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1、2003年01月 方案成果沟通 新华信管理咨询项目组中国 深圳 绩效考核和薪酬激励咨询项目 中海地产股份有限公司 01 08 20 1 今日议程 项目进展回顾管理诊断主要结论地区公司考核方案地区公司奖金方案总部员工考核方案总部员工薪酬激励方案 01 08 20 2 本次咨询工作回顾 启动 11月25日 中高层访谈人力资源管理问卷调查外部薪酬调查 第一周 第二周 中期汇报 12月21日 01月11日 第三周 第四周 职位分析说明会 12月10日 第五周 中高层访谈外部薪酬信息分析 编制 薪酬调查报告 内部信息综合分析 编制 管理诊断报告 职位调查与分析设计 总部员工考核方案 设计 地区公司考核方
2、案 讨论 总部员工考核方案 讨论 地区公司考核方案 完善 考核方案 编制 考核手册 设计 地区公司奖金方案 设计 总部薪酬激励方案 讨论和完善 地区公司奖金方案 讨论和完善 总部薪酬激励方案 编制 薪酬管理制度 第六 七周 终期汇报 01 08 20 3 设计方案的依据 内部访谈问卷调查共发放3类问卷 近400人次内部沟通针对 考核方案 和 薪酬激励方案 组织了3类内部沟通 近100人次外部调查 01 08 20 4 项目成果文件 01 08 20 5 今日议程 项目进展回顾管理诊断主要结论地区公司考核方案地区公司奖金方案总部员工考核方案总部员工薪酬激励方案 01 08 20 6 诊断结论 中
3、海的优势 高素质的人力资源合理的学历结构合理的年龄结构良好的职业道德较高的工作能力管理规范化程度较高管理制度系统化管理效率较高员工凝聚力较高对中海有强烈的归属感对公司未来发展保持乐观良好的社会声誉品牌知名度高且不断扩大良好的发展背景 01 08 20 7 诊断结论 中海在人力资源管理上存在的问题 人力资源管理问题地区公司考核的战略导向性不足员工考核体系不能适应公司发展的需要薪酬激励机制不能适应公司发展的需要人力资源管理基础需要加强其他相关问题没有形成系统的战略规划组织机构不完善企业文化存在问题内部沟通不足 01 08 20 8 绩效考核和薪酬激励问题综述和解决办法 主要问题 具体表现 解决办法
4、 地区公司考核方案战略导向性不足 没有基于公司的发展战略进行考核没有科学的业绩评价体系 建立地区公司综合业绩考核体系 薪酬激励机制不能适应公司发展的需要 薪酬标准体系不完善薪酬与个人业绩相关度低薪酬差距不太合理薪酬满意度低 建立业绩导向的薪酬激励机制 总部员工考核体系不能适应公司发展的需要 考核业绩导向性不足考核结果不太客观考核结果没有得到合理运用 建立总部员工综合考核考核体系 01 08 20 9 主要问题 具体表现 管理建议 战略规划不明晰 没有形成系统的战略规划战略目标认同度低 制定系统的公司发展战略目标和规划宣传贯彻战略目标和战略规划 组织结构不完善 现行组织机构不能适应公司未来发展的
5、需要某些部门职能不清授权不足业务流程需要进一步完善 建立和完善与公司战略目标和规划相适应的组织机构优化部门职能和业务流程适度授权 其他问题综述和管理初步建议 一 01 08 20 10 其他问题综述和管理初步建议 二 主要问题 具体表现 解决思路 内部沟通不足 内部信息透明度低沟通渠道不通畅 提高信息透明透明度拓宽沟通渠道 企业文化有待完善 两种亚文化的冲突企业文化的认同度低 完善现有文化实施文化创新 人力资源管理基础需要加强 人力资源部门人员编制不足员工个人职责不明确没有系统的员工职业发展规划 适当增加人力资源部的编制组织系统的职位分析建立系统的员工职业发展规划 01 08 20 11 今日
