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1、项目精细化管理作业指导书（材料设备管理部分）一、 材料设备计划1、 项目部根据工程施工需要提出材料、设备需用总计划，（包括甲方供料部分）材料设备需用计划必须包括下列内容：项目名称、材料设备名称、型号、规格、数量、技术材质标准、质量要求、进场时间、使用部位等。2、 根据项目材料、设备总计划结合施工进度计划编制旬、月材料设备需用采购进场计划。计划内容同上3、 根据项目材料、设备总计划结合施工进度计划编制旬、月材料设备甲供料进场计划。计划内容同上4、 根据施工进度计划编制零星材料采购计划。5、 上述计划须预算员核算经项目经理审核，报公司主管领导批准后分别报送甲方及公司物资部门。二、 材料设备采购1、
2、 物资部门根据项目材料需用计划要求对材料设备进行分类：A类：采购量大、对工程质量影响大、需用资金大的材料和设备。（如：钢材、水泥、商品混凝土、构配件、塔吊、施工电梯、防水材料等）B类：采购量小、对工程质量影响大或采购量大对工程质量影响一般的材料设备。（如：砂石、装饰材料、防水材料、周转材料、小型设备、机械配件等）C类：各类辅助性、工具性材料。（如：各类五金、小型工具等其他零星采购材料）2、 收集市场相关材料、设备供应商的资料，会同相关部门考察、选择、评价合格供应商。对供应商的评价应包括：资质、生产规模、供应能力、市场信誉度、是否具有代理资格、实物（样品）观感检验、实物性能是否满足要求、产品价格
3、、产品交付服务质量等。3、 A、B类材料、设备的采购选定合格供应商会同项目安全、环保、技术、法律部门参与对供应商的评定，符合要求后项目负责人确认，公司领导审核后签订供应合同后执行。供应合同应包括：供应的材料设备名称、型号、规格、数量、价格、技术标准、质量要求、验收标准及方法、付款方式、进场时间及其他需要共同遵守的约定。C类材料采取就近货比三家采购原则，即比质量、比价格、比服务。三、 材料设备的验收和保管1、 材料进场后库管员应按收到的“材料清单”所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过计划数量时以退回多余数量为原则，确实由于计划原因也必须经领导审批核准后追加采
4、购计划入库。2、 材料的验收入库应当在材料进场时当场进行，并开出材料器材验收单，在材料器材验收单上详细填写验收入库材料器材的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间等信息，不能涂改，且应在验收单上注明采购计划单号码，以便领导复核。如因数量、品质、规格有一项不符时应拒绝验收。3、 所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料的特性，采取点数、理计、过镑、量方等方法进行量的验收，严禁估约。4、 对大宗材料、高档材料、特殊材料等索要“三证”（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），加盖供应商单位红章。5、 验收单一式三联。一联交财务，便于核查材料验收入库时数量和购买时数量
5、有无异议；一联交于采购人员连同材料的发票一起作为材料款的报销凭证，一联应有仓库保管员留档备查。6、 对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须有仓库保管员和使用该材料的施工工长或指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，并做好材料进场记录。7、 钢材的验收和保管7-1验收7-1-1查验随车码单，质检报告。7-1-2质量外观检查：由验收人员通过目测，手模或使用简单工具检查钢材表面是否有缺陷。7-1-3数量验收：线材验收须由验收人员随车过重车磅和空车磅。圆钢、螺纹钢、型钢、管材的验收须由验收人员分别对同一批次钢材进行点件（根）检尺理论换算对比计
