《精编》通讯企业商业计划书文档资料

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1、软件工程中 随着 代码行数 的增加 测试工作量以数倍的更高速度增加 同样 电子 制造过程中 随着元器件复杂性的飞速 提高 测试工作的重要 性日益凸现 由此 测试业务的市场容量必将高速扩张 而作为中国线路板测试 行业领袖和国际线路板测试 市场重要 供应商 明信 电子 也将随之成 长 为 全球最可信赖的电子制造 测试 技术方案提供者 并致力于 提升每一 件 电子产品的可靠性 商 业 计 划 书 项目名称 IC 封装 PCB LCD 等检测设备的研发 生产与销售 测试中心的 建设与营运 高密度 高速率电测系统和 AOI 系统的开发 项目单位 盖章 明信电子服务有限公司 地 址 香港上水龙琛路 39

2、号上水广场 15 楼 1512 室 电 话 00852 26873257 传 真 00852 26873259 电子邮件 gaodaming 联 系 人 高大明 电 话 0086 755 26987741 0086 13724301903 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密 仅对有投资 意向的投资者公开 本公司要求投资公司项目经理收到本 商业计划书时做出以下承诺 妥善保管本商业计划书 未经本公司同意 不得向第 三方公开本商业计划书涉及的本公司商业秘密 项目经理签字 接 收 日 期 年 月 日 目 录 摘摘 要要 4 第一部分第一部分 公司概况公司概况 6 第二部分第二部分 管理

3、层管理层 10 第三部分第三部分 经营历史经营历史 14 第四部分第四部分 产品与服务产品与服务 15 第五部分第五部分 市场分析及预测市场分析及预测 18 第六部分第六部分 竞争者与竞争优势竞争者与竞争优势 25 第七部分第七部分 市场策略市场策略 27 第八部分第八部分 管理体系管理体系 32 第九部分第九部分 研究与开发研究与开发 34 第十部分第十部分 采购与制造采购与制造 37 第十一部分第十一部分 营销与服务营销与服务 39 第十二部分第十二部分 公共关系与外部支持公共关系与外部支持 41 第十三部分第十三部分 成长规划成长规划 42 第十四部分第十四部分 风险提示风险提示 47

4、第十五部分第十五部分 财务预测与融资方案财务预测与融资方案 48 附附 录录 51 摘要摘要 公司概况 本公司为国内线路板测试机行业龙头企业 亦是全球市场重要供应商之一 技术水平接近国际一流水准 已实现多年的高速增长 经营理念 创明日科技 取信誉天下 为本公司之经营理念 为实现该理念 全体同仁 将做出以下努力 倾力于测试技术的提升 更好满足客户的需求 诚信经营 成为 全球最可信赖的测试技术方案提供者 提升每一件电子产品的可靠性 管理层 成熟 理性的公司管理层技术积累深厚 管理经验丰富 行业声誉卓著 有 能力带动本公司克服困难向战略目标前进 产品与服务 本公司提供的产品与服务主要有 通用测试机

5、专用测试机 ATE 测试夹具 PCB 代测服务 测试设备售后服务 市场分析与预测 未来五年内 本公司主要目标客户群均将进入规模扩充 产品升级的高速成 长阶段 同期 测试市场总额将以 30 以上年增长率扩大 市场环境甚为乐观 预计 3 年内中国通用机年度采购需求可由 4 亿元人民币增至 12 亿元人民币以上 竞争者与竞争优势 与国内外竞争者相比 本公司具有以下竞争优势 技术开发能力突出 研发 与制造成本低廉 产品线齐全 售后网络健全 品牌价值较高 市场能力较强 市场策略 产品结构的完善 销售模式的创新与市场区域的拓展将是增长策略的重点 管理体系 本公司组织结构与业务模式之间有较强的针对性 管理方

6、法上强调刚性的制 度架设和柔性的文化建设并重 注重培养员工的自豪感与危机感 研究与开发 研发工作是本公司生存发展的生命线 约 10 销售收入投入至研发环节 研 发管理实现制度化和流程化 研发人员激励政策强调长效和市场导向 采购与制造 本公司的生产模式为 零部件外协加工 厂内总装检测 质量管理体系完备 有效 采购管理方面重视培养与供应商之间的长期合作关系 营销与服务 销售网络涵盖全球主要 PCB 产地 服务体系健全高效 市场占有率高速增长 公共关系与外部支持 本公司公共关系融洽 可得到政府机关 金融企业和产业协会等机构的鼎力 支持 此外 在所处社区中可完成有责任感的企业公民角色 成长规划 本公司

