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1、酒店运营成本测算表 项目子项目单位数量天 月开房率金额备注 一 固定成本 1 1 1 人员工资17 12 369600 总经理4500 1 12 54000 酒店总体运营和管理 兼管人事 行政 后勤 运营总监4000 1 12 48000 客房 前厅 公关营销 前台主管1800 1 12 21600 前台 客房基层管理 客房主管1800 1 12 21600 前台接待1400 3 12 50400 前台接待 收银 报表 销售奖励 元 间 销售代表1600 2 12 38400 酒店营销 客户关系维护 楼层服务员1300 5 12 78000 客房整理 早中班服务 房间基 数 15 间 人 超出
2、基数 元 间 保安1500 1 12 18000 PA 1500 1 12 18000 公共区域卫生维护 财务主管1800 1 12 21600 审核出纳 采购仓管 会计 1 1 2 员工食宿17 12 93600 餐费 6300 元 月 住宿 1500 元 月 1 1 3 员工福利17 12 79250 社保经费200 人 日礼金50 人 四节奖金400 人 年终奖 1 2 电视收视费68 12 为机顶盒年度计费标准 1 3 网络开通7000 主要为开通互联网IP 端 1 4 物业租金73333 12 880000 二变动成本 2 1 客房早餐8 40 365 80 116800 按入住客人
3、基数的40 2 2 洗涤费用6 54 365 80 120000 包括被套 床单 四巾等 2 3 易耗品 拖鞋 鞋擦 垃圾袋 卫生纸 牙具 梳子 房卡套等 2 4 维护维修 2 5 水费4 365 80 5760 长沙市水费价 按每天每间房消 耗 0 5 吨水 2 6 电费1 1 365 80 216810 长沙市电费价 每天每间房消耗 10 度电 2 7 电话费12 80 一般 54 间客房 含通讯补助 月 均电话费万左右 2 8 管理费用12 35000 交通费 招待费 网络维护 招 聘 广告 印刷 促销等 2 9 其他开支12 30000 公共用水用电 清洁工具及耗材 办公耗材 工装 劳保用品 物 业管理等 三营业税费按 5 6 税率 500 万营收计算 四管理规费主要为排污费 工商年检 消防 检查 卫生防疫等规费 五合计
