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1、2010年9月 人力资源预算编制流程及模板 华润集团人力资源部 1 使用说明 为帮助各利润中心更好完成2010年人力资源预算编制工作 本文件对人力资源预算的编制提供了相应的流程和模板指引 本文件中所提供的模板示例仅供利润中心参考使用 2 目录 人力资源预算编制的模板及示例摘要第一部分2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心 十二五 规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分2011年公司人力资源预算 人力资源预算编制流程人力资源预算的定义制定人力资源预算的流程 3 人力资源预算的定义 狭义上的 人力资源预算 是人力资源部门根据企业的发展战略以及企业前一年度的人员及成
2、本费用统计 对下一年度人员需求及成本费用的预测情况 并使之成为下一年度企业人力资源管理活动的指南 广义上的 人力资源预算 是人力资源管理年度计划的重要组成部分 它通过审核当前人力资源管理状况 结合业务战略的需要 明确下一年度人力资源管理的重点工作和任务 包括但不限于在此基础上预测下一年度人力资源的人员需求和成本费用 人力资源预算完成以后并不是静态不变的 企业可以根据实际情况进行变更 修改和完善 使之具有现实可行性 因此企业一般采用滚动预算方式以适用企业发展的需要 预算应保持清晰的结构 详细的说明和论证材料可以使用附录形式提交 4 目录 人力资源预算编制的模板及示例摘要第一部分2010年人力资源
3、管理工作回顾第二部分利润中心 十二五 规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分2011年公司人力资源预算 人力资源预算编制流程人力资源预算的定义制定人力资源预算的流程 5 集团人力资源预算的流程 6 利润中心人力资源预算的流程建议 7 目录 人力资源预算编制的模板及示例摘要第一部分2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心 十二五 规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分2011年公司人力资源预算 人力资源预算编制流程人力资源预算的定义制定人力资源预算的流程 8 2010年工作反思 用一句话简要概括2010年人力资源工作重点和目标完成情况如
4、实现了 目标 完成了哪些工作 顺利完成预算指标完成 敬业度分数 1 绩效管理体系建设 预算重点工作完成情况良好 2 B A 3 具体描述 主要成绩 人员结构不合理 员工年龄层次偏大 1 关键岗位缺口人数XX人 关键岗数量缺乏 领导力需要提升 2 B A 3 具体描述 不足之处 9 2011年人力资源重点举措和目标 用一句话简要概括2011年人力资源工作重点和目标如 为实现 目标 要完成哪些工作 10 目录 人力资源预算编制的模板及示例摘要第一部分2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心 十二五 规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分2011年公司人力资源预算 人
5、力资源预算编制流程人力资源预算的定义制定人力资源预算的流程 11 2010年主要预算工作完成情况 注 1 工作内容以2010年人力资源预算内容进行填写 同时 未纳入预算内的新增计划外重点工作也需填写2 完成情况可预计到年底 12 2010年业绩合同中人力资源关键管理主题完成情况 管理主题评价指标完成情况 注 可附相关图表 成果摘录 13 成果展示 可附相关图表 成果摘录 举例 14 目录 人力资源预算编制的模板及示例摘要第一部分2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心 十二五 规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分2011年公司人力资源预算 人力资源预算编制流程
