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1、项目质量管控标准2011版目 录第一章 总则1第1 节 编制说明11.编制目的错误！未定义书签。2.编制原则错误！未定义书签。23.编制依据错误！未定义书签。4.适用范围错误！未定义书签。5.实施要求错误！未定义书签。6.解释和适用错误！未定义书签。第2 节 相关术语和定义错误！未定义书签。1.公司及部门简称错误！未定义书签。2.业务术语错误！未定义书签。第二章 项目质量管理组织机构及职责4第1节 项目质量管理组织机构41.三级组织架构42.股份公司项目质量管理领导小组43.各地项目公司质量管理小组54.各项目监理单位5第2节 质量责任和职责划分61.职责确定62.质量责任、职责划分6第三章
2、项目质量管控要点11第1节 各级责任主体管控重点111.质量监管部管控重点112.项目公司质量管控重点153.监理单位质量管控重点21第2节 重点环节管控241.项目开工管控242.售楼处管控273.设备材料管控284.样板管控305.项目竣工验收（开业、入伙）管控366.项目技术资料管控387.项目接管、移交、保修管控398.项目推优管控489.专家库管理50第3节 质量监管部工程实体监管要点51第4节 项目公司及监理单位工程实体控制要点541.地基与基础542.主体结构553.屋面工程574.商业内装饰工程585.住宅内装饰工程606.外装637.强电648.电梯679.通风空调6810.
3、给排水及采暖6911.智能建筑7112.景观工程7213.夜景照明工程7514.幕墙工程76第四章 考核与处罚78第1 节 工程质量事故处理781.工程质量事故定义782.工程质量事故分类783.质量事故上报784.质量事故处理79第2节 考核801.分级802.考核规定80第3 节 处罚821.对质量监管部的处罚规定832.对项目公司的处罚规定833.考核文件审批程序和文件下发规定874.质量问题判定标准885.对监理单位的处罚规定90第五章 质量管理相关流程91第六章 附件103第一章 总 则第1 节 编制说明1. 编制目的随着公司事业的快速发展，建设规模逐年剧增，抓好前期的工程质量管控，
4、直接关系到后期各类物业的安全保障、功能实现和品质提升，也关系到企业的持续发展和诚信经营。因此，工程质量是企业的生命。 为使项目工程质量管理工作达到规范化、标准化、制度化，在归纳总结2010版集团制度及相关文件的基础上，制定项目质量管控标准（以下简称本标准）。2. 编制原则2.1分级管控，建立三级管控体系； 2.2从项目开工至正式移交的全过程管控； 2.3突出安全、功能、品质要求的管控重点；2.4管控标准化、流程化、表单化。 3. 编制依据3.1中华人民共和国建筑法等国家法律、法规；3.2 集团现行制度、相关文件。4. 适用范围本标准适用于股份公司项目管理中心所管辖各地项目公司开发建设的项目。5
5、. 实施要求5.1质量监管包括安全、质量管控。本标准是对工程质量管控的具体要求，涉及安全管控的内容参见2011版集团安全管理制度；5.2本标准如与国家及地方相关法律法规不一致之处，按照高标准执行；5.3本标准是对2010版项目管理制度中的第五章“工程质量管理”的重新修订； 5.4本标准实施后，原2010版项目管理制度第五章“工程质量管理”、2010版项目操作手册第五章“工程质量管理”、2010年8月18日发布的项目工程质量管理操作规程内容同时废止。6. 解释和适用6.1 本标准的解释和修订权归质量监管部；6.2 在股份公司领导的指导下，由质量监管部会同各相关系统、部室定期对本标准进行必要的修订
6、和不断的完善。第2 节 相关术语和定义1. 公司及部门简称1.1 集团为简便文件表述，本制度将“大连万达集团股份有限公司”简称为“集团”。1.2 股份公司为简便文件表述，本制度将“大连万达商业地产股份有限公司”简称为“股份公司”。1.3 集团各相关系统“集团各相关系统”包括：1）万达商业规划研究院有限公司（简称“规划院”）；2）股份公司项目管理中心（简称“项目管理中心”，下设三个部门：计划部、营销部、设计部）；3）万达商业管理有限公司（简称“商管总部”）；4）百货股份有限公司（简称“百货总部”）；5）万达电影院线股份有限公司（“院线总部”）；6）万达酒店建设有限公司（“酒店总部”）。2. 业务
7、术语2.1“质量管控标准”指为实现质量管控目的，对质量管理组织体系和质量管理制度制订的标准和规定，包括但不限于组织机构、职责、责任、考核、罚则、管理标准和技术标准等。2.2 “建设阶段”指项目开工至正式移交给物业使用管理相关单位前的阶段。2.3 “开业筹备阶段”指项目进场装修至试营业或开业时的阶段。2.4 “入伙”指销售物业购买人依据合同规定接收物业。2.5 “营运阶段”指项目开业后或投入使用后的阶段。2.6 “正式移交”指参照本标准“项目移交管控”规定，当地项目公司完成物业移交工作，并与物业使用管理相关单位书面确认。2.7 “质量监管”依据本标准,对项目各参建主体履职情况进行管控,通过培训、
