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1、浙江九环洁具有限公司共 五 章 共 60 页企业质量诚信制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2010年 5 月 18 日企业质量诚信制度编制： 郑 盛 琪 审核： 冯 兵 批准： 受控状态：受控手册版本号：第一版 2010-5-18发布 2010-5-18实施 企业质量诚信制度共 五 章 共 60 页目录 第一版 第 0 次修改颁布日期：2010年 5 月 18 日第一章 质量诚信教育和奖惩制度第一节 质量诚信教育培训管理办法2第一节 质量奖罚制度28第二章 质量检验制度 第一节 质检部管理制度912 第二节 检测设备管理制度1318 第三节 原材料控制程序1923第四节 过程质量控制程序2
2、430第五节 检验和试验规程3133第六节 不合格品控制程序3435第三章 售后服务制度 第一节 质量三包服务承诺36 第二节 顾客投诉处理程序3738 第三节 售后服务管理规定3943 第四节 顾客满意度调查程序4445第四章 产品追溯制度 第一节 产品质量可追溯性控制程序4649 第二节 纠正和预防措施控制程序5054 第三节 员工、环境及社会责任管理控制程序5556第五章 质量诚信自律 第一节 企业质量诚信测评管理制度5760第一章 质量诚信教育和奖罚制度第 一 章第 2 页 共 60 页质量诚信教育培训管理办法 第一版 第 0 次修改颁布日期：2010年 5 月 18 日1.目的为了强
3、化企业质量诚信意识,加强企业质量诚信教育,落实三级质量诚信教育培训制度,提高整体质量诚信素质,特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司所有各部门及车间。3职责31 企业发展与人力资源负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有质量诚信教育培训的归口部门。32 制造计划部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责按排各部门的培训。33 各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。4管理规定41 企业发展与人力资源根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信教育培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。42 企业诚信教育培训内容和范围包括为
4、：4.2.1 企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动所涉及的对象;4.2.2 企业诚信教育培训内容为:a) 企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域；b) 企业诚信文化的建设、宣传及活动组织；c) 内部员工环境与职业安全健康；d) 社会环境与社会责任。43 对公司三级质量诚信教育的规定：4.3.1 凡在岗的专职检验人员和计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和有关部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗；第一章 质量诚信教育和奖罚制度第 一 章第 3 页 共 60
5、 页质量诚信教育培训管理办法 第一版 第 0 次修改颁布日期：2010年 5 月 18 日4.3.2 公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于1次；二级培训不低于2次；三级培训不低于3次；4.3.3 所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定相同。4.3.4对在培训及学员成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。44 三级企业质量诚信教育开展4.4.1 公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育作务，并监督其实施执行情况。4.4.2 各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划
6、和内容，认真组织下属的教育培训。4.4.3 各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其员工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进一步改善和提高。4.4.4 教育方式：可以通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先进员工进行经验交流、也可以利用早会或班前会、还可以利用图片展示等多种方式。5相关文件人力资源管理程序6记录年度培训计划JHJJ/D6003培训记录表JHJJ/D6001资格人员一览表资格人员一览表 序号姓 名所在部门出 生年 月工 种等 级证件名称证件证号发证部门发证日期有 效期 限验 证日 期备注浙 江 九 环 洁 具 有 限 公 司年 度 培 训 计 划 J
7、HJJ/D6003编制： 审核： 批准： 年度： NO: 培训类别培训名称培训对象预定人员培 训 内 容方 式地 点时 间日 程备 注浙江九环洁具有限公司培 训 记 录 表JHJJ/D6001培训日期受培训者签名成 绩培训时间培训对象培训地点主 讲 人是否考试培训内容附件备注第一章 质量诚信教育和奖罚制度第 一 章第 7 页 共 60 页质量奖罚制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2010年 5 月 18 日1目的为稳定公司产品质量，扩大市场占有率，提高产品质量，强化员工的质量意识、严肃工艺纪律，特制定本办法。2考核对象公司全部生产车间及每道工序。3考核方法31 检验员抽检时发现的质量问题，
8、每月月底汇总统计。32 在车间生产过程中上下道工序互检时发现的质量问题由发现者反馈到检验员处。33 车间生产过程中发现的质量问题由发现者反馈到检验员，由检验员记录作汇总统计。4处罚条例(员工手册)4.1 铸造车间(一车间)4.2 机加车间(二车间)4.3 抛光车间4.4 安装车间(装配车间)生产工艺质量奖罚单编号:JHJJ- 序号:责任人车间工序名称奖罚事实(由质量管理部填写):罚款( )元或奖励( )元 (由质量管理部填写)备 注本表一式两份:一份存责任部门；一份存质量管理部；一份存人力资源部；作为加减工资的依据。第二章 质量检验制度第 二 章第 9 页 共 60 页质检部管理制度 第一版
9、第 0 次修改颁布日期：2010年 5 月 18 日1质检部管理和检查制度11 贯彻执行国家、部、行业的质量法规和公司的企业标准。12 制定企业按各项质量检验工作制度和各类质量检验人员岗位责任制，进行月度考核。13 质检工作是对产品图纸、技术标准、工艺规程等技术文件以及订货合同中技术条件对产品进行检验和验收，做合格与否的结论。14 对工艺规程中检验工序的合理性、可检查性、完整性进行审查，按检验指导书检验。15 参与新老产品的改进试验、技术鉴定和评审工作。16 参与对原材料、外购件、外协件的供应方的质量保证能力的质量评审工作。17 负责对不合格品控制实行监控、统计、管理、不得由其它部门自行处理。18 及时分析质量事故，提出相应意见，报公司领导和有关部门。19 组织产品的例行试验、对可靠性、安全性试验及其它分析与鉴定工作的质量试验。110 每月对产品质量指标进行统计、分析、掌握产品质量动态，报告各有关部门。111 参与用户访问和售后服务工作、及时进行质量信息反馈工作。2对车间检验人员的规定21 车间检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作；22 按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之品质部办公室，并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗。23 下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域