6、人力资源预算的定义制定人力资源预算的流程 15 十二五 战略规划及对人力资源要求概述 概述 简要总结 十二五 战略规划内容以及对人力资源工作提出的整体要求 16 十二五 战略规划和人力资源战略 十二五 战略规划 重要战略举措 人力资源战略及重要举措 注 人力资源战略及重要举措必须包含人才战略规划及全员绩效管理工作 人力资源战略及重要举措要细化到5年 2011 2015年 实施战略评价体系的利润中心全员绩效管理工作要分解到两年 未实施的要在三年内完成 在5年内利润中心要搭建完成培训体系 形成一套员工培养模式 17 2011 2015人力资源战略及重要举措里程碑 需要详细说明2011 2015人力
7、资源战略重要举措的里程碑 举例 18 目录 人力资源预算编制的模板及示例摘要第一部分2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心 十二五 规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分2011年公司人力资源预算 人力资源预算编制流程人力资源预算的定义制定人力资源预算的流程 19 结合理想状况 展示现今状况 提出改进方向 所需员工具备的能力和数量所需员工具备的表现所需员工具备的态度人力资源管理工作 招聘和选拔开发和培养绩效管理报酬 人效指标状况人力资源管理体系状况员工及人才队伍状况 分析高管对于人力资源前景的理解外部人力资源实践标竿数据分析预测未来战略所需的人力资源 现状分析
8、思路 20 现状展示 常见人效指标 1 为衡量人力资源管理中的有效性 分析公司人力资本的回报情况 可从以下8个方面来分析 分析角度可从与过往几年相比 与外部标杆对比来分析 人力资本投入产出比人力资源职能预算薪酬与福利成本员工配置比率招聘培训员工流动加班 21 现状展示 常见人效指标 2 人效指标分析可参考 人力资源基准调研报告 和相关行业调研的指标数据进行对标分析红色部分为集团要求分析的人效指标 指标名称可参考行业习惯 如置地的人均住宅签约面积等其他指标作为参考 由各利润中心自行选取分析 22 现状展示 人效指标扫描 现状总结 用一张表总结展示指标情况 23 现状展示 常见人效指标分析举例 注
9、 华南制造业为员工主动流失率 我司流失率远低于市场水平 08年 我国主动流失率为13 4 举例 提示 可用图表展示具体指标情况 24 现状展示 人力资源管理体系总结 现状总结 简要总结目前人力资源管理基础工作处于哪个发展阶段 是传统的人事管理 还是向人力资源专业管理转型 还是处于人力资源专业管理阶段 简要总结利润中心人力资源管理基础体系 如岗位 薪酬 绩效 培训与发展 信息化等体系的现状 简要总结利润中心目前在人力资源管理方面的投入度 25 现状展示 人力资源管理体系分析 绩效管理体系 问题一 缺乏系统完善的绩效管理机制问题二 绩效考核指标缺乏系统性 缺乏与公司战略的连接问题三 缺乏有效的沟通
10、机制与过程监控问题四 绩效考核结果运用不足 利用平衡计分卡 从财务 内部运营 客户 学习与发展多个层面开展绩效管理 落实公司战略及经营目标 举例 提示 管理体系分析时需要提出目前做得好的方面 以及存在的问题和不足之处 26 现状展示 人力资源管理体系分析 岗位体系 请参考上面示例进行现状分析 27 现状展示 人力资源管理体系分析 薪酬体系 请参考上面示例进行现状分析 28 现状展示 人力资源管理体系分析 培训与发展体系 请参考上面示例进行现状分析 29 现状展示 人力资源管理体系分析 信息化体系 请参考上面示例进行现状分析 30 人力资源管理投入度 对目前利润中心在人力资源管理方面的投入度进行
11、定量或定性分析 找到差距 如人工成本占比 培训与发展成本占比等 31 现状展示 员工及人才队伍总结 现状总结 简要总结目前整体人员 人才队伍 人力资源从业人员队伍在数量 素质与战略 业务需求之间的差距 人才队伍可从各类人才 经理人 关键岗 占总人数比 人才队伍缺口 人才素质等方面 进行定量和定性论述 人力资源从业人员队伍可从人力资源从业人员占总人数比 事务性能力 专业匹配度 团队内部协作和氛围等方面进行定量和定性论述 可对员工 人才 组织 的稳定性进行综合论述 32 现状展示 员工队伍情况举例 09年随着城市公司更多项目的开发建设 竣工项目的入住 公司总体人员有15 的增长 其中物业管理人员绝