8、检查、考核、奖罚等方式，对项目质量管理工作进行检查、提示、指导和督促。质量监管部是项目工程质量管理的监管部门。2.8 “质量管理”项目工程质量管理包括项目建设、工程移交前的全过程质量管理，内容包括材料、构配件、设备、工程实体、工程资料等质量管理。各项目公司是项目工程质量安全管理的组织及实施单位。第二章 项目质量管理组织机构及职责第1节 项目质量管理组织机构1. 三级组织架构股份公司实行三级项目质量管理组织架构。第一级为股份公司项目质量管理领导小组；第二级为各地项目公司；第三级为参与项目建设的监理单位。2. 股份公司项目质量管理领导小组股份公司项目质量管理领导小组为各项重大质量管理工作的决策机构
9、，负责编制与批准股份公司各项质量管理制度、规章、规程和管控标准；拟定项目质量工作规划；组织和协调质量事故的调查处理，受股份公司总裁委托对调查报告进行批复。质量监管部总经理分管项目管理中心副总裁副组长:分管质量副总裁组长：股份公司总裁2.1组织架构图2.2各成员职责小组组成担任人员职责组长股份公司总裁 领导股份公司项目质量工作 副组长分管质量副总裁对质量监管部监管范围的质量监督和管理负全面责任 成员项目管理中心 分管副总裁 是所管辖区域项目质量管理第一责任人，对所管辖区域项目质量监督和管理负直接责任质量监管部 总经理 对股份公司所有项目的工程质量管理工作负监管直接责任 3. 各地项目公司质量管理
10、小组各地项目公司建立项目质量管理小组，按照股份公司要求，负责管理本公司项目质量工作。3.1组织机构图组长:项目公司总经理工程副总经理设计副总经理成本副总经理营销副总经理3.2各成员职责小组组成担任人员职责组长总经理本公司项目质量管理第一责任人，负项目质量管理全面责任 成员工程副总经理负项目工程施工质量管理直接责任 设计副总经理负项目设计质量管理直接责任 营销副总经理负项目营销工作质量管理直接责任 成本副总经理负项目成本工作质量管理直接责任 4. 各项目监理单位各项目监理单位应根据监理合同、监理规范及相关法令法规要求，建立质量管理体系，对项目工程质量负监理责任。4.1组织机构图针对万达项目特点，
11、要求监理单位组织架构中安全监理工程师应置于总监直接领导下。土建、给排水、暖通、强电、弱电、精装监理工程师应单独设置。总监代表总监土建 监理工程师监理员监理员监理员监理员监理员监理员给排水 监理工程师暖通 监理工程师强电 监理工程师弱电 监理工程师精装 监理工程师安全监理工程师监理员4.2各成员职责各成员应按照监理合同（含合同附件）、监理规范及相关法律法规要求，履行其岗位职责。其职责包括但不限于下表所述：岗位质量职责总监代表监理单位全面履行监理职责，对质量监理工作承担全面责任；协助建设单位根据合同对项目的质量安全进行全面管理。总监代表协助总监对项目的质量安全进行全面管理；在总监的授权下履行总监的
12、部分职责。专业监理工程师负责本专业监理工作的具体实施，及总监授权的其它职责。监理员在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作，做好旁站监理工作。第2节 质量责任和职责划分1. 职责确定根据股份公司项目质量管理领导小组要求，质量监管部对二、三级责任单位的质量责任范围和职责进行划分。二、三级责任单位负责细化和明确本公司、本公司各部门、各岗位的质量责任范围和职责，单位总经理为质量责任和职责细化工作的第一责任人。2. 质量责任、职责划分2.1分管副总裁及项目管理中心总经理岗位质量职责项目管理中心 分管副总裁 1. 是所管辖区域项目质量管理第一责任人，对所管辖区域项目质量监督和管理负直接责任 ;2. 对所
13、分管区域项目监督质量问题完成整改。组织和协调重大及以上质量事故的调查，受股份公司总裁会委托对调查报告进行批复。2.2质量监管部质量监管职责项目安全监管职责界定见2011版集团安全管理制度。对所管辖区域项目的工程质量管理工作的监管职责如下：1. 监督检查项目各参建主体（项目公司、监理单位、施工单位）工程质量管理履职情况；2. 参与建立和管理监理单位合格供方库；参与监理单位招标的技术标评审；3. 负责检查项目开工前质量安全准备工作，对是否具备开工条件进行审批；4. 负责根据项目存在的质量问题，对项目签发或报经分管质量副总裁批准后签发停工整改通知单。问题整改完毕，项目公司复查合格，报质量监管部核实后
14、，签发工程复工通知书; 5. 负责牵头组织项目管理中心营销部、住宅设计部进行售楼处投入使用前联合验收；6. 负责在物业投入使用（开业、销售物业入伙）前检查，对是否具备开业、入伙条件进行审批；7. 监督检查各项目公司质量目标制定和实施情况，推动项目申报优质工程；8. 参与项目实施过程中重点方案评审，监督其它方案的编制与审批工作；9. 参与项目实施过程中对一级样板的检查，对二级样板的执行情况进行抽查；10. 正式移交前，监督项目公司工程质量问题整改方案制定与实施情况；11. 参与股份公司设备、材料集中采购技术标评审、供应商确定工作；参与股份公司集中采购和定向供方的评定工作；参与新工艺、新材料、新设备前期论证、调研和决策； 12. 负责向分管质量副总裁上报质量事故；组织及参与对重大及以上质量事故的调查，上报调查结果，提出处理建议；13. 负责定期公布项目履职