6、量，用游标卡尺量出直径，必须符合国家规定和合同要求，超出规范一律拒收，验收人员清点数与随车码单许吻合。7-1-4所送材料必须是合同指定的品牌，质保书必须与炉牌号一致。7-1-5最后由仓库保管员填制验收入库单。同时登记好材料进场记录。7-1-6随即做好“待检”标识，并通知试验员取样送检。7-2保管7-2-1堆放场地应坚实平整、干燥、不积水。7-2-2按品种、规格、材质、堆放，不混淆，标识清楚。7-2-3优质钢材、小规格钢材，如镀锌板、镀锌管等，入库棚保管，若条件不允许，只能露天存放时，应做好护垫，简易围护。8、木材的验收和保管8-1验收8-1-1木枋8-1-1-1核对购入进场的木枋，是否按审批计
7、划数量、质量进场，然后对木材的外观材质进行目测，是否符合要求，检查木枋外观几何尺寸是否符合规定要求，相关资料是否齐全。8-1-1-2目测符合要求，且有关资料齐全后，进行检尺、量方、点数计算，按立方计量。8-1-1-3按指定地点，组织人员卸车，横竖交叉堆码，便于点数，验收。8-1-1-4根据清点的数量填制入库验收单。8-1-2胶合板8-1-2-1购入进场的胶合板，先对胶合板进行目测，表面是否平整，有无变形，起壳，损坏现象。8-1-2-2胶合板外观几何尺寸、厚度是否符合规定要求，检查收齐有关资料。8-1-2-3点数验收，填制入库验收单。8-2保管8-2-1木材进场后一般采取就近堆放，堆放场地要平整
8、，堆码时，离地面10cm，平整码堆堆放。8-2-2对在雨季及长时间不用的木材要做好防水处理。9、水泥的验收和保管9-1验收9-1-1核对凭证。以出厂质量保证书为凭（如无，不验收），查验随车单据上水泥品种，标号与水泥袋上印的标志是否一致，检查水泥出厂日期是否超出规定时间，遇有二个不同单位同时到货的，应详细验收，分别码放，防止品种不同而混杂使用。9-1-2旁站监督卸车入库，码垛整齐（每垛10袋）后，再逐袋分别清点一遍。9-1-3对每车包装水泥进行重量抽查（每袋重501公斤），破袋的要灌袋记数并过磅。9-1-4清点完后，仓库保管员填制验收入库单。同时登记好材料进场记录。9-1-5随即进行“待检”标识
9、，并通知试验员取样送检。9-2保管9-2-1水泥一般要入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30cm，与四周墙面要有防潮措施，并离墙至少10cm堆放，码垛时一般码放10包，最高不超过12包。不同品种、标号和日期要分开码放，并挂牌标识。9-2-2特殊情况，需要在露天临时存放时，必须有足够的遮垫措施。作到防水、防潮。9-2-3水泥的储存时间不能太长，出厂后超过三个月未用的水泥，要降低一个等级使用并要及时抽样送检，经化验后按重新确定的强度等级（标号）使用。9-2-4水泥应避免与石灰、石膏以及其他易于飞扬的粒状材料同存，以防混杂影响质量。包装如有损坏，应及时更换以避免散失。9-2-5根据使用情况安排好
10、进料和发料衔接，每批之间应留出通道，严格遵守先进先发的原则，防止发生长时间不动的死角。10、砂、石料的验收及保管10-1验收检验随车码单，核对车牌号，并上车对质量进行初验，一般先目测。砂：颗粒坚硬洁净，分细砂和中粗砂（五眼砂、七眼砂），粘土、泥灰、粉末等不超过3%。石：颗粒级配应理想，粒形以近似立方块的为好，针片状颗粒不得超过25%，在大于C30混凝土中，不得超过15%。10-1-2目测合格后，见车内砂石铲平整，进行丈量，不少于三个点垂直检尺点，并按车厢内径进行长、宽检尺，卸车完后，再检查车厢内是否方正和凹凸部位。10-1-3根据检尺数计算数量填制验收入库单。同时登记好材料进场记录。10-1-
