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1、1 规模养殖场建设项目规模养殖场建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 1 目 录 第一章 总论 1 1 1 项目概要 1 1 2 可行性研究报告编制依据 4 1 3 综合评价 5 第二章 背景及必要性 7 2 1 项目建设背景 7 2 2 项目建设的必要性 8 第三章 建设条件 11 3 1 项目区概况 11 3 2 项目建设条件优劣势分析 13 第四章 市场分析与销售方案 16 4 1 市场分析 16 4 2 销售方案 18 4 3 市场风险分析 19 第五章 建设方案 21 5 1 产品方案和建设规模 21 5 2 建设规划和布局 21 5 3 建设标准 21 5 4 生产工艺技术方案
2、21 5 5 原料和燃料供应方案 22 5 6公用工程 辅助工程及其它配套工程 22 5 7实施进度安排 23 第六章 环境影响评价 24 6 1 环境影响 24 6 2 环境保护与治理措施 24 6 3 评价与审批 24 第七章 项目组织与管理 25 7 1 组织机构与职能划分 25 7 2 经营管理模式 25 7 3 经营管理措施 25 7 4 技术培训 26 7 5 劳动安全 卫生与消防 26 第八章 投资估算与资金来源 27 8 1 投资估算依据 27 8 2 投资估算 27 8 3 资金来源 28 1 8 4 资金使用和管理 28 第九章 财务评价 30 9 1 财务评价依据 30
3、9 2 营业收入 销售税金和附加估算 30 9 3 总成本及经营成本估算 30 9 4 财务效益分析 30 9 5 不确定性分析 32 9 6 财务评价结论 33 第十章 社会效益分析 34 10 1社会评价基本结论 34 10 2 农业产业化经营 34 10 3 农民增收 农业增效评价 36 1 第一章第一章 总总 论论 1 11 1 项目基本情况项目基本情况 1 1 1 项目名称 畜牧业有限公司规模养殖场建设项 目 1 1 2 项目承办单位 畜牧业有限公司 注 册 地 址 法 人 代 表 1 1 3 项目建设地址 向阳峪镇乐昌村七一组 1 1 4 项目建设性质 新建 1 1 5 项目建设期
4、 2014 年 2015 年 1 21 2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 投资项目可行性研究指南 建设项目经济评价方法与参数 市现代农牧业产业发展规划 市畜牧业发展规划 十二五 发展规划纲要 十大 富民产业发展规划 建设单位提供的有关数据及资料 肉牛养殖调查报告及产品市场分析 1 31 3 研究工作范围研究工作范围 项目的投资背景进行论述 项目的科学性 合理性 可靠性论证意见 项目选址及相关条件进行分析论证 1 项目的环境保护 劳动安全及卫生 节能和消防评述 肉牛市场需求预测与建设规模论证 技术方案的可行性 建设实施计划的建议 投资估算及经济效益分析 1 41 4 项目概况项目
5、概况 1 4 1 建筑内容 项目占地面积 111389 平方米 主要建筑内容如下 育肥牛舍 35568 平方米 隔离牛舍 5928 平方米 水源井 1 眼 供水管网 530 米 排水管网 480 米 供电线路 420 米 绿化 33973 60 平方米 地面硬化 1580 平方米 院墙 350 延长米 大门一 处 1 4 2 设备购置 饲料搅拌机 6 台 饲草粉碎设备 7 套 牛自动饮水设备 1200 套 粪便自卸车 4 台 粪便处理设备 2 套以及辅助设备等 1 4 3 建设规模及产品方案 1 4 3 1 建设规模 年育肥架子牛 10000 头 每批 5000 头 一年两批 1 4 3 2
