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1、江 门 市 重 点 污 染 源 运 维 服 务实施方案中科宇图天下科技有限公司陈润表 二0一三年十月目 录一 项目分析11.1 江门市概况11.2 运营项目概况21.3 2011年广东省江门市国家重点监控企业名单21.4 2011年广东省江门市国家重点监控企业区、县市名单32组织机构和人员配置42.1 组织机构42.2 人员配置和岗位职责62.3 资源配置7 3. 市场分析93.1 参考价格93.2 建设运营费用及支付104公司运营执行服务标准115公司运营职责136公司运营服务内容及响应承诺146.1 日常维护156.2 系统检修及响应承诺206.3日常校验207 公司运营承诺目标218仪器
2、操作规程228.1污染源水质在线自动监测仪器操作规程228.2 污染源烟气在线自动监测仪器操作规程24 9.运营所需部分表格249.1水质运营所需部分表格259.1.1 污染源水质在线自动监控系统维护记录表259.1.2 污染源水质在线自动监控系统校准记录表269.1.3 污染源水质在线自动监控系统巡检记录表279.2气体运营所需部分表格289.2.1 固定污染源烟气排放连续监测系统维护记录表289.2.2 固定污染源烟气排放连续监测系统校准记录表299.2.3 固定污染源烟气排放连续监测系统巡检记录表3010. 公司运营保证34 10.1管理者和目标责任保证3410.2 资金管理保证3410
3、.3 设施、设备和工具保证35 10.4 备件库存及备品备件保证.38 10.5应急设备保证. 40 10.6 流程制度保证.42 10.7 绩效考核方案保证.43 10.8 主要设备工作原理、维护与故障处理保证.44一 项目分析1.1 江门市概况江门市是广东省中南部的一个地级市，地处珠江三角洲西部。面积9541平方千米，约占珠三角的1/4，辖蓬江、江海、新会3个市辖区，代管台山、开平、恩平、鹤山4个县级市。总人口414.27万，其中市区人口约133万。1.2 运营项目概况1.2.1 2013年广东省江门市国家重点监控企业名单2013年广东省江门市重点污染源运维项目B包企业名单废水（污水）国家
4、重点监控企业名单（新会区以及鹤山市）序号市（地、州、盟）行政区代码法人代码企业详细名称1江门市新会江门市百晖纺织有限公司2江门市新会江门市长兴纸业有限公司3江门市新会44070528035913X江门市丰达纸业有限公司4江门市新会440705617742442江门市新会区冠华针织厂有限公司5江门市新会江门市新会区顺和实业有限公司6江门市新会江门市新会区信和染整有限公司7江门市新会江门市新会仁科环保有限公司8江门市新会江门万濠科技弹性织物有限公司9江门市新会江门中顺纸业有限公司10江门市新会江门市新会区龙泉污水处理有限公司11江门市新会亚太纸业（广东）有限公司12江门市鹤山共和污水处理厂13江门
5、市鹤山鹤山第2污水处理厂14江门市鹤山杰洲污水厂15废气国家重点监控企业名单序号市（地、州、盟）行政区代码法人代码企业详细名称1江门市440705617740498新会双水发电（B厂）有限公司2江门市440705617742442江门市新会区冠华针织厂有限公司3江门市440705617690910新会粤新热电联供有限公司42组织机构和人员配置2.1 组织机构运营中心总经理运营中心副总经理实验室化验员运营中心助理商务销售人员技术人员2.2 人员配置和岗位职责职务人数岗位职责运营中心总经理（李总或王彤）1负责本项目在该地区的安装调试、检测验收、运营工作的协调、总体经营和全面管理工作。负责办事处的财
6、务、行政等资源的预算和配置管理工作。负责设备档案的管理，收集和整理周报、月报、巡检记录、维修记录等日常文档。负责管理备件库，保证合理的备件库存率，对备件进出库进行登记。负责对每周、每月提交实施或运维报告给环保局相关部门，并接受指示。负责其他部门重大问题的协调沟通工作，确保各项工作顺利开展。技术负责人(戈洪超）1负责本项目的技术指导和支持工作,负责在线监测系统维护和排障的技术支持，并辅助运营经理招聘技术人员，同时对技术人员进行培训和指导工作，并协助运营经理完成各方面运营工作。技术人员（吴伟+新招1人）2负责本地区工程项目的安装调试、检测验收及定期巡检维护工作。负责每日在线远程监控设备的运行情况，