6、议程 项目进展回顾管理诊断主要结论地区公司考核方案地区公司奖金方案总部员工考核方案总部员工薪酬激励方案 01 08 20 12 地区公司采取经理层集体考核方式 现行考核办法 存在问题 新的考核方案 由集团公司进行考核以品德和能力考核为主分为年中考核和年底考核以述职报告 座谈会等形式进行考核考核结果主要体现在人员任用上 与薪酬没有直接联系 战略导向不明确业绩导向不明确激励效果不明显 由专门机构组织考核突出业绩考核考核周期分为年度和项目周期采用综合考核办法考核结果同时与薪酬和人事任用方面挂钩 01 08 20 13 考核指标体系设计采用了国际公司通行的综合平衡计分卡方法 即综合考虑财务 市场 内部
7、管理 创新成长四个方面 从而保证公司战略的有效实施 01 08 20 14 综合平衡计分卡考核能够帮助企业实现价值最大化 创新和成长 财务 市场和客户 内部管理 提升公司文化 员工培训 增加优质土地储备 提高员工能力 提高员工凝聚力 鼓励创新 缩短生产周期 提高产品质量 提高客户满意度 提高市场占有率 增加收入 降低成本费用 增加利润 提高净资产收益率 提高管理效率 提高服务水平 01 08 20 15 地区公司考核指标概述 01 08 20 16 市场指标 内部管理指标 财务指标 总资产收益率净利润三项费用工程成本股东投资回报率单位建筑成本投资现金回笼 地区市场研究成果某地区公司所辖区域房地
8、产市场研究成果楼盘销售率某一楼盘已售数量与可售数量之比客户满意度业主对某一楼盘的综合满意程度客户投诉率业主因为产品或者服务而提出的正式投诉数量与销售房屋数量之比 开工面积项目进度工程质量综合管理满意度股份公司管理部门对地区公司相关业务部门工作的满意程度 创性成长指标 土地储备量公司为实现创性和成长而购置的优质土地关键员工流失率考核年度内公司关键员工流失数量占总员工数量之比项目创新成果某楼盘项目周期内所运用的产生良好效益的新概念 新方法 新技术 新材料等创新成果员工满意度地区公司员工对地区公司经理层所做工作的综合满意程度 地区公司考核指标的具体含义 01 08 20 17 保证考核信息的客观性
9、薪酬考核委员会 客户满意度客户投诉率 员工满意度关键员工流失率 工程质量 财务数据统计数据市场研究成果项目创新成果综合管理满意度 客户 内部职能部门 员工 公共机构 01 08 20 18 地区考核由两类组成 年度考核和项目考核 年度考核考核范围 地区公司所有项目积极意义考核持续稳定性兼顾不同地区公司的差异项目考核考核范围 某一具体项目积极意义地产行业特征跨年度的项目周期弥补年度考核的不足体现项目特点避免短期行为 01 08 20 19 示例 北京公司年度考核表 01 08 20 20 示例 项目考核表 01 08 20 21 考核评分方法说明 根据考核指标的特点可将其分为三类分别进行评分 正
10、向指标评分方法适用指标范围 总资产收益率 净利润 股东资金回报率 项目投资回报率 投资现金回笼 楼盘销售率 开工面积 项目进度 工程质量 土地储备量负向指标评分方法适用指标范围 三项费用 单位建筑成本 工程成本 客户投诉率 关键岗位员工流失率满意度指标评分方法适用指标范围 客户满意度 综合管理满意度 员工满意度 项目创新成果 地区市场研究成果 01 08 20 22 正向指标评分方法 考核目标和评分标准的确定根据公司历史数据和公司发展战略目标确定考核目标值和评分标准 考核得分的计算公式如下 令A 考核期内实际值 考核期内目标值正向考核指标评分表 01 08 20 23 负向指标评分方法 考核目
11、标和评分标准的确定根据公司历史数据和公司发展战略目标确定考核目标值和评分标准 考核得分的计算公式如下 令B 考核期内目标值 考核期内实际值负向考核指标评分表 01 08 20 24 满意度指标评分方法 考核目标和评分标准的确定根据公司历史数据和公司发展战略目标确定考核目标值和评分标准 考核实际值的确定考核部门根据各指标的相应调查问卷 表 经统计得出考核实际值 调查问卷 表 详见 中海地区公司考核方案第三节附录 考核指标 考核得分的计算公式如下 令A 考核期内实际值 考核期内目标值 01 08 20 25 例 客户满意度调查表 01 08 20 26 考核的执行机构 薪酬考核委员会 成员股份公司
