品，实现对顾客
3、的承诺，并取得顾客的信任，并提供第三方认证使用。要求全体员工认真学习，在各项管理工作中，必须严格按照质量手册中所阐述的规定和要求执行，并负有以下责任：a) 积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现工厂的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；b) 以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；c) 严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；d) 本厂鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向工厂提出；本手册于2005年8月15日开始实施，并将持
4、续完善。厂长： 日 期：2005-08-05XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号0.2管理者代表任命书修改状态0页 码1/1按照GB/T19001-2000和 GJB9001A-2001质量管理体系：要求，结合本厂产品特点、规模及人员素质建立质量管理体系，实施并保持其有效性，除了本人直接领导工厂的质量管理工作，特任命 先生为工厂管理者代表，并行使如下职责：1.确保按照GB/T19001-2000和 GJB9001A-2001质量管理体系要求建立、实施和保持质量管理体系：A.协调质量手册、程序文件的编写及修订工作；B.推进、协调及监督质量管理体系在各相关部门的有效实施，督促各部门在执行中偏离
5、要求的纠正措施的落实；C.确保质量管理体系实施的必要资源及运行正常有效。2.向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求：A.定期监控质量管理体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性并提出改进措施；B.有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、更有效、适宜。3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识：A.确保在工厂质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系；B.有计划的展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体员工提升顾客满意的意识。4.负责工厂质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作：A.负责组织内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。B.负责与认证机构和咨询机
6、构的定期联络，及时了解外部环境的变化及影响。厂长：日 期：2005-08-05XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号0.3顾客代表任命书修改状态0页 码1/1为了贯彻执行GB/T19001-2000和 GJB9001A-2001质量管理体系：要求，确保顾客的需求在本厂得到良好的识别、并转化为工厂内部指标，特任命 先生为工厂顾客代表。顾客代表的职责包括：1.按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括产品安全法规、适用功能以及装配要求；2.按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM、不良报废/返工等；3.确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标，如人均年受训时间；4.及时
7、处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正、预防和改进措施，防止再发生；5. 在工厂内部行使质量否决权，确保不符合要求的产品不出厂；6确保足够的过程开发所必须的资源，如测试设备、工装以及有资格的人员。厂长：日 期：2005-08-05XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号0.4目 录修改状态0页 码1/1标题 GB/T19001-2000和 GJB9001A-2001标准条款对照0.1 批准页 4.2.30.2 管理者代表任命书 5.5.20.3 顾客代表任命书 5.5.10.4 目录 4.2.31.1 工厂概况1.2 质量手册说明 4.2.22.1企业文化（质量方针） 5.32.2 质量管
8、理体系结构图 5.5.12.3 管理职能与标准条款对照表5.5.13.0 范围、引用标准和术语 1、2、34质量管理体系 4.1、4.25管理职责 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66资源管理 6.1、6.2、6.3、6.47产品实现 77.1 产品实现的策划 7.1 7.2 与顾客有关的过程 7.27.3 设计和开发 7.37.4 采购 7.47.5 生产和服务提供 7.57.6 测量和监控装置的控制 7.68测量、分析和改进 88.1 总则 8.18.2 监视和测量 8.28.2.1顾客满意 8.2.18.2.2内部审核 8.2.28.2.3过程的测量和监控 8.2.38.2.
9、4产品的测量和监控 8.2.48.3 不合格的控制 8.38.4 数据分析 8.48.5 改进 8.5附录：1.质量手册修改记录2.体系策划小组3.程序文件清单4.管理规定清单5.过程关系图XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号1.1工厂概况修改状态0页 码1/1XXXXXXXXXXXXXXXX厂。XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号1.2质量手册说明修改状态0页 码1/11.2.1手册内容本手册由工厂行政部组织工厂各部门管理人员，根据质量管理体系标准和工厂的实际情况相结合编制而成，包括：（1）工厂质量管理体系的范围，它包括了所质量管理体系标准的要求，并对工厂的剪裁作出了说明；（2）质量
10、管理体系标准的描述和质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述.本手册描述了工厂的质量方针、质量目标、组织结构以及质量管理体系标准的要求。本手册对外用以证实工厂有能力稳定地提供满足客户要求的产品及服务，对内作为工厂质量管理体系的最高文件，通过质量管理体系的有效应用，包括持续改进过程的实施和保证符合客户与适用法规要求，增进客户满意。1.2.2质量手册在格式上采用与标准条款对照格式，经工厂行政部组织起草编制后，由工厂各部门讨论、修改，由厂长批准发布。1.2.3受控质量手册持有人的责任a. 遵守质量手册的管理规定，严格遵守受控文件的领取和更换手续，如调离工作
11、岗位应作为重要文件移交。b. 妥善保管好质量手册，不得丢失，严禁外借或复印。c. 负责提出对质量手册的修改建议，收集本部门对质量手册实施的意见，及时反馈给行政部。1.2.4质量手册的修订a. 为了确保质量手册的适用性和有效性，行政部负责收集各方面反馈的建议和意见，并提出更改内容，填写文件更改“申请表”报厂长批准后，由行政部实施更改修订。b. 质量手册更改后，由行政部下发“更改通知单”，并依据更改通知单修改内容对手册进行修改。1.2.5遇下列情况之一可进行换版：a.质量手册中规定的体系要求或质量活动有较大变动时；b.工厂的经营环境、产品结构发生重大变化时；c.质量手册所依据的有关标准、法规有较大
12、的修改时；d.企业组织机构与质量职能有较大变动时；e.质量手册修改过多次，质量管理体系审核与评审存在较大差距时。换版时，行政部组织新版手册的编写工作，在新版封面上注明相应的版本状态，在新版手册下发的同时，由行政部按文件和记录控制程序的有关规定进行控制。质量手册由管理者代表负责组织实施，行政部负责具体的管理和解释工作。1.3与其他管理体系的相容性由于在建立质量管理体系同时，工厂正着手建立计算机辅助管理系统，因此在建立质量管理体系时，应尽量考虑与计算机系统相结合，部分工作完成方式、信息的传递方式、记录的形成方式等将融合在一起并以电子媒介形式体现。在以后的运行中这种融合的程度将逐步加大。XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号2.1企业文化（质量方针）修改状态0页 码1/2工厂的宗旨：以质取胜，以诚谋利。工厂的理念：对人以真，对事以诚；审时度势，持续发展。工厂的价值观：敬业、竞争、协作的团队精神；踏实、正直、忠诚的道德品质；对工厂、用户、
