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1、综合管理提升咨询项目战略明晰报告 目录 一 目的 思路和框架二 战略明晰核心结论三 战略明晰内容 本报告在结合正略钧策理论框架和甲公司丰富的行业经验的基础上开展 其目的是通过公司战略的明晰 为各项工作的开展提供目标和方向指引 缔造甲公司的竞争优势 甲公司战略 正略钧策 战略理论科学工具相关项目经验数据分析与客观判断 甲公司 丰富的行业经验公司的现状和历史高层人员的期望 甲公司各项工作开展的目标和方向下一步管理提升工作开展的方向和指引 缔造甲公司的竞争优势 制定并执行战略的目的是为了获得战略竞争力 并取得超过市场平均的利润 当一家公司成功地规划并实施一项创造价值的战略 它获得了战略竞争力 str
2、ategiccompetitiveness 当一家公司实施了这样一项战略 而其他公司无法模仿或因为成本太高不能模仿或模仿需要的时间很长 这家公司就获得了持续的竞争优势 sustainedcompetitiveadvantage 著名战略思想家迈克尔A 希特 思路和框架 本报告将应用正略钧策 战略体系框架模型 在内外部环境分析的基础上 明确公司定位和战略目标 进行业务选择 明确各业务单元发展战略和职能战略 目录 一 目的 思路和框架二 战略明晰核心结论三 战略明晰内容 甲公司战略明晰 2011 2015年 核心结论 甲公司战略明晰核心结论 甲公司战略明晰 2011 2015年 核心结论 续1 甲
3、公司战略明晰核心结论 续1 甲公司战略明晰 2011 2015年 核心结论 续2 甲公司战略明晰核心结论 续2 一 目的 思路和框架二 战略明晰核心结论三 战略明晰内容外部环境判断内部资源能力评估愿景使命战略目标业务选择业务单元发展战略职能保障战略 目录 外部环境判断主要从如下几个方面展开 宏观环境影响 PEST 1 行业整体发展概况 行业生命周期模型 行业价值链 行业竞争格局 战略群体 2 3 行业未来发展规模行业未来竞争趋势 行业关键成功因素 KSF理论 4 5 甲公司外部环境判断核心观点 在分析外部环境时 需先明确所研究行业的范围 风景园林行业的产业链 苗木供应商 园建材料供应商 园林工
4、程承包商 园林保养维护单位 发包方 景观设计单位 下游应用行业 技术交底 提供信息 提供绿化材料 提供园建材料 项目移交 根据 国民经济行业分类与代码 GB T4754 2002 的分类标准 风景园林行业属于跨第一产业 苗木种植 第二产业 园建制造 和第三产业 设计 施工 养护服务 的多产业交叉型行业 主要应用于地产 市政 生态等园林景观建设 其中行业的价值链包括苗木 园建材料 设计 施工 养护 农场地 种苗 铁矿 石场等等 地产 住宅 商用 市政 生态等园林建设 上游 1 宏观环境影响 政策 旅游政策为旅游市场带来利好 住宅地产政策短期可能存在不确定性 近两个月国务院连续多次表态要遏制房价的
5、快速上涨 采取了四大行动 尤其是国务院办公厅1月10日发布的 关于促进房地产市场平稳健康发展的通知 通知 涉及土地 信贷 市场监管等11个方面 被业内简称为 国十一条 房地产政策 旅游政策 09年11月25日 关于加快发展旅游业的意见 10年7月23日 贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案 10年6月19日 海南国际旅游岛建设发展规划纲要 按照 整体设计 系统推进 滚动开发 的空间发展模式 科学确定了国际旅游岛建设的6大功能组团 特色旅游业 政府首次将旅游业作为国家的战略支柱产业 大力发展旅游产业 尤其是旅游基础设施建设 精品景观 民村民寨 古村古镇等特色景观建设海南国家旅游岛