12、对数量增长较多 超过800多人 增幅达27 09年公司持续加强总部建设 总部人员也有较大增长 由于励致生产人员的数量减少 导致09年增值服务类人员数量相对08年有近9 的减少 但各公司在增值服务人员的配置都有增加 举例 33 现状展示 人力资源队伍情况举例 华润1 3 举例 34 现状展示 人力资源队伍举例 华润XX整体人力资源从业人员占比为1 2 低于一般水平1 8 可以发现 华润XX人力资源从业人员有接近一半为兼职 且大专及以下人员占比达到53 表明人力资源从业人员素质和专业化水平有待进一步加强 举例 35 人力资源现状总结 结合理想状况 总结目前人力资源工作亮点和不足之处 亮点 不足之处
13、 36 未来努力方向 指出未来人力资源为改进现状还需要开展哪些方面改进措施 37 目录 人力资源预算编制的模板及示例摘要第一部分2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心 十二五 规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分2011年公司人力资源预算 人力资源预算编制流程人力资源预算的定义制定人力资源预算的流程 38 2011年人力资源规划 组织结构 如果组织结构要调整 附上组织结构图 并说明 变动的原因主要有哪些变化 如新增哪些单位 裁减哪些单位 二级单位 三级单位 的数量 39 2011年人力资源规划 整体人员数量规划 与业务战略配套 编制2011年利润中心人员数量
14、规划 可按区域 城市公司 业务单元分类 举例 2011年人员数量规划 40 2011年人员数量规划之人员增加 裁减计划 人员增加计划可根据增加的渠道分为 外部招聘计划 社会招聘 校园招聘 外部兼并收购内部晋升计划内部轮岗或竞聘计划等可通过图表和文字进行描述 人员裁减计划可根据裁减的渠道分为 经济性裁员计划内部退休计划其他裁减计划等可通过图表和文字进行描述 41 2011年人员数量规划之人才总体需求规划 按照业务战略发展的要求 定量预测规划期 2011 2013 人才需求的数量和规格 参考人才战略规划报告 举例 42 2011年人员数量规划之各专业岗位人才吸引和补充计划 按照业务战略发展的要求
15、定量预测各专业序列2011人才需求的数量和规格 参考人才战略规划报告要求 注意从内部培养和外部招聘两个角度考虑 如关键岗位人才选拔和任用计划 内部人才轮岗 交流 推荐计划 后备人才库建设等 2011年人才吸引和补充计划 举例 43 2011年人力资源规划 员工 人才质量规划 员工质量提升思路 人才质量提升思路 员工质量目标 人才质量目标 工作思路 工作目标 提示 参考利润中心十二五规划要求以及人才战略规划报告要求 阐述人员 人才质量目标和质量提升思路 44 2011年人员结构趋势 示例 注 10年广东人员数量最高 11年福建人员数量增长明显 本部人员所占比例逐年降低 人员构成比例 举例 展示2
16、011年人员数量变化后 人员结构变化趋势 45 2011年人力资源重点工作和举措 举例 提示 阐述人力资源2010年各项重要举措 目标 思路 计划 可从 选 招聘与甄选 育 培训与发展 用 绩效管理 留 保留与激励 信息化与基础管理等方面进行阐述人才方面举措可参考人才战略规划报告要求 阐述如人才选拔和任用计划 人才培养与发展计划 内部人才轮岗 交流 推荐计划 后备人才库建设等 46 选 人员增加 裁减计划措施 工作思路 工作目标 提示 需要说明通过什么方式方法对哪些业务单元 区域 城市公司 职能等进行增加或裁减 47 选 人才吸引和补充措施 工作思路 工作目标 提示 参考人才战略规划报告要求 阐述如人才选拔和任用计划 人才培养与发展计划 内部人才轮岗 交流 推荐计划 后备人才库建设等 规范成员企业关键岗位人才选拔 成员企业总经理及财务总监的选拔规范选拔流程 成员企业总经理及财务总监人选应从华润燃气人才后备库中选取 如无储备 人力资源统一对外招聘 规范提名流程 华润燃气集团具有成员企业总经理或财务总监的提名权的企业 在正式提名总经理或财务总监人选前 人力资源部应组织对其进行考核 并上报华
