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1、中电恒大科技商业计划书中电恒大科技商业计划书 目 录 1 1 产品 行业背景及政策环境产品 行业背景及政策环境 2 2 1 1 公司产品介绍 2 1 2 国际能源结构发展趋势 3 1 3 国能源结构及电力市场发展趋势 4 1 4 竞争环境分析 5 1 5 电力行业发展的政策环境 6 2 2 竞争对手与市场分析竞争对手与市场分析 7 7 2 1 竞争对手 7 2 2 目标市场及市场潜力分析 7 3 3 公司构建与股权设置公司构建与股权设置 8 8 3 1 公司启动资金 8 3 2 公司股权设置 8 4 4 发展战略 总体目标与实施计划发展战略 总体目标与实施计划 9 9 4 1 公司愿景与战略定
2、位 9 4 2 总体目标与实施计划 9 5 5 组织结构与公司运作组织结构与公司运作 1010 5 1 公司开办期人员配置 10 5 2 公司正式运营后组织架构 11 5 3 公司的起步运作 12 6 6 营销实施营销实施 1313 6 1 目标市场定位 13 6 2 公司营销理念和组织架构 14 6 3 营销项目化下的公司销售工作 16 6 4 营销渠道的建立 18 7 7 企业文化建设企业文化建设 2020 8 8 财务分析财务分析 2020 8 1 市场需求预测 20 8 2 资金使用计划表 20 8 3 公司预期损益表 22 8 4 盈亏平衡分析 22 8 5 敏感性分析 23 9 9
3、 风险控制风险控制 2424 9 1 公司的特点 24 9 2 公司的风险及应对策略 25 1 产品 行业背景及政策环境 1 11 1 公司产品介绍公司产品介绍 公司目前的产品是高科技 锅炉四管爆漏诊断仪锅炉四管爆漏诊断仪 产品说明 锅炉 四管 是指锅炉水冷壁 过热器 再热器和省煤器 传统意义上 的防止锅炉四管爆漏 是指防止以上部位炉金属管子的泄漏 锅炉四管涵盖了锅炉的 全部受热面 它们部承受着工质的压力和一些化学成分的作用 外部承受着高温 侵 蚀和磨损的环境 在水与火之间进行调和 是能量传递集中的所在 所以很容易发生 失效和泄漏问题 据历年不完全统计 锅炉 四管 爆漏占火力发电机组各类非计划
4、停 运原因之首 占到 70 以上 锅炉一旦发生 四管 爆漏 增加非计划停运损失 增大 检修工作量 还可能酿成事故 严重影响火力发电厂安全 经济运行 所以 防止锅 炉四管漏泄是提高火力发电机组可靠性的需要 是提高发电设备经济效益的需要 也 是创建一流火力发电厂的需要 引起锅炉 四管 泄漏的原因较多 其中磨损 腐蚀 过热 拉裂是导致四管泄漏的主要原因 本产品能够科学地对锅炉四管的安全可靠情况进行诊断 对锅炉 四管 情况进行 分析并提出预防措施 全面提高电站锅炉运行的安全性和可靠性 减少和避免因锅炉 四管爆漏带来的经济损失 从表 1 1 中 可以清楚地看到本产品的价值 表表 1 11 1 火电机组非
5、停一次损失与产品价格对比表火电机组非停一次损失与产品价格对比表 油枪方式 机组容 量 MW 启动损失 万元 电量损失 万元 合计损失 万元 产品价格 万元 减少损失 万元 3006912101279300979 600102242025226001922 机械 雾化油枪 1000133403241658003365 3002612101236300936 60050242024706001870 微油点火 等离子点火 100062403240948003294 产品现状 目前该产品已经完成技术研发和应用实验 已经可以进行规模生产并 投放市场 用户反应良好 需求量大 该产品由中电投华北电力工程公
