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1、环境、职业健康安全检查评价汇总表单位名称： 考评时间：项目部考核得分年终单位本部管理部分得分(C)序号项 目 名 称管理部分得分123平均分(A)上半年考核得分（B）管理部分得分D=(A*40%+B*30%+C*30%)事故控制部分扣分(E)综合得分(D-E)（标准分200）主要问题：整改建议：年月1.现场考核如遇缺项，换算公式为：总分=（考核项目得分之和相应的基准分之和）标准分2.事故控制考核按照附表A-2进行，发生事故从总分中扣除相应的分数。3.二级单位上半年考核占年度考核的权重为30%，项目部年度考核占二级单位年度考核的40%，单位本部年度考核分数按照40%的权重计入。序号评 分 子 项
2、基准分实 得 分评价人员（签名日期）1第一责任者履职402机构设置和队伍建设603制度建设和日常管理1004事故控制合计200主要问题：整改建议：年月1.现场考核如遇缺项，换算公式为：总分=（考核项目得分之和相应的基准分之和）标准分2.事故控制考核按照附表A-2进行，发生事故从总分中扣除相应的分数。3.半年考核占年度考核的比重为30%。综合办公室环境、职业健康安全检查考核评价总表表B1-1 第一责任者履职考核评分表序号考核项目基本要求扣分原则基准分（20分）检查方法扣减分考核基本要求：第一责任者考核时要求第一责任者到场1规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全1.没有建立安全
3、生产责任制的扣5分；未以正式文件颁布“安全生产责任制”的扣1分2.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分3.未印发责任制考核、隐患排查治理、过程控制、反习惯性违章等实施细则的，分别扣3分4. 部门负责人及部门成员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣2分5.干部任用未进行安全绩效考核评定印发文件的每人例扣2分查文件、进行考试2贯彻上级要求认真传达贯彻国家和上级安全管理的规定和有关会议精神1.安全生产第一责任人、主管领导未能亲自、及时进行文件处置阅批（公司安全文件、安委会文件第一责任人阅批，公司安委办文件及其它安全文件主管副职阅批）的每例扣1分2.没有按要求组织传达的每例扣3分；记录不完善
4、的（会议记录、会议纪要、签到表）每例扣1分3.没有及时贯彻落实的每例扣2分；贯彻落实没有具体措施、或没有验证资料的每例扣1分4.安全管理文件未进行规范传阅、相关部门没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分； 5.上级安全管理文件不齐备的，缺一份扣2分6.未按要求参加公司召开的安全工作会议的，缺一次扣2分查文件处理笺、记录3督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患1.未按规定参加安全检查每少一次扣4分2.未规范部署安排本部门负责的专项安全检查、节假日等专项、综合安全检查的，每例扣2分3.未协助组织开展公司部署的安全检查活动的，每例扣5分4. 与综合办管理有关的事故隐患未整改或整改
5、不及时的，每项扣1分5.所属项目部安全管理混乱，在集团或其他外部检查中与综合办管理有关的被查出重大隐患或批评的，出现一例扣20分查记录及验证资料4应急救援预案根据单位易发灾害事故和重大危险源，组织制定应急救援预案并演练1.未参与对应急救援预案进行评价的扣5分2.未规范建立应急救援组织体系的扣5分3.未建立应急管理机制的，每项扣2分4.未参与对项目经理部应急预案进行评审或论证的，每缺一个项目经理部扣2分 5.未参与对项目部应急救援演练效果举行评审的，每缺一个项目经理部扣1分 查文件、记录5安全投入统计规范、上报符合规定1. 按部门分工未编制年、季度安全投入计划的扣2分2. 按部门分工未按季度对项
6、目部对口管理系统进行安全投入统计的，每缺一个项目经理部扣2分3.统计上报资料无验证资料的每项扣0.5分查文件、记录、财务账目6安全管理工作会议安委会会议和安全工作会议每年至少召开2次 1.每少参加一次安委会会议扣2分；参加安委会会议无会议记录扣1分2.各类会议资料中没有安全管理要求的，每例扣1分3.未定期提交交通、消防安全管理意见或建议的，每例扣2分查会议记录、工作记录7事故管理按股份公司和公司管理办法处置并报送事故案例1.未建立交通安全事故台账或档案资料不全的扣2分2.发生交通安全事故“四不放过”原则执行不到位，每缺一项扣2分3.发生事故后未进行理赔或理赔资料不完备的，每例扣2分查记录、现场
7、调查8工作计划工作计划及时上报 1.未按要求提交年、季安全工作计划的，每少一次扣1分查文件、记录 、资料合计表A1-2 机构设置和队伍建设考核评分表序号考核项目基本要求扣分原则基准分（30）检查方法扣减分1机构设置成立安全生产委员会，设置独立安全部门1.未成立安全生产委员会或安全生产工作领导小组的扣10分2.安全生产委员会或安全生产工作领导小组成员不符合管理要求的扣2分3.管理机构或人员变化未及时调整安全生产委员会或安全生产领导小组的扣2分4.未按要求设置独立的安全生产监督管理部门的扣10分查文件2人员配备主管领导明确，管理人员配备符合要求规定1.未按管理要求配备管理人员的，缺一人扣5分；不符