6、产品方案 年出栏育肥牛 10000 头 1 4 4 项目总投资及资金来源 1 4 4 1 总投资 项目总投资 9043 00 万元 其中 建设投资 6543 00 万元 流动 1 资金 2500 00 万元 在建设投资中 建筑工程投资 4675 22 万元 设备购置 131 87 万元 安装工程费 13 19 万元 无形资产投资 1225 27 万元 其他费 用 497 45 万元 流动资金 2500 00 万元 1 4 4 2 资金来源 单位自筹 1 4 5 项目经济效益情况 销售收入 13333 00 万元 年利润总额 1748 64 万元 税后利润总额 1311 48 万元 投资利税率
7、19 34 销售利润率 13 12 内部收益率 15 84 财务净现值 2946 48 万元 投资回收期 6 49 年 1 51 5 综合评价综合评价 项目扶持带动周边农户发展肉牛产业 符合国家调整农业结构战 略方针 符合 十二五 规划发展指导思想 项目实施过程 中 应充分利用在肉牛育肥方面的成熟条件 继续扶持农户发展肉牛 生产 本着人畜分离 因地制宜 科学规划 合理布局 突出重点 稳步推进的原则 尽快建立一个实行五个统一的规模养殖场 以加快 乃至 市肉牛产业发展步伐 1 综合分析 本项目符合国家产业政策 资源优势突出 原材料供 应有保障 产品市场潜力大 技术方案先进可行 工艺路线合理 辐 射
8、带动能力强 项目建设用地符合规划 符合环境保护和农业可持续 发展要求 投资估算合理 预期效益好 有较强的抗风险能力 1 第二章第二章 项目区基本情况项目区基本情况 2 12 1 项目区概况项目区概况 2 1 12 1 1 自然概况自然概况 位于内蒙古东北部 市东南部 背倚大兴安岭 面眺松嫩平原 西与扎兰屯市隔音河相望 东以扎格敦山为界和莫旗 为邻 南以金界壕为界与黑龙江省甘南县毗邻 北以毕拉河为界和鄂 伦春自治旗相连 西北与牙克石市接壤 地处东经 122 02 124 05 北纬 47 56 49 19 是满语 清洁 干净 的意思 全旗总面积 1 36 万 km2 辖 4 个少数民族乡 5 个
9、镇 148 个行政村 7 个地方林场 2 个国营农场 居住着汉 满 蒙古 朝鲜 鄂伦春 鄂温克 达斡尔 等 19 个民族 总人口 33 2 万人 其中农业人口 22 1 万人 全旗现 有耕地面积 495 万亩 是全国 441 个优质商品粮基地县和自治区 5 个 大豆主产区之一 具有粮油 柞蚕 禽蛋 肉乳 淀粉 粉丝等绿色 食品生产加工所需的自然资源和生态环境 享有中国北疆 粮豆之乡 肉乳故里 的美誉 境内有天然优质草牧场 700 多万亩 年产优质牧草 12 5 亿公斤以上 有 14 亿公斤秸秆可供加工转化发展畜牧业 林地 面积 843 万亩 森林和草原繁衍栖息着 150 余种珍禽和野生动物 有
10、 140 余种名贵中草药材 盛产榛子 黑木耳 蕨菜 黄花菜 柳蒿芽 等土特产品 宜蚕柞林 40 多万亩 境内分布有 4 个土壤类型 即黑土 草甸土 沼泽土和 暗棕壤 其中暗棕壤面积 75 3 万公顷 占土地总面积的 62 4 是 1 全旗的主体土壤类型 境内各地均有分布 水利资源丰富 阿伦河 格尼河 音河等主要河流年均 径流量 17 2 亿立方米 有大小水库塘坝 30 余座 其中复兴和向阳峪 大型水库库容列 市一 二位 规划中的晓奇水库位于诺敏河 支流格尼河中游 具有建设大型控制性水利枢纽的优越位置 目前正 在积极争取立项 向阳峪镇是由原红花梁子镇和原三道沟镇合并组建的农业重镇 位于 东南 东
11、经 125 07 120 06 北纬 47 57 48 51 该镇西邻音河乡 南隔古文化遗址金界壕与黑龙 江省甘南县双龙山接壤 东以阿伦河为界与新发乡毗邻 北与霍尔奇 镇相接 是 的南大门 有着明显的区位优势 交通便利 阿 伦河 音河境内流过 水资源丰富 是瓜籽 豆 薯 玉米 杂粮的 重要生产基地 沟里 牌小米和小笨鸡响誉旗内外 全镇总面积 557 92 平方公里 耕地 2 53 万公顷 草场 143 万公顷 自然次生林 2 万公顷 2 1 22 1 2 经济和社会发展情况经济和社会发展情况 委 旗政府始终把加快发展作为第一要务 创新思路 狠抓落实 努力实现 两个 转变 切实加快 三化 进程