6、司投资进行研 发 由交通大学动力能源学院负责具体科研过程 整个项目牵头人为郝建成 公司计 划组织该项目尽快进行专利权的申请和注册 专利权归中电投华北电力工程公司 简 称 中电工程 所有 本公司以技术买断的方式引进 拥有 10 年专利使用权 预计 使用费总共 300 万左右 一次性付清 之后公司在生产基地以订单为基础开展该产品 的生产 面向全国销售 1 21 2 国际能源结构发展趋势国际能源结构发展趋势 自 1965 年以来国际一次能源消费结构趋向优质化的变化趋势 自 19 世纪 70 年 代的产业革命以来 化石燃料的消费量急剧增长 初期主要是以煤炭为主 进入 20 世纪以后 石油和天然气的生产
7、与消费持续上升 石油于 20 世纪 60 年代首次超过煤 炭 跃居一次能源的主导地位 20 世纪 70 年代世界经历了两次石油危机 石油 煤 炭所占比例缓慢下降 天然气的比例上升 进入 21 世纪 石油依然居于世界一次能 源消费量的首位 但消费增长率放缓 煤炭成为增速最快的能源 同时 核能 风能 水力 地热等其他形式的新能源逐渐被开发和利用 形成了目前以化石燃料为主和可 再生能源 新能源并存的能源结构格局 在全球能源结构中煤炭是第二大一次能源 占整个能源消费构成的 25 3 仅次 于石油 35 0 高于天然气 20 7 据 BP 世界能源统计 2009 显示 截止 2008 年末 世界煤炭查明
8、资源储量为 8260 108 比 2007 年末减少 215 108 t 下降约 13 假设煤炭产量维持在 2007 年的 63 96 108 t 的生产水平 世界煤炭查明资源 可以满足 133 年的生产需要 虽然随着新能源的高速增长 煤炭等常规能源消费增速有递减的趋势 但是不可 否认 在未来很长一段时间 煤炭等常规能源仍是主要能源之一 在能源结构中仍占 据较大比重 甚至消费比重仍在继续保持增长 从下图可以看出 截止到 2008 年底 全球总发电量 2018 1151 亿千瓦时 其中 煤电 油电 气电 水电 核电比重分别占总发电量的 40 90 5 50 21 30 15 90 13 50 图
9、 1 1 图图 1 11 1 截止到截止到 20082008 年世界各能源发电所占比重年世界各能源发电所占比重 注 资料来源 中国能源统计年鉴 2011 从国际背景来看 煤电在未来几十年在电力消费结构中的比例仍占有主体地位 这也就意味着电力行业的安全措施是每个电力企业所重视的一项容 1 31 3 国能源结构及电力市场发展趋势国能源结构及电力市场发展趋势 中国是世界第一产煤大国 煤炭产量占世界的 38 目前煤炭消费占全球能源总 消费量的 29 6 中国所有能源结构中 70 2 是煤炭 煤炭是中国的主要能源 在未 来相当长的时期 以煤为主的能源格局不会改变 在煤炭的消耗中约 70 用来发电 其中火
10、电在我国电力消耗结构中仍占主体地位 按现在的新能源的增长速度预测 到 2050 年火电占比仍会超过 50 所以说煤电 火电 90 在我国是煤电 在未来几十年 在我国电源结构中占主导地位的格局不会改变 如表 1 2 所示 表表 1 21 2 2005 20112005 2011 年各类电源占总发电量的比例年各类电源占总发电量的比例 年份水电火电核电风电 200515 8881 92 120 05 200615 2182 71 910 09 200714 7983 01 890 17 200816 8880 51 970 38 200915 8881 81 900 75 201015 9980 2
11、917 721 04 201114 0382 541 851 55 资料来源 中国能源统计年鉴 随着我国经济的不断发展 电力需求也不断扩大 生产力与生产关系相互协调 发展 再协调 再发展的循环 赋予了我国经济发展独特的方式 即总量在增长 但 增长幅度在周期性震荡 电力需求的增长与经济的发展密切相关 经济增长速度决定 了未来电力需求增长的速度 根据党的十六大确定的全面建设小康社会的经济发展目 标 我国到2020年将实现国生产总值比2000 年翻两番 据估计 到2020 年全社会用 电将达到4 7 万亿千瓦时左右 需要装机为9 7 亿千瓦左右 电力建设的任务非常艰 巨 这对电力企业及相关行业来说是