8、合任职条件的每例扣2分；人员变动频繁影响工作正常开展的，扣2分2.未明确交通、消防管理部门的，缺一项扣2分；未明确具体管理人员的，缺一项扣2分4.未明确主管工作领导的扣5分查文件、人员资质证书合计表A1-3 制度建设和日常管理考核评分表序号考核项目基本要求扣分原则基准分（50）检查方法扣减分1工作计划有系统的工作计划1.年度、季度计划每少一项扣2分，未按年度、季度计划执行的缺一项扣0.5分2.未针对分管的管控目标制定管控措施的扣2分 查文件、记录、资料2安全检查按规定要求组织检查，并对检查中发现的问题及时进行整改闭合1.未按要求组织开展本部分负责的交通、消防安全检查活动的每例扣5分；未掌握项目
9、经理部活动开展情况的，每例扣1分2.每次安全检查未及时发布检查通报的，缺一例扣2分；每次检查活动未保留验证照片的，每例扣1分3.对查出的安全隐患未下达整改通知书或处置不及时的每项扣2分；无有效的隐患整改反馈记录的每一例扣2分；整改通知书未实现闭合的每份扣2分4.没有检查过程记录或记录不规范的，每例扣2分5.未对上级下达的整改要求进行检查验证的，每例扣2分查文件、记录、资料3交通、消防培训教育编制安全教育培训计划，规范开展安全教育培训，记录档案完善1.未规范编制本部门负责的交通、消防年度教育培训计划的扣4分；未掌握项目部教育培训计划的，缺一个项目经理部扣1分2.培训教育计划不落实或教育培训记录档
10、案不齐全的缺一项扣1分3.未掌握项目部安全教育培训情况的扣5分，缺一个项目经理部扣1分4.未建立培训台账（包括项目开展的培训）的扣5分查文件、记录、资料4安全考核定期对管理部门进行履责检查考核1.未制定印发本部门负责的交通、消防安全检查考核奖罚兑现细则的扣4分2. 未参与对每半年机关各管理部门安全职责进行履职考核的扣2分；3.检查考核资料不完善的扣2分4.每半年未对安全生产责任书执行情况进行考核评价的扣5分，缺一个项目经理部扣2分查文件、记录、资料5.事故管理依据公司管理办法、按照“四不放过”原则进行处置，并报送事故案例1.未建立交通事故台账或档案资料不全的扣2分2.“四不放过”原则执行不到位
11、的，每缺一项扣2分3. 未按要求及时、如实上报交通、消防事故的缺一例扣2分查文件、记录、资料6危险因素辨识评价开展危险因素辨识、评价，并实施有效监控1.未对办公区进行全面危险因素（危险源）辨识评价的扣5分 2.对排查出的危险因素未进行分级预控、监控记录不全，每项扣2分3.在危险因素（危险源）存在点未规范设置告知警示牌的，每处扣2分4.危险因素（危险源）监控记录不完善的，每项分别扣2分查文件、记录、资料7安全隐患排查治理一般隐患立即整改，重大隐患在限期内完成整改1.未明确建立交通、消防隐患排查整改责任制的扣3分2.重大隐患未在规定时限内完成且未进行有效监控的每例扣10分；3.未建立隐患排查整改台
12、账或未定期进行隐患状况分析每项扣2分4.未及时上报相关资料或有缺项的每一项扣2分查文件、记录、资料8设备安全制度健全，管控到位1.非本单位职工驾驶机动车辆未进行登记备案的，每人例扣2分2.驾驶非运输车辆未携带上岗证的，每人例扣2分查文件、记录、资料9安全评价要求对60以上的在建项目进行安全评价1.未规范开展办公区及消防安全管理工作进行安全评价的扣5分；每缺一次（项）扣2分2.评价过程资料不完善、未建立安全评价工作档案的每项扣2分；未上报评价报告的，每次扣2分3.未针对存在风险制定相应对策的，每例扣2分查文件、记录、资料10安全资料规范、齐全、闭合1.安全资料管理不闭合的扣3分2.安全管理资料管
13、理不符合管理要求的每例扣1分查文件、记录、资料合计技术、质量部门环境、职业健康安全检查考核评价总表表B1-1 第一责任者履职考核评分表序号考核项目基本要求扣分原则基准分（20）检查方法扣减分考核基本要求：第一责任者考核时要求第一责任者到场1规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全1安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分2. 部门负责人及部门成员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣2分3.未能按季度进行安全管理职责履责情况总结汇报的，每例扣1分4.未掌握项目部编制安全技术操作规程，每缺一个项目的扣2分查部门及管理人员2贯彻上级要求认真传达贯彻国家和上级安全管理的规定和有关会议精神1.部门负责人未能了解掌握上级安全管理文件主要精神的，每例扣0.5分；与技术相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分2.工作人员不了解上级安全管理文件主要精神的，每人例扣0.2分 3.未按要求参加公司（二级单位）召开的安全工作会议的，缺一次扣2分查记录3督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患1.未能按要求参加安全检查活动的， 每少参加一次扣1分2.未对事故隐患提出有效整改措施的，每例扣1分查记录及验