6、 海南旅游经济建设仍将是一个持续的过程 带动商用地产景观 旅游景观园林市场的发展房地产政策 住宅地产政策短期可能存在不确定性 资料来源 国家政策相关资料 正略钧策分析 自国家出台 国家园林城市 等评审政策后 城市园林成为政府绩效考核最显性的工程 西南地区主要城市的绿化规划 我国森林城市 绿化模范城市 区 县 市 授予情况 城市园林 作为政绩考核的一部分 城市园林作为最 显性 的工程 往往受到各级政府的 追捧 出现了你追我赶的生动活泼局面 这可能带来园林行业非常规的发展速度 资料来源 绿化委员会 国家政策相关资料 正略钧策分析 经济 中国自1996年开始进入快速城市化进程中 当前城市化率47 左
7、右 未来10年内 城市人口仍将快速增长 估计2050年平均城市化率达到70 城市化发展的S曲线 中国 47 2010 20 40 60 80 100 0 初期阶段 加速阶段 后期阶段 时间 城市人口比重 数据来源 正略钧策分析 1975年 美国地理学家诺瑟姆通过对各个国家城市人口占总人口比重的变化研究发现 城市化进程全过程呈一条S型曲线 具有阶段性规律 当城市人口超过10 以后 进入城市化的初期阶段 城市人口增长缓慢 当城市人口超过30 以后 进入城市化加速阶段 城市化进程逐渐加快 城市人口迅猛增长 当城市人口超过70 以后 进入城市化后期阶段 城市化进程停滞或略有下降趋势 资料来源 正略钧策
8、研究 中国 30 1996 城市绿化稳步发展 固定投资一直增长 近年来增长逐渐趋于稳定 01 08年复合增长率高达22 城市绿化 我国城市人均拥有绿地面积由2006年的7 89平方米增加至2009年的9 71平方米 绿化覆盖率由32 54 增加至37 37 绿地率由28 51 增加至35 根据 十一五 城市园林绿化的总体要求 到2010年 全国城市划建成区绿地率达35 以上 绿化覆盖率达40 以上 人均公共绿地面积达10平方米以上城市绿化固定投资 2001年至2008年 全国城市绿化固定资产投资由163亿元增加至650亿元 年复合增长率达22 05年以后 城市绿化以平均每年增长1 的速度增长
9、城市绿化固定投资额增长逐渐趋于稳定 城市绿化固定投资图 单位 亿元 数据来源 中国城市建设统计年报 及国家统计局 我国城市绿化发展图 房地产开发投资的整体趋势稳定 01 09年复合增长率约为26 中西部等地区房地产市场开始启动 房地产投资占比缓慢上升 地区划分 东部地区是指北京 天津 河北 辽宁 上海 江苏 浙江 福建 山东 广东和海南等11个省市 中部地区是指山西 吉林 黑龙江 安徽 江西 河南 湖北和湖南等8个省 西部地区是指重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 广西和内蒙古等12个省 自治区 房地产开发投资数据图 单位 亿元 数据来源 国家统计局 正略钧策分析 旅游
10、 地产 模式逐渐成为开发商的产业整合路径 可为地产景观园林带来更广阔的市场空间 降低拿地成本 旅游开发可提升片区面貌 政策上 综合条件最优者得 的拿地制度从客观上利于降低公司拿地成本 地产景观投资占比 目前地产项目配套的景观园林的投资占地产总投资额度的1 4 其中高层 小高层住宅投资比例为1 3 别墅类和星级酒店的比例略高 达到2 4 旅游 地产 的模式更注重景观园林的效果 景观投资比例比地产景观园林投资比例更高地产景观品质 旅游 地产的景观园林不仅强调居住环境的舒适性 更注重旅游环境的美感和特色 对园林品质要求更高 旅游 地产 开发商举例 创造地段和需求 旅游地产开发自建配套 吸引人气 提高
11、周边住宅人气 两大吸引力 社会 随着人均GDP的增长 住房需求意识逐渐提高 人均GDP超过4000美元后 住房需求主要以改善需求为主 注重居住品质 一 单列直辖市 美元 1 上海11320 412 北京10298 303 天津9295 484 重庆2964 62二 各省区 美元 1 浙江6582 882 江苏6437 913 广东5861 924 内蒙5467 305 山东5262 966 辽宁5013 667 福建4854 188 吉林3798 499 河北3604 5510 湖北3233 0711 黑龙江3166 16 12 河南3089 9513 山西3046 8014 陕西3005 4
