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1、内审检查表YDR-34A被审核部门：总经理 审核日期：第1页共5页标准条款审 核 内 容审 核 记 录审核结果OKNG4.1总要求8.1总则1. 询问公司质量管理体系(QMS)覆盖范围有哪些?2. 公司质量管理体系覆盖的过程有哪些?3. 为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法有哪些?4. 质量管理体系对标准条款是否剪裁?如有,剪裁理由是什么?5公司按ISO9001：2000标准的要求建立质量管理体系文件有哪些?6是否确保可以获得必要的资源和信息（总经理是否了解现有人力，设备，沟通等方面的内容）7询问目前公司如何进行测量、监视和分析所识别的过程？8外包过程的控制是否在质量管理体系中加以识
2、别?如何控制1. 对产品、过程、体系业绩、顾客满意程度是否进行监控、测量、分析和改进？2. 确定了哪些统计技术？各应用在什么方面？工装、模具、非标设备，零配件的设计，生产及服务。从4.18.5.3的全部要素,有管理职责,资源管理,产品实现,及测量分析与改进；其中焊接为特殊过程.程序文件,作业指导书,检验指导书,图纸等内容.对ISO的所有要素均包括在公司ISO质量管理体系中.有1本手册,作业指导书 本,及相关的记录表格.比较了解体系通过客户满意度调查;产品通过自检,互检,成品检,必要时进行出货检验.过程通过目标,图纸,工艺流程卡进行监视.外包主要有表面处理及热处理,在质量手册的手册说明页已进行描
3、述.已分别进行了测量、监测。可出具各部门目标达成情况汇总；其中包括了客户满意的调查结果，及产品的合格率。用查检表，统计目标，列内审不符合事项，客户满意；折线图分析产品质量趋势。内审员/日期： 内审检查表 编号：YDR-34A审查部门：总经理 审核日期：第2页 共5页标准条款审 核 内 容审 核 记 录审核结果OKNG1. 1管理承诺5.2以顾客为关注焦点1.最高管理者对满足顾客要求有何想法?现以何种方式传达满足顾客要求的重要性?2.确定的适用的法律法规有哪些?是否得到有效执行?3.质量方针、目标是否形成文件?是否由最高管理者批准颁发? 抽问员工方针,目标看理解、贯彻情况怎样?4. 最高管理者是
4、否组织管理评审活动，并将管理评审作为其有关质量管理体系的决策、控制、改进的工具?5. 最高管理者如何确保资源的提供?1.组织通过哪些方式、途径来确保顾客要求得到确定、并予以满足?2.组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性?特别是产品的关键特性?3.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在组织中得到树立?重视；主要通过客户来公司要求及开会。行业基本没有法规。方针，目标有总经理批准；且贴在墙上进行宣传。抽问员工了解方针，目标。预计在3/26进行管理评审。每年基本一次领导层根据公司发展规划，添置设备，人员等；各部门也可视情况随时与领导沟通确保资的提供。订单，图纸，开会，口头传达。交期，品质；
5、所有部分产品我们有库存，品质上主要靠员工技术。与领导谈话中了解此经营理念已在公司中得到树立。内审员/日期： 内审检查表 编号：YDR-34A审查部门：总经理 审核日期：第3页 共5页标准条款审 核 内 容审 核 记 录审核结果OKNG5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划1.质量方针是什么?其含义是什么?2.质量方针在组织内的沟通理解和贯彻情况怎样?3.是否对质量方针的持续适宜进行评审?1.组织的相关职能和层次上的质量目标是什么?是否过测量?是否与质量目标方针保持一致?2.质量目标目前实现情况怎样?1.为实现质量目标和质量管理体系总要求、最高管理者如何对质量管理体系进行策划
6、?2.质量目标更改时是否进行重新策划与实施，以确保质量管理体系的完整性?提供各部门质理目标，公司目标，各部门均有统计表。联系咨询公司，建立体系推行进度，任命管代表，对公司组织职能进行分配，确立方针，目标；批准体系文件，监督体系的执行效果等。目标还未更改。内审员/日期： 内审检查表 编号：YDR-34A审查部门：总经理,管理代表 审核日期：第4页 共5页标准条款审 核 内 容审 核 记 录审核结果OKNG5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通1.各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通?2.所有员工是否清楚本职工作并履行?3.与总经理交谈确认其是否了解自身在
7、ISO体系中的职责.1.组织的管理者代表是谁?最高管理者是否对其授权?2.管理者代表的职责是什么?是否有效履行?1.在横向与斜向沟通过程中,公司有哪些沟通方式?2.通过以上领导层的叙述,结合经验考量在内部沟通过程中是否存在障碍? ，最高管理者是否发挥了主动、主导作用?岗位职责文件发行，并张贴在各人的操作区域。手册已有规定。内审员/日期： 内审检查表 编号：YDR-34A审查部门：总经理 审核日期：第5页 共5页标准条款审 核 内 容审 核 记 录审核结果OKNG5.6管理评审6.1资源的提供1.最高管理者是否按计划进行管理评审?2.管理评审是否评价质量管理体系改进的机会的变更的需要（包括质量方
8、针和质量目标）3.信息输入是否符合标准要求?4.管理评审输出是否符合标准要求是否确定并提供实施、保持质量管理体系并持续改进有效性所需的资源?内审员/日期： 内审检查表 编号：YDR-34A审查部门：管理代表 审核日期：第4页共4页标准条款审 核 内 容审 核 记 录审核结果OKNG8.2.2 内部审核1.根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划？该计划有没有覆盖质量管理体系所有部门、主要场所、过程？2. 审核员的选择和审核的实施是否保持客观性和公正性？3.审核记录是否清楚、可证实、可追溯？4.审核发现的不合格有多少？是否采取了措施？对措施的有效性是否进行了验证？5.是否编制内审报告，对质量管理体系的符合性、有效性进行统计分析和评价并实施改进？
