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1、n北京市2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告2008-4-21 9:53【】【】【】各位代表：受市人民政府委托，现将北京市2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告提请市第十三届人大第一次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。一、2007年预算执行情况2007年，在党中央、国务院及市委的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真执行市第十二届人大第五次会议通过的各项决议，紧紧围绕“新北京、新奥运”战略构想，充分发挥公共财政职能作用，着力改善和解决民生，促进首都经济社会全面协调可持续发展，努力构建和谐社会首善之区。全年预算执行情况良好。（
2、一）2007年财政收支情况全市地方财政收入完成1492.6亿元，比上年增长33.6；全市地方财政支出完成1572.8亿元，比上年增长27.4。总体看来，2007年预算执行情况是好的。财政收入超额完成年度预算，保持平稳较快增长；财政支出保障了经济社会发展的需要，支出结构不断优化；超收收入依法安排，重点支出得到保障；财政改革进一步深化，财政管理水平稳步提高。财政收支平衡，圆满完成了全年预算任务。（二）2007年为完成预算所做的主要工作和五年的基本回顾1.坚持科学发展，发挥财政调控职能，着力促进首都经济又好又快发展。科学运用财政资金和财税政策手段，大力推动首都产业结构优化升级。投入资金推进中关村科技
3、园区和经济技术开发区建设，设立专项资金支持科技型中小企业技术创新，不断提高首都自主创新能力。加大节能减排投入，鼓励企业主动退出高污染、高耗能、高耗水的生产领域，支持首钢等企业搬迁和发展替代产业，加快建设节约型城市。对采用清洁环保型原材料、工艺及设备等有利于循环发展的项目给予补助，推动经济社会可持续发展。投入专项资金推动工业结构和商业结构调整，促进金融业、现代服务业等高端产业发展。分别投入专项资金支持文化创意和体育产业发展，培育新的经济增长点。认真贯彻行政许可法，全面审核和清理行政事业性收费项目，切实推进政府职能转变，不断优化发展环境。2.坚持成果共享，重点解决民生问题，着力构建惠及全民的公共服
4、务体系。进一步调整和优化财政支出结构，积极落实政府为市民办实事项目。拨付58件实事资金，切实解决事关群众利益的现实问题。扩大城乡医疗保险覆盖范围，加强首都公共卫生体系建设。投入资金启动城镇无医疗保障老年人和学生儿童大病医疗保险改革。提高社会保障相关待遇标准，向退休早、养老金低的人员倾斜，进一步完善首都社会保障体系。启动肉禽蛋糖等生活必需品的储备机制，建立“能繁母猪”补贴制度和母猪保险制度，缓解猪肉供应紧张压力。根据物价变动情况，出台对享受低保人员和学生的物价补贴政策。投入资金确保各项优惠政策的落实，特别是加大对“零就业家庭”的帮扶力度，促进实现“零就业家庭”至少一人就业的目标。建立健全低保与就
5、业联动机制，鼓励和帮助有劳动能力的低保对象就业。采取租金减免、提高租金补贴标准、实物配租等方式，确保城镇廉租住房制度有效实施，缓解市民“住房难”问题。提高教育公用经费定额标准，重点支持中小学办学条件达标工程、师资培训、课程改革、大学生支教等工作，促进教育事业均衡发展。认真落实义务教育减免等政策，资助普通本科高校、高职和中职院校的家庭经济困难学生。加大文化投入向农村和基层的倾斜力度，推进公益电影放映和广播电视“村村通”等工程，为基层购置流动舞台演出车，开设市民互动奥运露天剧场，丰富城乡市民文化生活。支持体育事业发展，举办“全民健身与奥运同行”等群众文体活动，提高人民群众身体素质和健康水平。3.坚
