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1、广州工厂xxxx年NSF审核总结广州工厂于xxxx年6月16日接受了NSF审核，审核员是美国NSF的Robert Prevendar；现将审核情况总结如下：一、 总结；按新检查表，适用分930分，适用CP点24个计290分。实际得分880，共扣50分其中有四个CP点被扣35分，最终得分92.6现将各扣分点汇总如下：1、井房周围没有围栏，尽管井口的隔厨和水泥地是充分的；2、CIP系统没有建立且原水池是水泥结构；3、碳滤器没有蒸汽消毒4、清洗压力已记录，但程序上没有合适的描述；5、没有用有效的手段评估清洗机的实际效率6、没有文件证明HDPE过滤器是有效的7、厕所没有座厕和热水8、在消防水池（水泵房
2、）旁边有一堆地砖，这可能会给害虫提供避难所9、工作点、桶处理区、灌装间的照度在730烛光，50烛光是必需的；10、灌装间紫外灯没有防护11、仓库出货门、生产线包装门是敞开的，容易进入害虫。二、分析从上图可看出：1、 灌装和回收桶处理的操作得分比去年下降2、 虫害控制得分最低即此两部分是我们的第一改进点；三、 整改计划不管是工厂的年度目标，还是月度目标，NSF审核工作均占了最大的比重，足见其重要性，现将05年审核不合格项的纠正/预防措施通知单及各部门负责的检查表条款发给各部门，请各部门日1、 在12月10日前调查分析原因、制定纠正（预防）措施及实施计划，完整填写纠正（预防）措施通知单后交品控部备
3、案、验证。2、 根据分解后的各部门负责的NSF检查表进行自查，及早整改为保持中国区第一名奠定基础。附：1、各部门纠正（预防）措施通知单 2、各部门负责的检查表条款广州工厂xxxx年xx月xx日乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司纠正（预防）措施通知单 工程部 ：根据05年NSF审核结果，确定由你部门对下述存在问题进行调查分析，并于12月10日 前制定纠正（预防）措施，以消除产生（和潜在）不合格及其原因。主管部门： _（签章）不合格现象描述：1、井房周围没有围栏，尽管井口的隔厨和水泥地是充分的；2、CIP系统没有建立且原水池是水泥结构；3、 碳滤器没有蒸汽消毒发现（或确认人）/日期：调查分析原
4、因（可另附图表等）：调查人： 部门负责人： 日期：纠正（预防）措施及实施计划（可另附实施计划）：制定日期： 完成日期： 编制： 审核： 批准：会签部门签名日期验证和确认结果： 验证人： 部门负责人： 日期：注：本通知单一式两份，验证结束后一份留责任部门，一份报品控部保存。乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司纠正（预防）措施通知单 工程部 ：根据05年NSF审核结果，确定由你部门对下述存在问题进行调查分析，并于12月10日 前制定纠正（预防）措施，以消除产生（和潜在）不合格及其原因。主管部门： _（签章）不合格现象描述：4没有文件证明HDPE过滤器是有效的5工作点、桶处理区、灌装间的照度在73
5、0烛光，50烛光是必需的；6灌装间紫外灯没有防护，但处于开口的桶上方发现（或确认人）/日期：调查分析原因（可另附图表等）：调查人： 部门负责人： 日期：纠正（预防）措施及实施计划（可另附实施计划）：制定日期： 完成日期： 编制： 审核： 批准：会签部门签名日期验证和确认结果： 验证人： 部门负责人： 日期：注：本通知单一式两份，验证结束后一份留责任部门，一份报品控部保存。乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司纠正（预防）措施通知单 生产线 ：根据05年NSF审核结果，确定由你部门对下述存在问题进行调查分析，并于12月10日 前制定纠正（预防）措施，以消除产生（和潜在）不合格及其原因。主管部门：
6、 _（签章）不合格现象描述：1.清洗压力已记录，但程序上没有合适的描述2.生产线包装区对外的门是敞开的，容易进入害虫发现（或确认人）/日期：调查分析原因（可另附图表等）：调查人： 部门负责人： 日期：纠正（预防）措施及实施计划（可另附实施计划）：制定日期： 完成日期： 编制： 审核： 批准：会签部门签名日期验证和确认结果： 验证人： 部门负责人： 日期：注：本通知单一式两份，验证结束后一份留责任部门，一份报品控部保存。乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司纠正（预防）措施通知单 生产线 ：根据05年NSF审核结果，确定由你部门对下述存在问题进行调查分析，并于12月10日 前制定纠正（预防）措施
7、，以消除产生（和潜在）不合格及其原因。主管部门： _（签章）不合格现象描述：在消防水池（水泵房）旁边有一堆地砖，这可能会给害虫提供避难所发现（或确认人）/日期：调查分析原因（可另附图表等）：调查人： 部门负责人： 日期：纠正（预防）措施及实施计划（可另附实施计划）：制定日期： 完成日期： 编制： 审核： 批准：会签部门签名日期验证和确认结果： 验证人： 部门负责人： 日期：注：本通知单一式两份，验证结束后一份留责任部门，一份报品控部保存。乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司纠正（预防）措施通知单 生产线 ：根据05年NSF审核结果，确定由你部门对下述存在问题进行调查分析，并于12月10日 前
8、制定纠正（预防）措施，以消除产生（和潜在）不合格及其原因。主管部门： _（签章）不合格现象描述：在消防水池（水泵房）旁边有一堆地砖，这可能会给害虫提供避难所发现（或确认人）/日期：调查分析原因（可另附图表等）：调查人： 部门负责人： 日期：纠正（预防）措施及实施计划（可另附实施计划）：制定日期： 完成日期： 编制： 审核： 批准：会签部门签名日期验证和确认结果： 验证人： 部门负责人： 日期：注：本通知单一式两份，验证结束后一份留责任部门，一份报品控部保存。乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司纠正（预防）措施通知单 仓库 ：根据05年NSF审核结果，确定由你部门对下述存在问题进行调查分析，并
9、于12月10日 前制定纠正（预防）措施，以消除产生（和潜在）不合格及其原因。主管部门： _（签章）不合格现象描述：仓库出货门、生产线包装门是敞开的，容易进入害虫。发现（或确认人）/日期：调查分析原因（可另附图表等）：调查人： 部门负责人： 日期：纠正（预防）措施及实施计划（可另附实施计划）：制定日期： 完成日期： 编制： 审核： 批准：会签部门签名日期验证和确认结果： 验证人： 部门负责人： 日期：注：本通知单一式两份，验证结束后一份留责任部门，一份报品控部保存。乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司纠正（预防）措施通知单 行政部 ：根据05年NSF审核结果，确定由你部门对下述存在问题进行调查分析，并于12月10日 前制定纠正（预防）措施，以消除产生（和潜在）不合格及其原因。主管部门： _（签章）不合格现象描述：厕所没有座厕和热水发现（或确认人）/日期：调查分析原因（可另附图表等）：调查人： 部门负责人： 日期：纠正（预防）措施及实施计划（可另附实施计划）：制定日期： 完成日期： 编制： 审核： 批准：会签部门签名日期验证和确认结果： 验证人： 部门负责人： 日期：注：本通知单一式两份，验证结束后一份留责任部门，一份报品控部保存。
