2019年质量环境一体化管理手册

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1、质量环境管理手册0.1 目的 建立本手册之目的在于根据ISO9001：2008标准和ISO14001：2004标准的要求规范和完善公司的管理体系。0.2 范围 该手册适用于公司的注塑产品、塑胶、电子组装产品有关的管理体系之管理，包括模具的设计和制造、塑胶产品的成形、表面加工处理、塑胶、电子装配。对于模具的设计和开发过程,本公司应用ISO9001:2008标准7.3条款进行控制。0.3 手册的管理0.3.1 手册的编写、审核和批准 该手册由管理者代表组织人员编写，副管理者代表审核，副总经理或总经理批准。0.3.2 手册的发行本手册由文控中心统一管理，新版手册发行时，需将旧版本手册收回。0.3.4

2、 定义 本手册中“品质”和“质量”表示同一概念，即表示英文“QUALITY”。 管理体系：即包含质量管理体系和环境管理体系的一体化管理体系。 管理方针：含品质方针、环境方针，统称为管理方针。 管理目标：含品质目标、环境目标，统称为管理目标。0.3.5 本手册参照文件控制管理程序执行。0.3.6 参考文件文件控制管理程序;GB/T19001:2008 IDT ISO9001:2008质量管理体系 要求。 GB/T24001:2004 IDT ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南1.0 公司简介2.0 管理方针、管理目标2.1 品质方针：以质量卓越赢得顾客；以管理全面提高效益；以

3、技术创新开拓市场；以战略定位促进发展。2.2 品质方针的理解以质量卓越赢得顾客；我们要以卓越的产品质量和服务水平满足顾客要求并超越顾客期望。以管理全面提高效益；我们要实施全面质量管理，提高生产效益，实现管理体系的持续改进。以技术创新开拓市场；我们要不断进行技术创新，发挥自身优势，扩大市场份额。以战略定位促进发展。我们要以长远的战略目标，实现可持续发展，努力成为行业的领导者。2.3 环境方针保护环境、节约能源；预防污染、持续改善；绿色浪达、美好家园。为体现以上承诺，本公司的行为表现：1、在公司所有的活动中，尽量预防或减少对环境的不利影响。2、在经济及技术可行的范围内改进生产工艺，以达到低耗高效。

4、3、定期监测与评价环境因素，不断改善，维持有效的环境管理体系。4、遵守国家和地区的环境法律法规要求及国际环境公约，尊重社会公众的环境愿望。5、开展教育培训与宣传提高全员的环保意识，共建环保体制。6、向社会公众声明，公布环境方针、实践承诺，为保护环境、服务大众尽力尽责。2.4 品质目标：为达成品质方针，公司制定总体之品质目标，包括以下几个方面：a） 客户投诉批次不良率；b） 客户退货数量不良率；c） OQC抽检批次和数量不合格率；d） FQC抽检批次和数量不合格率；e） 来料批次不合格率。各职能部门之品质目标参见年度品质目标。2.6 环境目标 各职能层次之环境目标参见环境目标指标和方案。2.7

5、管理方针和管理目标的实施本公司总经理承诺：a) 在公司内全面贯彻执行管理方针和管理目标。b) 以客户为中心，满足客户的要求并持续改进管理体系。c) 要求各部门为落实管理方针和管理目标，制定具体的可评估和通过努力可达成的管理目标。2.8 参考文件 年度品质目标 环境目标指标和方案3.0 组织结构、职责及权限：3.1 组织结构 见附件1公司组织结构图。 3.2 职责、权限3.2.1 董事兼总经理（简称总经理）：乃集团之最高领导，负责整体集团之一切运作，汇报董事局。3.2.2 董事兼副总经理（简称副总经理）：负责集团营运及协助总经理处理日常公司事务，向总经理汇报。3.2.3 董事： 负责销售服务及物

6、料控制管理，协助总经理管理财务和其它工作。3.2.4 管理者代表：a) 按ISO9001和ISO14001标准建立、实施和保持管理体系；b) 向总经理报告管理体系运行情况；c) 对内协调管理体系内的一切问题；d) 对外代表公司沟通履行一切ISO9001和ISO14001相关事宜。3.2.5 副管理者代表a) 全面协助管理者代表按ISO9001和ISO14001标准建立、实施和保持管理体系；b) 向管理者代表报告管理体系运行情况；c) 对内协调管理体系内的一切问题；d) 对外代表公司沟通履行一切ISO9001和ISO14001相关事宜；e) 当管理者代表不在时,代替实施管理者代表职责。3.2.6

7、 ISO系统控制部（简称ISO部）:负责公司质量环境一体化管理体系的推行、维护与持续改善，负责各类审核的策划和对应，负责管理体系知识的宣传与培训，向管理者代表汇报。3.2.7 文控中心:负责文件制订、修改的核查和文件收发的控制，公司内外部邮件和传真的转发，资料复印等，向ISO经理汇报。3.2.8 品质部(简称QA部)：负责来料、制程和最终成品的品质控制和客户抱怨的处理，向总经理汇报。3.2.9 业务部：负责公司产品销售及新、老客户的联络，计算产品成本、客户报价及追踪产品进度，向董事汇报。负责客户环保要求和环境物质管理要求的传递。3.2.10 工程部：负责技术支援，与客户研讨技术，产品开发及解决