7、将在 5 年内全面进入 IC 封装 显示面板等测试领域 掌握电性测试 接触 非接触 AOI 飞针测试等尖端测试技术 成为全球领先厂商 风险提示 本公司所面临的风险主要有 替代品风险 现金流不畅的风险和关键人员流 失的风险 针对这一状况 已制订了相应的预防和应急措施 融资方案与退出渠道 以净资产 2 倍以上作价 扩充 20 股本 市盈率预估为 6 倍 拟于 2008 至 2009 年度国内中小企业板块上市 预估 IPO 市盈率不小于 20 若经营不能达到 约定目标或上市计划受挫 原股东承诺以不低于 10 年收益率回购投资者股份 第一部分第一部分 公司概况公司概况 简介 深圳麦逊电子有限公司 下称

8、 本公司 成立于 1999 年 11 月 注册资本 980 万元人民币 法定代表人 总经理张利雄 注册地深圳市南 山区西丽镇沙河新围工业区第九栋 业务范围为 线路板光板测试机的研发 生 产 销售与服务 测试机辅助测试夹具的开发 生产 销售与服务 自动测试设备 ATE 辅助测试夹具的开发 生产 销售与服务 光板代测服务 股本结构与实际控制人 本公司唯一股东为明信电子服务有限公司 成立于 1999 年 5 月 注册资本 1 万港币 注册地香港上水龙琛路 39 号上水广场 15 楼 1512 本公司实际控制人为 张利雄 潘海 张亚民 王萍 其权益分配如下图所示 2002 年 7 月至今未变动 企业集

9、团架构 以下为本公司集团架构图 经营理念 创明日科技 取信誉天下 为本公司之经营理念 为实现该理念 全体同仁 将做出以下努力 倾力于测试技术的提升 更好满足客户的需求 诚信经营 成为 全球最可信赖的测试技术方案提供者 产品与服务 光板测试机是印制线路板行业专用设备 用于制作完毕后的印制线路板光 板电性能 开路 短路 的测试 其工作原理是欧姆定律 使用需要配合测试夹具 进行测试 测试夹具应根据线路板的测试要求进行制作 本公司现阶段主要收入 来源为测试机的销售 国内市场占有率领先并进入国际市场 为国内测试机行业 龙头企业并初具国际竞争能力 人力资源状况 本公司现有员工 229 人 大专以上学历 5

10、5 人 占员工总数 24 大学本科 以上学历 28 人 占员工总数 12 硕士 含中级职称 以上学历 2 人 中高层管 理者及核心研发 生产人员均有测试及相关行业 5 年以上从业经历 此外 于财 务 管理 营销等方面本公司亦有深厚的人才储备 社会荣誉 近年来 本公司获如下荣誉或资质 1 2006 年 6 月获信产部 中国印制电路行业协会 2006 年中国印制电路行 业百强 称号 综合排名 86 位且为设备供应商第 1 名 2 2006 年 5 月获深圳市中小企业发展促进会 科技创新大奖 称号 3 2006 年 3 月获第四届中国企业 产品创新设计奖 优秀奖 4 2004 年 7 月获深圳市中小

11、企业信用担保中心 诚信企业金奖 5 2002 年 5 月获挪威 DNV 颁发产品 CE 证书 6 2001 年 12 月获深圳市高新技术企业称号 7 2000 年 6 月一次性通过德国 TUV 公司 ISO9001 2000 质量体系认证 此外 本公司为业内领袖企业之一 中国印制电路行业协会常务理事单位 中 日电路友好协会理事单位 CPCA 电子电路学会副会长单位 HKPCA 会员 TPCA 会员 近年财务指标 下图为近三年本公司损益状况 货币单位 万元人民币 下图为近三年本公司资产负债状况 货币单位 万元人民币 第二部分第二部分 管理层管理层 董事会成员 下为本公司董事会成员 职 务姓 名工