11、4随即做好“待检”标识，并通知试验员取样送检。10-2保管10-2-1按现场平面布置图,一般应堆放在搅拌机和砂浆机旁的料场，应尽可能使料场地面硬化，并砌筑至少50cm高度的围墙。避免与其他垃圾、杂物混杂，防止脏物污水。10-2-2堆放要成堆，避免成片，以防人踏、车碾造成损失。10-2-3平时要经常清理归堆，分规格堆放，并督促班组清底使用。10砖及砌块的验收及保管11-1验收11-1-1验查质保书、合格证等是否符合要求，并将车厢打开做外观验收。A红砖外观检查砖的外形、颜色及声音。砖的外形要方正，几何尺寸要正确、菱角整齐，不得有弯曲和杂质造成凹凸，颜色要纯正，不的有锈色、焦黑色的过火砖，或淡黄色，
12、敲之哑的欠火砖B水泥砖外观检查砖的外形、颜色及声音。砖的外形要方正，几何尺寸要正确、菱角整齐。C轻质加气砖外观检查砖的外形、颜色及声音。砖的外形要方正，几何尺寸要正确、菱角整齐。11-1-2外观目测合格后组织人员卸车，旁站监督卸车，并做到定量堆垛，清点数量。11-1-3根据清点的数量填制验收入库单。同时登记好材料进场记录。11-1-4随即做好“待检”标识，并通知试验员取样送检。11-2保管11-2-1按现场平面布置图，一般应码放于垂直运输设备附近便于起吊。基础墙、底层墙的砖可沿墙周围码放。不同规格的砖要分开码放整齐。11-2-2应上下皮交叉、垂直堆放，顶面两皮叠成阶梯形，堆高一般不超过3m，空
13、心砖堆放时孔洞口应朝下。11-2-3堆放地基面应坚实平整、易排水，避免倒塌。12、机械设备的验收12-1根据总公司会计制度规定单位价值超过5000元以上，使用寿命超过一年的机械设备应作为固定资产验收，并填制固定资产验收单，按验收单据实填制。并做好有关出厂合格证、安装图纸，等随机资料的收集归档工作。12-2单位价值在5000元以下，使用寿命不超过一年的机械设备作低值易耗品的易耗工具进行验收入库，入库时填制验收入库单。13、周转材料的验收13-1钢管的验收13-1-1检查是否有产品质量证明书、合格证、检验报告及有关资料，必须盖有红印章。13-1-2检查钢管的、外径、长度是否符合合同要求，和所提供的
14、资料吻合。13-1-3过磅，按实际重量进行验收入库。同时应与理论重量相比较。出入较大的说明钢管的质量有问题，起码是壁厚没有达到要求。13-2扣件的验收13-2-1检查是否有产品质量证明书、合格证、检验报告及有关资料，必须盖有红印章。13-2-2核实数量，填制验收单验收入库。13-2-3分类堆放保管 ，便于发放。四、材料的出库任何材料使用都必须进行材料的领用手续，仓库保管员不得在无领料手续的情况下发放材料。1、 材料的发放应遵循先进先出的原则。2、 相应工程所需的材料由项目授权的现场施工员、班组长开具领料单领取。领料人与仓库保管员双方在领料单上签字后，仓库保管员发放所领材料。3、 领料单为一式三
15、联，第一联为存根由仓库保管员作材料出库下帐依据、第二联连同材料月收发存报表一起报财务、第三联由领料人存查。4、 内部单位进行材料调剂出库一般不用领料单，直接用材料器材调拨单。6、 发出材料的退库及假退料不开验收单，直接用领料时一样的领料单用红字填制，假退料一般在季末及年末才会发生。退库和假退料所不同的就是，假退料次月初或次年初要重先填制与假退料红字领料单一样材料领料单。五、 材料设备明细账的记账程序及规则1、材料的明细分类主要材料：钢材、木材、水泥、地材、装饰、五金、化工、水暖。机械配件其他材料低值易耗品：劳保用品、易耗工具2、 材料明细账采用三栏数量金额式帐本。3、 根据材料的分类设置好账本。4、 根据验收单按材料类别、规格、数量、金额逐笔登记明细帐的入库数5、 根据领料单及材料器材调拨单按材料类别、规格、数量、金额逐笔登记明细帐的出库数6、 日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况。六、 材料设备的收、发、存月报表的编制1、 根据明细帐按类别、规格逐页按报表内容填制报表。2、 单价按先进先出法计价。3、 购进数应按采购购进和调拨购进分别填列。4、 出库数应按用料对象分别填列。5、 经审核人员、项目经理签字后报财务部门进行成本核算。七、 材料的盘点1、根据需要，材料盘点分