6、持突出重点，围绕奥运筹办，着力提升城市承载和服务能力。集中财力加快奥运场馆、定点饭店周边及途经沿线的治理和建设，确保奥运交通、卫生和安全保障等各项准备工作顺利开展。继续实施“城中村”、“城市边角地”、老旧居民小区等环境综合整治项目，市容市貌不断改善。创新环境整治资金管理模式，市、区财政和银行共同融资，借助代理银行的专业化管理，提高财政资金管理水平。拨付资金继续支持对四城区内四、五类危房的解危排险工作，改善市民居住条件。坚持不懈地治理大气污染，改善首都空气质量。投入污染防治与监测专项资金开展燃煤锅炉改造、风沙源治理和老旧公交车、出租车提前淘汰更新工作，重点控制煤烟、扬尘和机动车污染。建立垃圾处理
7、经济补偿机制，市区生活垃圾基本实现密闭化收集和运输，巩固农村垃圾“村收集、镇运输、区处理”机制。全面实施公交优先战略，大力发展公共交通。市级安排资本金支持地铁等轨道交通建设，实行两元单一票价，缓解地面交通压力。安排市级财政补贴切实保障落实持卡乘公交车四折、二折的低票价政策，公交出行比例跃居第一位。大量更新地面公交车，新建改建站台，不断方便市民出行。4.坚持统筹兼顾，进一步加强新农村建设，着力构建以工促农、以城带乡的长效机制。投入“三农”资金扩大公共财政覆盖农村的范围。加强农业服务支撑体系建设，大力发展农民专业合作组织，促进都市型现代农业和农村经济发展。加快实施农村改水改厕、道路硬化、安全饮水、
8、环境治理等工作，支持“农村亮起来、农民暖起来、农业资源循环起来”等工程，农民生产生活条件明显改善。全面推行“一卡通”发放方式，扩大对种粮农民综合直补的范围，提高补贴标准。设立生态林管护员、农村管水员和乡村公路养护员等公益岗位，拓展农民就业增收新渠道。完善农村最低生活保障制度，将农村社会养老保险基金纳入财政专户，实行区县统筹管理。提高新型农村合作医疗改革的补贴标准，参合率达到89。投入专项资金，引导城市人才到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，充实农村基层干部队伍。采取专项补助政策，支持社区居委会和农村公益事业发展，加快和谐社区、和谐村镇建设。巩固农村税费改革成果，增加农村税费改革转移支付，
9、保障村级组织正常运转，不断提高基层管理水平。5.坚持改革创新，完善体制机制，着力构建科学的财政预算管理体系。对7203个部门预算项目进行评审，审减投资资金。除涉密单位外，市级预算单位已全部纳入国库集中收付范围，纳入非税收入集中收缴管理改革的资金占非税收入的比例进一步提高。政府采购规模进一步扩大，全年实现政府采购金额161.0亿元。积极推行市级部门集中，实现“横向到边”的动态监控，提高财务信息的准确性、及时性。搭建市与区县财政统一预算管理平台，实现“纵向到底”的全过程管理，构建市与区县协同管理项目的新机制。积极开展绩效考评工作，对涉及41个部门的89个项目进行绩效考评，有力提升了部门的支出责任意
10、识。压缩经常性项目支出预算10个百分点，努力降低行政成本，将节约的资金用于解决民生问题。逐步消化财政性结余资金，增强预算管理的统筹性。狠抓财政资金支出进度，实现财政支出进度与时间进度基本同步。对行政事业单位资产实行动态管理，完善资产配置标准，防止重复建设。创新规范市级行政事业单位资产处置方式，规定范围内的国有资产均通过北京产权交易所拍卖处置。完善“政府债务专网”实时监控系统，实现对政府债务信息的动态化、系统化、规范化管理，防范和化解政府债务风险。各位代表，在看到工作成效的同时，必须清醒地认识到在财政工作和预算执行中仍存在不少亟待解决的问题。一是随着经济社会发展进入新阶段，对社会发展薄弱环节的保
11、障力度仍需加强，促进城乡区域协调发展的任务相当艰巨。二是预算制度和财政管理制度改革仍需深化，财政财务管理的规范化、科学化和透明度仍需不断提高。三是控制行政成本的力度和勤俭节约干事业的意识仍需加强，资金使用效益有待进一步提高。四是在收支矛盾十分突出的情况下，部分单位预算安排重“增量分配”、轻“存量调整”的现象仍然没有得到根本性转变，统筹财政性资金和资产使用的意识仍需加强。针对上述问题要进一步增强紧迫感、使命感，着力深化改革，优化支出结构，完善相关制度，加强监督检查，不断提高财政管理和服务水平。回顾过去的五年，首都经济建设和社会发展取得了巨大成就，财政工作也取得了长足进展，财政收入连续十三年保持2