12、 作 单 位 董 事 长张利雄深圳麦逊电子有限公司 副董事长张亚民深圳市天潼微电子有限公司 董 事潘海深圳麦逊电子有限公司 张利雄 男 39 岁 籍贯广东 现任本公司董事长 总经理 总工程师 1988 年中专毕业后加入至卓飞高线路板厂 在该厂九年期间 先后任测试部技术员 工程师及高级工程师等职位 掌握了光线路板测试技术应用及测试系统的维修 和开发 1997 年 6 月 创立深圳市明信通电子有限公司并任总经理 1997 年 8 月 研制成功国内首台高压光线路板专用测试机 至今仍在使用中 1999 年 11 月 创 立深圳麦逊电子有限公司并任总经理兼技术总监 2004 年 3 月 受邀成为中国印

13、制电路协会理事 中日印制电路合作协会理事 张先生具备深厚的测试技术积累 和经营管理经验 他在印制电路行业方面的观点极具前瞻性与洞察力 能够准确 地分析 预测行业发展方向并在产品和销售策略方面做出相应调整以把握市场 机遇 此外 他多次在国内外专业论坛发表论文 在行业内具备卓越的声誉和广 泛的人脉 张亚民 男 50 岁 籍贯陕西 现任本公司副董事长 1978 至 1982 年就读于 西安交通大学半导体专业 获学士学位 1982 至 1984 年任职于北京东光电工厂 1984 至 1988 年任职于中国电子器件工业总公司 1988 年 3 月起创办并任职于深 圳市天潼微电子有限公司 张先生是国内顶尖

14、的 ASIC 设计技术专家 亦是该行 业最资深的企业家之一 张先生在为本公司经营提供战略指导和管理顾问之外 其名下深圳市天潼微电子有限公司亦是本公司 IC 器件最大供应商 有力的支持 了本公司的成长 潘海 男 36 岁 籍贯香港 现任本公司董事 销售副总经理 1988 至 1991 年任职于先得利公司服务课 该公司为线路板测试机行业早期领袖企业 在此期 间 潘先生成为国内最早了解测试机市场的人员之一 1990 至 1993 年就读于香 港黄克兢工业学院电机工程系夜间课程班 1991 至 1997 年任职于明信电子服务 有限公司 从事为线路板企业提供测试环节的电气设计 安装等工程业务 成功 获得

15、以依利安达为代表的大型港资线路板厂商客户 1997 年成为明信电子服务 有限公司股东并任董事 销售副总经理至今 潘先生在线路板行业中拥有丰富的 人脉关系 具备 18 年测试机市场的销售经验 能够充分理解线路板厂商的需求 和影响客户的采购选择 为本公司销售网络的主要创始人和维护者 管理团队成员 梁大伟 男 32 岁 籍贯辽宁 现任本公司常务副总经理 分管制造 研发 质保 技术支持等部门 1992 至 1996 年就读于哈尔滨工业大学机械设计及制造 专业 1996 年 8 月至 2004 年 9 月任职于日本理光公司技术部 期间曾从事新机 种引入 成本管理 品质管理 教育培训等工作 梁先生有丰富的

16、日资电子制造 企业管理经验和精密机电设备的研发管理经验 对此类企业质量管理体系的架 构与实施有深刻的认识 此外 梁先生亦为著名的电性测试技术专家 对 PCB 行 业及测试技术有深入的了解 在本公司任职期内主持开发了多款中高端线路板 通用测试设备 并推行了研发工作的制度化 流程化及模块化等变革 高大明 男 28 岁 籍贯山东 现任本公司总经理助理兼市场部主管 分管投 融资 市场等工作 1995 至 2000 年就读于清华大学材料科学与工程系 师从朱 静院士 期间于该校纳米材料实验室参与国家 973 项目 近场光学存储研究 2000 至 2002 年就职于山东省农业实业集团投资发展部 2002 至 2004 年就读于 北京大学光华管理学院金融学系并获硕士学位 期间曾于易方达基金管理公司 投资部任职行业研究员 2004 至 2005 年 12 月任深圳市高新技术投资担保有限 公司高级项目经理 期间完成总额 1 亿元人民币 20 余家企业的贷款审核及 2 家 企业的投资评估工作 2005 年 12 月至 2006 年 3 月任绿达科技 深圳 有限公司 注册资本 2500 万港币 净资产 300