7、发现异常及时报告。周末和节假日轮值。负责对故障设备进行抢修、恢复设备正常运行。药剂试剂的更换，设备的日常检查校准等。实验室人员（新招1人）1负责内部药剂的调配，并协助技术人员进行比对和运维工作。商务销售人员（陈润表+新招人员）2负责跟环保局联系，并跟局方签订运维合同；负责跟企业联系，并签订运维合同；联系好监测站，监察分局，信息中心等部门，保证验收顺利通过；负责整个江门3区4市软件，硬件集成等环保项目的销售工作。运营中心助理（林绣娟）1负责人力资源、考核、档案管理、财务、行政等工作及后勤保障服务工作3 市场分析一）废水类在线监测系统运维费用指导价格为4.5万元/套/年(指一套标准的水质在线监控系
8、统,包含COD分析仪、流量计、数据采集器，NH3N分析仪等主分析仪，2）废气类在线监测系统运维费用指导价格为5.5万/套/年(指一套标准的烟气在线监测系统,包含烟气在线分析仪(二氧化硫、氮氧化物、氧)、温度压力流速一体化分析仪、烟尘检测仪、烟气采样及反吹系统、PLC控制系统及数据采集器等)。按照以上参考价格，一家企业按照一套在线监测系统收取运营费用的情况下，此项目运营费用年度总计为：15套水X4.5万元/套/年4套气X5.5万/套/年89.5万元/年，2年共计180万，另外有10套污水企业未联网，所以2年的运维项目共计约300万。客户类型企业数量（家）重金属（已安装）污水(PH计、流量计、CO
9、D和氨氮烟气在线监测剩余数量备注国控13764411022另外已经关停的有15家企业，最后剩余241家省控和市控单位还没安装设备的，占总受控的45%。该数据以合作方跟环保局官网提供的数据还有我们手中的资料为准。按30%的量计算，新会区跟鹤山区还剩余约80家在线监测设备的需求，以50%的安装率，2-3年内有40套在线监测设备的安装，约600万的需求。 省控、市控394124305234总数53118871152563.1 运营费用支出预算运营费用计算方法：按年计算运营费用构成费用（单位：万元）备注人力成本（按广州公司人力核算）32.4 计划技术4人*3500元/月*12月=16.8万，综合部1人
10、*3000元/月*12月=3.6万，销售人员2人*5000元/月=12万 配件成本（水质）3按1个片区15家监控点，每个点每年2000元配件成本计算。 配件成本（烟气）5包括采样泵4个、滤芯8个、采样探头滤芯12个、冷凝器1个、反应室更换1个、粉尘仪更换2台、采样管更换1根、差压变送器更换2台氧传感器更换2个等车辆购置成本6按购置一辆面包车或一辆皮卡计算燃油成本4.8按17家企业，平均企业来回距离40公里，一月去4次计算；每公里油耗1.5元实验室成本耗材成（标气和药品）5药品每套设备的消耗和标气的使用数量是固定的，标气NOSO2高纯氮、高中 低各一瓶。实验室设备8.6以最简单配置做 崂山应用3
11、012H +万分之一电子天平+实验室玻璃器皿（详见附件清单）实验室（水质）用品耗材成本7.5主要做水质实验，和一些耗材。实验室（烟气）耗材成本烟气耗材3012H正规使用一年大概1万和监测频率、监测浓度、监测时间有关系。第一年购买设备，一般是没有配件费用的办公成本办公设备2.3打印传真机2000元/台，每人一台电脑（5*3000元/台=1.5），耗材6000元/年工具耗材成本2万用表、螺丝刀、电笔、活扳手、绝缘胶带、生胶带、信号线、电烙铁等（应该在增加安全帽、安全带、工具要人手一套，还有一些特殊工具、要达到2000元/年）环保局信息中心平台数据处理服务器一台，价格1.8万元。办公、实验室装修费用
12、2初步按实验室装修核算。估算2万元其他费用5关系维系和客户之间的消耗，和当地物价有关系。费用总计83.6万第一年成本核算初步合计为83.6万元备注：考虑到运维的响应时间，也为了简化流程提高效率，特准备3万元的备用金用于临时采购一些必要的零备件和耗材，该费用的管理计划是由销售助理林绣娟统一管理。类别设备名称型号规格数量采购价备注办公设备清单车辆五菱小客车1部60000计划费用不超过6万元办公桌椅根据工作人员数量配备，江门分公司基本上已具备固定电话8部根据现场情况决定传真机1个江门分公司已经具备打印机1个笔记本电脑4台根据工作人员数量配备文件柜6个根据现场情况决定联网设备2套根据现场情况决定其他办公用品根据需要配置数据采集监控中心机房设备台式电脑1台液晶显示屏环保局信息中心平台数据处理服务器戴尔或IBM1台费用估算1.8万办公桌椅1套备件库设备专用货架供备品备件存放备机根据设备数量备品备件根据设备用量专用工具安装调试
