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1、上海青浦游艺机玩具厂质 量 保 证 手 册文件编号：QP/QM-1-2007版 本：A/0受控状态：发放序号：编 制：审 核：批 准：2007年10月10日发布 2008年01月01日实施QP/QM-1-A1 质量保证手册修订记录QP/QM-1-A2 企业概况QP/QM-1-A3 颁布令QP/QM-1-A4 质量方针和质量目标QP/QM-1-A5 任命书QP/QM-1-A6 职责与权限QP/QM-1-A7 手册管理QP/QM-1-A8 文件、记录与产品档案QP/QM-1-A9 合同确定和评审QP/QM-1-A10 设计和开发QP/QM-1-A11 材料与零部件控制QP/QM-1-A12 工艺控
2、制QP/QM-1-A13 生产过程控制QP/QM-1-A14 现场安装控制QP/QM-1-A15 检验试验控制QP/QM-1-A16 无损检测与理化试验控制QP/QM-1-A17 生产设备控制QP/QM-1-A18 检验检测装置控制QP/QM-1-A19 不合格品控制QP/QM-1-A20 纠正和预防措施QP/QM-1-A21 管理评审与内部审核QP/QM-1-A22 服务与质量改进QP/QM-1-A23 人员培训QP/QM-1-A24 安全监察QP/QM-1-A25 质量体系组织机构图QP/QM-1-A26 质量体系过程职责分配表序号修订文件编号修订内容更改人/日期生效日期备注本厂是一家从事
3、游艺机制造、安装、维修施工的专业厂家，具有机电类特种设备制造、安装、维修施工B级资质的能力。自一九九二年以来，十几年的生产业绩，使企业积累了大型游乐设施制造、安装、维修的经验和管理经验，为游艺机设备的顾客（业主）提供了优质产品和服务。本厂先后提供给上海和全国各地数十家单位的大型游乐设施，并承接安装和维修工程。我厂游艺机产品主要有转马类、飞行塔类、滑行车类、观览车类、架空车类、小火车类等。本厂配备有大型游乐设施制造、安装、维修的设备和各种检测装置，具有独立设计、制造和安装维修的能力。本厂总占地面积3800平方米，其中具有生产能力的厂房和办公楼建筑面积2400平方米。企业注册资本金200万元。本厂
4、全员在册人数36名。电气、机械安装、焊接、操作等专业工种齐全，特殊作业人员均经过质检部门指定的培训考核机构培训，各类特殊作业人员的资格和能力受控。本厂致力于全面质量管理，不断完善质量体系，长期贯彻执行全过程和全员质量管理理念。地址：上海市青浦区商榻镇 邮编：201719电话：021-59281361 传真：021-59282347本厂依据机电类特种设备制造许可规则（试行）国质检字2003174号、机电类特种设备安装、改造、维修许可规则（试行）国质检锅2003251号、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TS
5、GZ0005-2007，质量保证体系GB/T19000-2000，结合本厂的实际情况，编制完成了质量保证手册，现予以批准颁布实施。本质量保证手册明确了本厂遵照特种设备设计、采购、制造、安装、改造、维修、检验、销售和服务质量保证体系基本要求，阐明了厂的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。本手册是本厂质量管理体系的法规性文件，是指导本厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行。厂长：批准日期：1 质量方针：“质量第一，信誉第一”质量方针内涵：1.1 质量方针与本厂总
6、体内部管理相适应与协调，它体现了满足产品质量要求和持续改进的承诺。1.2 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本厂与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的部门质量目标。1.3 各级管理部门应将质量方针传达到到位，使全体员工能正确理解并坚决执行。1.4 本厂应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本厂内、外部环境的变化。2 质量目标2.1 本厂为落实质量方针，实施全面质量管理，本厂及各部门制定质量目标为：2.1.1 确保产品出厂合格率达到100%；2.1.2 设计质量出错率不大于5%；2.1.3 生产过程产品一次性合格率达到95%；2.1.4 检验质量达到100%；2.1.
