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1、 中国中中国中 项目项目经理部物资经理部物资采采购购流程流程说明说明 编编 号号 流程步骤流程步骤 责任责任部门部门 责任责任人人 流程步骤描述流程步骤描述 完成时间完成时间 输出文档输出文档 备注备注 流程总说明 流程总说明 物资采购流程主责部门 物机部 本流程共有 8 个步骤 其目的是规范物资采购管理 首先由物机部长组织市场调查 拟定物资采购 方案 经采购领导小组评审通过后 按程序报公司进行审批 确定集中采购和自行采购物资名目 其中集 中采购的项目部积极参与 配合 自行采购的通过公开招标 竞争性谈判或竞 议 标方式进行采购 执 行 合同签订流程 后组织采购供应 1 组织市场 调查 物机部长
2、 项目中标后 项目部物机部长组织相 关人员对周边主要资源产地和供应商进 行市场调查 重点调查当地及周边各种资 源主要来源 购销习惯 出厂 场 价格 道路及运力状况 运杂费 主要资源供应 生产 商及其产品质量 资信 销售能 力等 同时收集当地政府对各种资源的生 产 销售的限制性政策与措施 并收集 记录必要的数据材料 绘制资源分布与运 输组织示意图 含项目部位置 主要资源 位置 主要工点 施工里程 砼搅拌站和 级配碎石拌合站位置 公路运输线路名 称 运距 收费站位置及收费标准 道路 状况等 撰写书面调查报告 注明主要 材料预算用量 单价走势预测及控制建 议 并上报公司审批 施工过程中 还应定期或不
3、定期的组 织市场调查 掌握市场行情变化及其变化 原因 并及时上报公司备案或批准 把握 好最佳采购时机 合理储备 确保物资供 应和采购效益最大化 项目中标 后 10 天内 完成 施工 期间 定期 或不定期 物资供方 调查审批 表 2 拟订采购 方案 物机部长 根据项目主要物资需用限 定 额数 量总计划表 并按照公司和业主的物资管 理办法和要求 结合施工组织安排 拟订 主要物资采购方案 内容包括各项采购制 度说明 物资规格型号 数量 技术标准 与性能指标 金额 潜在供应厂商 采购 方式 甲供 公司提供 集中采购 自行 采购等 及资金状况 结算方式等 项目主要 物资需用 限 定 额 数量总计 划表批
4、准 后 2 天内 完成 采购方 案 3 评审 采购领导 小组 采购领导小组组长组织小组全体成员召 开评审会议 审核 采购方案 并重点 关注物资数量与质量要求 采购方式及料 款结算方式与项目实际情况是否相符 物 机部长修订完善后按程序报公司审批 采购方案 提报后 1天 内完成评 审 编编 号号 流程步骤流程步骤 责任责任部门部门 责任责任人人 流程步骤描述流程步骤描述 完成时间完成时间 输出文档输出文档 备注备注 4 批准 子 分 公司 公司按照采购管理办法和相应权限进行 审批 确定采购方式 收到 5 参与集中 采购或供 应 物机部长 对构成工程实体的主要物资 如钢 材 水泥及外加剂 商品混凝土
5、 防水材 料 土工材料 桥梁支座与伸缩缝 钢绞 线与锚具 轨道结构材料等 积极配合公 司组织的公开招标和邀请招标采购工作 参与招标和评标 并按照招 议 标结果 与供应商签订合同 组织供应和结算料 款 公司则对合同主体及采购内容变更 新增供应商进行过程管控 按集中采 购的时间 要求 组织 落实 6 自行组织 采购 采购领导 小组 对于经公司批准或委托项目采购的 材料 采购领导小组组织采购 对具备公 开招标条件的物资 须组织公开招标采 购 且招标过程邀请公司相关部门全程监 督 对物资急需 资源或地域条件限制 不宜实行公开招标的物资 须由项目采购 领导小组提出书面申请 经公司同意后方 可采用邀请招标或竞争性价格谈判等方 式采购 其中邀请招标须合格供方名录中 三家及以上具备投标资格 资质 招标 物资履约能力 信誉及服务良好的潜在供 应商参与投标 招标与采购过程中的各项 记录 资料 如招投标文件 评标报告 会议纪要 当地政府政策性文件等须妥善 保存 必要时报公司备案 根据施工 需要 及时 组织 7 执行 合 同签订管 理流程 采购领导 小组 严格执行 合同签订管理流程 各项规定 8 组织供应 物机部长 按照合同和采购计划组织进货 验收与发 放 确保物资供应