8、生产问题，新物料的承认及样办制作与批准，向副总经理汇报。3.2.11 模具部： 负责制作注塑模具及模具维修，按时完成客户要求，负责本部门的环境管理，向副总经理汇报。3.2.12 生产经理： 对生产过程负责，确保按计划交付优质产品，组织协调生产制程纠正和预防措施的实施，向副总经理汇报。3.2.13 生产工业工程部（简称PIE部）： 制定生产作业规范、协调解决生产中所发生的问题、负责生产所需的机架及夹（治）具的设计与制作、生产标准工时的制定。向生产经理汇报。3.2.14 生管部（简称PMC部）:负责生产物料的计划与控制，生产部门生产进度的跟踪，外发加工产品的跟踪及客户订单进度处理，向生产经理汇报。

9、3.2.15 注塑部：负责按生产任务单进行注塑生产，配合新产品试产，负责本部门的机器设备保养和模具保养，负责本部门的环境管理，向生产经理汇报。3.2.16 组装部： 按客户要求进行组装，制造高质量组装的配件和产品，负责本部门的环境管理，向生产经理汇报。3.2.17 后加工部：负责产品表面处理，如丝印、烫金等工艺，负责本部门的环境管理，向生产经理汇报。3.2.18 再生物料组： 负责胶粒原料混料，水口料的再生处理等工作，实现清洁生产，向生产经理汇报。3.2.19 维修部：负责公司的设备维修和保养，向生产经理汇报。3.2.20 采购部：负责供应商及外发商的选用、评审及控制管理，负责物料采购及跟催，

10、向供应商施加环境影响。向董事汇报。3.2.21 货仓部： 负责仓存及进出货的管理，定时更新库存情况，并监控安全库存，减少物料超量，向董事汇报。3.2.22 人力资源部（简称人资部）：负责本公司的人事、行政、安全、环保及企业文化的建设，向副总经理汇报。3.2.23 电脑及资讯部（简称MIS部）:负责集团网页、中央资料库、区域联网及电脑保养。负责ERP资料库管理，向副总经理汇报。3.2.26 财务部负责集团财务管理及汇报每月营运费用，负责管理体系所需费用的统筹，向副总经理汇报。3.2.27 报关部:负责集团报关事务及与客户核销转厂手续，负责集团财务管理、生产运营管理等的审计工作，向副总经理汇报。3

11、.2.28 管理部负责生产资源调配/管理/协调及车辆管理, 向副总经理汇报。3.3 参考文件 各部门管理职责4.0 管理体系4.1 本公司按ISO9001：2008和ISO14001：2004标准要求建立质量和环境一体化管理体系，体系文件和ISO9001：2008、ISO14001：2004标准要求请参见附件2管理体系标准与体系文件对照表。本公司的外发加工过程包括电镀/喷油/丝印,外发加工依外发加工控制程序进行控制。4.2 文件控制a) 第一阶文件管理手册。它描述了本公司管理方针、管理目标并概括地阐述了为实现这些方针、目标所需的管理活动、资源提供、产品实现和测量分析改进有关以及环境管理的过程，

12、以及这些过程的相互作用。b) 第二阶文件程序文件。它具体阐述了某项品质/环境管理活动、资源提供、产品实现和测量分析改进有关的过程，对管理手册形成支持和补充。c) 第三阶文件工作指导类文件。包括岗位职责、管理制度、工作规范、作业指导书、检验标准书、产品图纸、设备操作指引等。d) 第四阶文件记录表单。各类记录、表单是所有品质/环境活动而必需留下的客观证据，是测量分析和改进的依据。e) 外来文件外来文件主要指相关的国际国家标准、法律法规、客户及政府部门等相关方提供的文件，它成为我司管理体系的一部分。f) 电子文件是一种以电脑/U盘/硬盘/网络服务器等硬件为载体保存之文件。4.2.1 文件的编号凡属第

13、一阶、第二阶、第三阶、第四阶的文件和表格必须按文件控制管理程序规定方法进行编号。需受控发放之外来文件由文控中心加盖“外来文件”印章并编号后发出。4.2.2 文件的制订、审核和批准一阶、二阶、三阶需经相关部门会签，制定、审核和批准需再次经相关负责人签署。4.2.3 文件的登录和发放所有受控文件均要由文控中心统一记录和发放，并加盖受控文件印章“COPY”和数字代码。文件发放时要经管理者代表或文控中心主管批准其发放范围，接收部门签收。发放新版文件到所有使用场合时，旧版文件要收回并作废，文控中心可保留旧版文件原件作参考。4.2.4 文件的变更文件变更时需再次经相关部门会签，制定、审核和批准需再次经相关

14、负责人签署。作好变更标识并变换文件版本号，依次为：A0、A1、A2A9，B0、B1、B2B9，Z0、Z1、Z2Z9。4.2.5 文件的保管所有部门均应妥善标识和保管好本部门文件，方便使用。现场使用的文件均为最新有效版本。外来文件中的受控文件由文控中心登记、编号、保管。所有文件作好电子版的备份、标识和安全处理。4.2.6 文件的作废和销毁旧版文件由文控中心负责立即销毁，作废文件的原件，经文控中心盖上“作废”印后保存三年销毁。各部门所制定的文件，如不适应部门运作而需作废的必须经文件制定时的相应批准人员批准。4.2.7 同外界的文件联络 由文控中心负责与公司外部传真件及电子邮件的传入和传出。4.2.8 电子文件的控制 一阶/二阶/三阶文件由使用部门或指定部门制订，交文控中心编号，并经相关权责人员审批后,送文控中心进行统一管理/更新。在公共盘上发布文件清单。四阶表格发布在公共盘上，供各部门下载使用。一阶/二阶/三阶文件（管理标准类）电子档上传内联网，供各部门查询使用。 电子文件之制订/修改/更新/发布