12、大力实 施 五大 战略 团结务实 创新争先 勇于化解各种矛盾和困难 经济社会尤其 十二五 期间得到较快发展 2013 年 全旗地区生 产总值完成 145 7 亿元 增长 12 8 固定资产投资完成 121 1 亿元 增长 20 财政收入完成 8 09 亿元 增长 13 35 公共财政预算支 出完成 23 08 亿元 社会消费品零售总额完成 27 9 亿元 城镇居民 1 人均可支配收入 农民人均纯收入分别完成 21190 元和 10580 元 市 场经济体制逐步完善 生态和基础设施建设步伐加快 人与自然和谐 发展 社会事业全面进步 精神文明和民主法制建设进一步加强 已跻身于全国旗域经济基本竞争力
13、提升速度最快的百旗 市 行列 这些成就的取得 为 十二五 的发展奠定了良好基础 2 1 32 1 3 乐昌村情况乐昌村情况 乐昌村现有人口总数 2500 人 其中贫困户 810 人 占全村总人 口的 32 40 耕地总面积 25780 亩 2013 年农民人均纯收入 5600 元 该村是全旗相对比较偏远的行政村 村经济发展比较缓慢 农民生产 生活水平不高 该村饲草资料丰富 发展肉牛育肥具有得天独厚的资 源条件 项目区选址位于 向阳峪镇乐昌村七一组 2 22 2 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况 2 2 12 2 1 项目单位概况项目单位概况 畜牧业有限公司成立于 2013 年 采用饲养
14、技 术先进 饲料配方科学 拥有先进的生产加工设备 能够充分利用农 村剩余绿色秸秆 注重环境保护 既让农村剩余秸秆变废为宝 进一 步增加了农民收入的同时降低了饲养成本 发展了绿色肉牛养殖业 增加了肉牛的附加值 法人代表 男 汉族 1977 年出生 大专文化 工作 经验丰富 业绩显著 带领村民致富能力较强 曾多次受到旗委 旗 政府的表彰 是群众拥护和信任的企业带头人 1 2 32 3 建设条件建设条件 近年来 把肉牛养殖项目作为农民增收的新兴产业 按 照 项目选好户 好户选项目 的原则 在全旗范围内实施了选好户 选大户养肉牛工程 并在政策 资金 技术上给予扶持 促进了肉牛 业的快速发展 初步形成
15、公司带农户 的经营格局 建设条件表现 在 饲料资源充足 拥有优质天然草场 700 多万亩 年 产天然牧草 12 5 亿公斤 现有耕地 495 万亩 粮食产量达 40 亿斤 年产秸杆 14 亿公斤 而乐昌村现有耕地 25780 亩 年产农作物秸秆 190 万斤 饲料资源有可靠的保证 自然条件优良 位于 的南大门 生态环境 未受到污染 是我国的一块绿色净土 盛产着被人们戏称 吃着中草 药 喝着矿泉水 长大的绿色畜牧产品 区位优越 项目位于 市 向阳峪镇乐昌村七 一组 移动 寻呼与国际国内联网 电力充足 由东北电网统一供电 输电线路 35 10 千伏 境内地上地下水充足 非常有利于发展规模养 殖场的
16、建设 机遇难得 该项目育肥 10000 头肉牛 经过市场调研与论证 养殖场建设项目 符合旗情 适应市场发展的需要 旗政府大力扶持 项目资源优势突出 便于养殖 农民养殖 积极性高 有利于培育当地优势特色产业 产品竞争优势明显 市场 潜力大 销售方案切实可行 设备方案与技术方案 工艺路线匹配 项目符合全旗发展的要求 有利于推进肉牛产业化经营 尤其 委 旗政府把肉牛育肥产业作为 富民产业的重点来 1 抓 并投入大量资金扶持 为肉牛养殖的规模化 产业化 市场化发 展提供了强大政策保障 资金支持 技术服务和信息服务 项目建设 可行 本项目是规模养殖场建设项目 符合国家鼓励和支持的生产行业 从建厂条件看 其主要优点有 一是厂区建设条件优越 节省投资 二是公用设施及能源 如水 电 通讯等均具备 可满足本项目建设 需要 三是技术条件具备并有保证 劳动力资源条件优越 农村剩余 劳动力增多 而规模养殖场建设项目将为解决这一重要问题提供良好 机会 1 第三章第三章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 3 13 1 项目建设背景项目建设背景 是一个以农牧业生产为主的旗县 全旗有耕地面积 495 万亩 年