12、0.0以上的平均增幅，公共支出占财政支出的比重由2002年81.8提高到2007年的90.5，投资评审、部门预算、政府采购、国库集中收付、绩效考评等财政改革的步伐不断加快。通过五年财政改革与发展的实践，我们更加深刻体会到：必须正确处理当前和长远的关系，建立可持续的财政支持机制。促进发展、改善民生既要立足现实、循序渐进，着力解决好群众最关心、最直接、最现实的问题，增强办实事的针对性和可行性；又要着眼长远、统筹规划，完善人民群众得实惠的长效机制，增强办实事的计划性和连续性。2003年抗击非典胜利后，不断完善公共卫生投入体系建设，对社区卫生服务中心（站）实行“收支两条线”管理，人员待遇由财政保证，常
13、用药品实行零差率销售，建立起城乡一体的社区卫生服务体系。2004年我市在全国率先彻底取消农业税，并对种粮农民给予直接补贴，增加农民收入。2005年起，在保证市级投入依法增长的基础上，市级财政新增教育、卫生、文化等事业经费用于农村的比例不低于70。2006年，全面落实义务教育经费保障机制，落实“两免一补”政策并扩大覆盖范围，建立家庭经济困难学生的资助政策体系。这些举措的实施逐步夯实了人民群众长远得实惠的体制机制。必须正确处理不同群体之间的关系，建立统筹兼顾的财政分配协调机制。改善民生，从根本上讲是增进公众福利，让人民普遍受益。特别是在制度设计上，要处理好城乡市民之间、各类社会保障对象之间、在职与
14、离退休之间等的利益关系，增强改善民生的公共性、公平性和公益性。五年中，我市先后五次提高社会保障相关待遇标准，并向退休早、养老金低的人员倾斜，提高其收入水平。在全国率先启动农民工工伤和大病医疗保险以及城镇居民“一老一小”大病医疗保险改革，建立实施生育保险，不断完善工伤、失业保险制度。2004年以来，相继设立生态林管护员等公益性岗位，通过政府购买服务的方式，实现6万余名农民就业。投入资金为近11万名被征地农转工人员补缴社会保险。这些倾斜政策有力地避免了因制度之间的不衔接，引发新的矛盾和不公。必须正确处理政府投入与社会投入的关系，建立科学有效的财政调控机制。促进发展，要相机抉择财政政策的取向和力度，
15、通过加强宣传、提高服务、强化管理等措施，调动各方面的积极性，形成共同参与、改善公共服务的格局。五年来，按照北京城市总体规划，不断完善市与区县财政体制，促进区县按功能定位加快发展。注重发挥财政政策和资金的导向作用，采取贴息、担保等多种形式，支持经济结构的战略性调整。为使农民病有所医、老有所养，不断提高农村新型合作医疗和农村养老保险等财政补助标准，带动区县、乡镇、村集体和农民个人也加大投入，农民参加率持续上升。积极开展银农合作，引导社会资金支持农村产业发展。试行农业政策性保险，参保农户已达4.2万户，有效降低农业生产风险。财政资金“四两拨千斤”的效应得到充分发挥。必须正确处理加大投入与加强管理的关
16、系，建立规范高效的财政监管机制。在不断加大各项资金投入的同时，健全和完善资金资产等监管制度，努力打造“透明财政”、“效益财政”和“服务财政”。五年来，在筹措落实各项资金的同时，整合专项资金，压缩财政性结余资金，打破部门界限，集中财力解决群众迫切需要解决的问题。以加强部门预算项目库管理为切入点，全面推行投资评审、国库集中收付、政府采购、绩效考评等多项改革。严格执行预算法和北京市预算监督条例等法律、法规，认真接受市人大依法监督和市政协民主监督，完善财政监督制约机制，使财政资金的规范性、安全性和有效性不断增强。各位代表，这些既是过去五年工作的基本经验，也是今后工作中必须始终坚持的原则。随着经济社会的不断发展，建立稳固、平衡、强大财政的任务将更加艰巨。我们将在党的十七大精神指引下，统一思想、服务大局、开拓创新、扎实工