7、5 产品现场安装后验收检验合格率达到100%；2.1.6 售后服务顾客满意率达到95%；2.1 与质量相关的各部门应根据本厂质量目标进行分解细化，落实到人，并定期考核。2.2 质量目标要不断提高，以体现质量方针的宗旨。相关文件：QP/QM-2-A0 质量目标控制程序厂长：日期：为了认真贯彻执行质量保证手册，加强质量管理体系运作，提高产品质量，特任命：吴昌琳同志为质量保证工程师。浦跃奋同志为总工程师。蒋建平同志为生产负责人。蒋泉林同志为办公室主任。陈琳同志质量检验负责人。上述人员的职责、权限和相互关系，在职责与权限中有详细规定。厂长：日期：1 厂长1.1 负责领导本厂建立、实施和保持质量管理体系
8、；1.2 批准质量手册，颁布质量方针和质量目标；1.3 对本厂产品质量负责；1.4 任命质量保证工程师、总工程师、质量检验责任人员和主持管理评审及质量体系改进工作；1.5 适时组织管理评审，以不断改进完善质量体系和质量管理工作。2 质量保证工程师2.1 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2.2 向厂长报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3 负责内部质量管理评审计划、组织和管理体系审核；2.4 负责就质量体系有关事宜和外部各方的联络工作；2.5 对本厂产品质量过程负责；2.6 负责组织特殊合同评审，参与产品的设计和开发不同阶段的评审工作。3 总工程师3.1 全面负责本厂的技术工
9、作；3.2 负责解决重大技术人员攻关项目；3.3 负责领导和检查各技术人员的工作；3.4 审批材料代用、焊缝返修工艺；3.5 负责技术科、质管科的指导工作。4 生产负责人4.1 负责安全生产、文明生产，确保生产安全、确保产品质量；4.2 负责制造过程的质量管理，做到均衡生产确保制造质量；4.3 负责组织常规合同评审，参与产品的设计和开发不同阶段的评审工作；4.4 负责产品生产过程中的质量反馈和处理工作。5 办公室5.1 在厂长的领导下，协助本厂质量管理体系正常运行；5.2 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。5.3 负责质量体系文件及档案的管理；5.4 负责职工档案、劳动保险
10、、技能培训、无损探伤、制造、安装、电气焊、电工等特殊工种的培训和管理，评审及内部审核的实施管理工作；5.5 负责本厂的接待工作。5.6 对本厂内各部门有关的档案的形成，积累、整理、归档负全责，使档案管理工作与企业上等级同步；5.7 健全档案保管制度和档案检查制度，并对档案的完整，安全与保密负责；5.8 做好档案工作的业务建设和档案信息的开发利用；5.9 对技术情报、技术文件、技术图书以及所有应归档的文件管理负全责；保持帐物相符，设立柜存目录，案卷排列，标志鲜明，存取方便；5.10 做好生产图纸，工艺（包括测试、工装）等技术文件的描、晒、整理、发放等工作，不拖生产后退；做好更换图纸以及收回废旧图
11、纸资料工作，按规定手续进行统一销毁处理；5.11 根据工作需要，做好档案的复制工作，并按规定向上级档案部门移交应交的档案资料；5.12认真做好档案室防火、防盗、防潮、防蛀、防污染等项工作；6 办公室主任6.1 负责督办本厂内部各项事务，协调本厂内外工作关系，协助本厂领导检查和考评本厂下属各部门工作；6.2 负责本厂的宣传及信息的传递和收集处理工作；6.3 负责本厂文件文稿的审核，承办公文的处理工作；6.4 根据厂长授权负责本厂对外业务的联系，安排好各种来访接待；6.5 负责本厂的人事工资管理，负责本厂的档案管理、机要保密和印鉴管理工作；6.6 负责工作人员的聘用管理、学习培训工作和部门的安全稳
12、定工作；6.7 负责厂长例会的组织、记录工作；6.8 完成好本厂领导布置的其他工作。7 技术科7.1 在总工程师的领导下，进行设计开发工作；7.2 负责技术文件的发放、管理、归档和保存；7.3 负责新产品的设计开发及过程控制；7.4 负责游艺机行业的法律、法规的收集、技术标准的编制。7.5 负责工艺文件的编制。解决生产过程中的现场技术问题，对工艺执行情况负责；7.6 提供和审批工艺文件，负责工艺文件的发放、回收和入档保管；8 设计责任人8.1 对设计文件的质量负责；8.2 按本厂计划和顾客要求进行设计开发和各种计算，并确保按时完成任务；8.3 确保所设计的产品的符合性、经济性和合理性；8.4
13、确保所设计产品符合有关的法律、法规及标准的有关要求；8.5 负责校对和审核后图样的更改工作；8.6 负责对所设计的产品所需工装的设计工作进行确认，并参加工装验证。9 生产科9.1 负责制造（安装）过程控制，加强焊接与热处理质量控制，以及现场安装质量控制。编制生产计划、组织生产（安装）工作；9.2 负责生产设备（工装）控制。负责组织对生产设备进行维护保养，以保证适宜的过程能力；9.3 负责日常生产中的纠正、预防措施的实施，不合格品的控制；9.4 负责产品防护工作；负责工作环境的管理工作；9.5 必要时参与合同评审、参与产品的设计和开发不同阶段评审；9.6 参与制造、安装电焊工等特殊工种的资格评定
14、工作；9.7 按本厂计划，对完成工艺任务负责；9.8 对本系统人员的工作进行指导、检查和改进；9.9 对贯彻有关质量措施和关键工艺措施负责；9.10 对各班（组）长进行工艺性交底及技术指导；9.11 组织生产，按计划完成生产任务；9.12 严格贯彻执行生产过程的工艺文件，做好工序控制；9.13保持生产环境的整洁；9.14 维护保养生产设备，保证满足生产需要；9.15 控制原材料的使用质量，不合格原材料不使用，不合格零件不转序，不合格产品不出厂；9.16 负责现场安装质量控制。9.17 发现违反工艺文件规定进行生产时，有权要求停止生产；9.18 对采用的新工艺、新材料制定的工艺文件和施工方案负责；10 设备主管10.1 负责贯彻有关机械动力设备的检验、测量、各项规章制度和规定；10.2 负责本厂设备技术改造、使用、更新、迁移、报废，抓好设备的用、管、修工作；10.3 协助档案室建立健全设备的技术资料，建立主要设备的技术档案，学习和推广管理方面的先进经验；10