12、一个很大的挑战 同时也给电力企业带来了发展 的机遇 1 41 4 竞争环境分析竞争环境分析 我国水资源在我国能源构成中仅次于煤炭 将长期处于第二位 根据统计数据 我国水力资源理论蕴藏量6 994 亿千瓦 年发电量为2 92万亿千瓦时 技术可开发装 机容量5 42 亿千瓦 年发电量2 47 万千瓦时 经济可开发装机容量4 01 亿千瓦 年发电量1 75万亿千瓦时 并且水电在运营成本 环保方面均要大大优于火力发电 水电作为能耗低 污染低的发电方式 国家在相关政策上也予以倾斜 发展潜力不可 小觑 核电作为一种技术成熟 可大规模利用开发的清洁能源 在应对未来能源短缺 减排温室气体方面将发挥不可替代的重
13、要作用 发展空间巨大 但同时也存在制约核 电发展的因素 首先 核电是技术和装备密集型产业 核电机组的安全运行对环境尤 为重要 对信息化要求较高 其次 核废料的处理费用也是非常昂贵 另外 公众对 核泄漏有巨大的心理阴影 特别是今年的日本核泄漏事件 使更多公众在核电站的建 设持有疑虑和不安 国家也放缓或暂停了核电站建设的相关工作 综上所述 到2030年或2050年我国水能资源即使全部开发完毕 加上抽水蓄能电 站 水电装机也只能占到总装机容量30 或40 对于核电 虽说我国已发现多处铀 矿点 但储量和品位并不高 仍属贫铀国家 加上核能发电对核废料的处理难度和费 用巨大 我国核电发展空间有限 可再生资
14、源 风电 太阳能发电等 发电由于技术 资金 规模 区域等原因限制 在短期也难以快速发展 可以说 在可以预见和见到 的将来这些发电量加起来也难以超过火电 所以 在很长的一段时间 其它发电与火 电很难形成显著的竞争关系 1 51 5 电力行业发展的政策环境电力行业发展的政策环境 十一五 期间 全国电力装机连续跨越 6 亿 7 亿 8 亿 9 亿千瓦大关 年均 增长 13 22 从电源结构来看 尽管火电装机容量增速逐年下降 但是根据中国电力 企业联合会发布的调查报告 2010 年 火电依然是我国能源供应体系的主力电源 在 总装机 9 62 亿千瓦中 火电装机容量达 7 07 亿千瓦 火电占整个发电能
15、力的 73 44 发电量的 80 30 根据国家 十二五 电力发展规划 2011 2015 年 今后相当长一段时间 火电 仍是主力电源 但是 发展火电是有约束性条件的 根据 十二五 规划纲要设立的 主要目标 非化石能源占一次能源消费比重达到 11 4 单位国生产总值能源消耗降 低 16 单位国生产总值二氧化碳排放降低 17 主要污染物排放总量显著减少 化 学需氧量 二氧化硫排放分别减少 8 氨氮 氮氧化物排放分别减少 10 据中电联 等进行的 十二五 规划研究测算 要满足国民经济的社会发展的正常用电需求 十二五 期间 全国煤电开工规模要达到 3 亿千瓦 到 2015 年 我国的煤电装机 容量预
16、计要达 9 33 亿千瓦 为实现这一目标 清洁 高效 大容量燃煤机组成为火 电发展方向 综上所述 高科技 锅炉四管爆漏诊断仪锅炉四管爆漏诊断仪 无论是从国际市场 还是国市场以 及政策发展环境等来讲 都有很大的发展空间 2 竞争对手与市场分析 2 12 1 竞争对手竞争对手 由于技术的垄断性 目前在电力行业还未出现这种依托于高科技的安全控制产品 和服务 从而在目标市场上本公司也暂无实际的竞争对手 但经过一定时间的市场运 营之后 会有跟随者和效仿者 所以公司需要以很快的速度 强势 迅速进入并占领 市场 后期通过产品和服务的不断改进 在该市场上持续保持领先的地位 2 22 2 目标市场及市场潜力分析目标市场及市场潜力分析 公司产品的目标市场是我国所有的火力发电企业 该市场资源目前初步计算如下 根据中电联 2012 年 1 月发布的 全国电力工业统计快报 2011 显示 截至 2011 年低 我国火电机组装机总容量为 70667 万 KW 100MW 及以上的火电机组共计 1807 台 若每套机组安装一台 锅炉四管爆漏诊断仪 该市场容量约为 70 亿元 如表 2 1 所示 产品实用性强 市场前