12、领导地区公司领导人力资源专业管理人员外部专家绩效考核指标制定涉及到的有关人员主要职能制定和完善考核薪酬管理体系确定各地区公司考核目标评价业绩组织考核沟通纠正偏差 注 建议地区公司总经理作为薪酬考核委员会成员 但是对所属公司考核时应该回避 01 08 20 27 考核流程分为三个阶段 01 08 20 28 绩效考核申诉 绩效考核申诉分三个步骤 第一步 申诉条件在绩效考核过程中 地区公司经理层如认为受到不公平对待或对考核结果有异议 有权在考核期间或考核结束10天内向中海地产股份公司董事会申诉 第二步 申诉处理中海地产股份公司董事会经核实后 得出最终结论 如有需要 组织相关人员对该地区公司经理层绩
13、效考核进行重新评定 第三步 申诉反馈中海地产股份公司董事会在申诉处理完成后5个工作日内将处理结果反馈给申诉者 01 08 20 29 考核结果合理运用 项目奖金总额 基本薪金总额 年度奖金总额 无风险薪酬 风险薪酬 项目考核结果 年度考核结果 薪酬总额 人事决策依据 01 08 20 30 今日议程 项目进展回顾管理诊断主要结论地区公司考核方案地区公司奖金方案总部员工考核方案总部员工薪酬激励方案 01 08 20 31 地区公司奖金方案概述 奖金的定义奖金是指公司在获得超出目标效益后所支付的薪金奖金的作用实现员工参与分享公司经营成果激励员工为公司做出更大的贡献方案研究范围只核算各地区公司奖金总
14、额个人奖金分配办法参看 总部员工薪酬方案 01 08 20 32 奖金核算的原则 奖金和经营业绩高相关的原则发放奖金的前提是公司获得理想或者超出预期的经营业绩奖金的核算是以实际获得的经营业绩为基本依据地区公司之间保持相对均衡的原则保持均衡是人力资源横向调配的需要 相对均衡 并不同于 绝对平均主义 年度之间保持相对稳定的原则持续经营是公司实现战略目标的基本条件之一获得平稳持续的经营业绩是地产行业成功公司的重要特征之一 而这就需要平稳持续的激励制度来保障 01 08 20 33 奖金的分类 我们的建议建议一 同时采用两种方式建议二 突出年度奖金的主体地位 01 08 20 34 项目奖金核算方案
15、所有项目都采用以下方法核算根据 地区公司考核方案 得出 某项目考核系数 根据 项目可行性分析报告 得出 某项目目标净利润 某项目考核系数 某项目奖金分配系数 某项目超额净利润 某项目奖金总额 某项目目标净利润 某项目实际净利润 某项目超额净利润 01 08 20 35 年度奖金核算方案 处于成熟和拓展阶段公司根据 地区公司考核方案 得出 某地区公司年度考核系数 根据年度经营计划得出 某地区公司年度目标净利润 处于进入阶段公司根据 地区公司考核方案 得出 某地区公司年度考核系数 根据年度经营计划得出 股份公司年度目标净利润 某地区公司年度考核系数 某地区公司年度奖金分配系数 某地区公司年度超额净
16、利润 某地区公司年度奖金总额 某地区公司年度目标净利润 某地区公司年度实际净利润 某地区公司年度超额净利润 某地区公司年度奖金总额 某地区公司年度考核系数 某地区公司年度奖金分配系数 股份公司年度超额净利润 01 08 20 36 确定奖金分配系数的原则 要素平衡原则资本品牌技术管理利益主体平衡原则股东经营管理者总部高管人员地区公司经理层 01 08 20 37 确定项目奖金分配系数的方法 第一步 确定分配要素权重根据项目具体特点 确定项目的分配要素根据分配要素的重要性赋以权重 即对A B C D赋值 01 08 20 38 确定项目奖金分配系数的方法 续 第二步 确定各利益主体对各要素的贡献率根据项目特点确定参与项目的利益主体根据各利益主体对在各分配要素贡献大小 确定贡献率 即分别对Aa Ab Ac Ba Bb Bc Ca Cb Cc Da Db Dc赋值 01 08 20 39 确定项目奖金分配系数的方法 续 第三步 计算各要素的分配系数根据第一步和第二步获得的赋值 得出各要素的分配系数 01 08 20 40 确定项目奖金分配系数的方法 续 第四步 要素分配系数归集根据第三步所得