12、015 宁夏2880 0216 湖南2837 9217 新疆2803 3618 海南2750 6819 青海2689 9920 四川2535 0521 安徽2442 5522 广西2430 5123 江西2334 4024 西藏2242 4725 云南2006 8726 甘肃1888 8527 贵州1350 98 09年人均GDP排名 地产发展阶段表 09年我国人均GDP超过4000美元的有10个省 市 主要分布在经济发达的沿海地区 内蒙和上海 北京 天津直辖市 数据来源 国家统计局 正略钧策分析 随着收入的提高 旅游消费意识正逐渐提高 旅游消费习惯正处于从 观光 向 休闲度假 的升级阶段 休
13、闲度假 观光游向休闲度假景观游的消费习惯的改变正催生一批休闲度假产品的产生和热销 乡村旅游 旅游度假区 滨海海洋旅游 大型主题公园 生态 会展等专项旅游 农家乐 等成为旅游新业态的热点 旅游行业的几个发展阶段 2006年我国城镇居民家庭恩格尔系数已经下降至35 8 这样的恩格尔系数水平已经达到居民消费结构升级的临界点 旅游消费正成为人们生活中的重要组成部分2006年 我国人均GDP达到2042美元 我国旅游行业从2006年开始进入休闲游发展阶段 数据来源 HTTP RESEARCH CSC COM CN 技术 行业新技术 新材料和新工艺的研究与运用依然处于起步阶段 行业技术标准体系不够完善 苗
14、木育种 花卉苗木 其育种研究严重滞后 野生植物资源也未得到合理开发利用 致使园林用花卉苗木种类单调 品种单一苗木栽培 栽培技术 病虫害防治技术弱 综合生产技术不配套也导致产品质量良莠不齐工程工艺与材料 目前行业内所涉及的先进技术与新型材料主要是从国外引进 缺乏拥有自主知识产权的技术工艺与材料等问题普遍存在 行业技术 标准数量 根据中国风景园林学会城市绿化专业委员会统计 截至2009年 建设部颁布的城市绿化技术规范 规程和标准有26项 主要有 城市园林绿化行业技术标准体系表 城市绿化工程施工及验收规范 等近十项标准 而在住建部已颁发的近1200个标准中 涉及园林行业方面的标准不到20项 仅占1
15、7 标准范围 我国现有的园林绿化标准体系未能涵盖风景园林当前和未来一段时间的主要专业领域 难以真正反映行业的结构和特点 特别是在资源和生态区域等方面关注不够 行业标准 2 行业整体发展概况 政策驱动 从行业的发展阶段可知 政策一直城市园林绿化背后最主要的驱动因素 1990年之前政府公共园林为主导地位 1990年之后 随着城市园林绿化的定量化指标出现 行业真正步入法制 市场化竞争 起步时期 全面发展时期 政府公共园林建设 1952年第一次全国城市园林绿化会议恢复城市园林绿化建设的计划1962年第一次城市工作会议落实城市园林绿化的资金来源1978年第三次城市工作会议明确各城市都要搞园林绿化1982
16、年第四次城市工作会议提出普遍绿化是城市园林绿化的重点 蓬勃发展时期 1949 1990 2001 至今 私营园林企业诞生 1990开始国家开始颁布城市园林绿化的定量指标 城市园林绿化事业真正步入法制化轨道这一时期全国具有一定规模的园林企业总量超过5万家 1990年 1999年 城市绿化覆盖率平均以每年1 速度增长 行业进入高速增长轨道 2001国家确定了至2010年全国城市规划建成区绿地率 绿化覆盖率 人均公共绿地面积工作目标和任务 园林市场需求迅速壮大 带动行业高速增长 行业生命周期 结合行业的发展概况 根据行业生命周期理论 风景园林绿化行业正处于成长期 刚进入加速发展的轨道 行业生命周期图 中国风景园林行业 幼稚期 成长期 成熟期 时间 产量 衰退期 行业规模 地产园林投资额复合增长率约为25 城市绿化固定投资额年复合增长率约为22 09年均超过700亿 单位 亿元 地产景观投资额测算 地产项目配套的景观园林的投资占地产总投资额度的1 4 其中高层 小高层住宅投资比例为1 3 别墅类和星级酒店的比例略高 达到2 4 若按均值2 计算 09年地产景观园林投资总额达到724亿元政府投入
