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1、质量管理策划方案编制：审核：批准：XXXXXXXXXX电缆质量过程管理方案公司质量管理体系建立于2002年，经过10几年来的发展，现在需要制定公司在新的外部环境下的推进方案 ：一、 公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战略方向编制了新的质量“管理手册”。制定了质量方针： “质量第一、用户至上”。二、 根据质量方针公司制定了长远（5年）战略目标。并制定了每一年的质量目标。例如2013年的质量目标：产品一次交验合格率96；顾客满意度为85分，每年递增XXX。三、 质量管理体系深入推进的策划方案1、为了更好地开展质量管理工作，质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关容。在对企业的外
2、部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块，具体模块构成如下图所示：7质量改进体系纠正、预防、及时改善全面推进质量管理体系九大模块9服务质量管理体系服务过程、质量纠纷、客户投诉管控8质量成本管理体系质量成本的核算、分析、报告与控制6质量控制体系形成体系，综合管控和评比5检测器具质量管理体系规范管理，确保测量效度和可信度1内部质量审核与认证管理体系确保企业内部质量管理有章可循2采购质量管理体系从源头规范产品、备件、供应商的进入3制程质量管理体系从生产工序、过程检验确保质量4产品质量管理体系规范半成品、成品、不合格现象2、针对质量管理体系的各个模块，本公司分别从岗位职责、管理制度、工作流程、
3、执行工具、实用表单和实施方案六个维度进行了详述，具体容如下图所示。 质量管理人员只要掌握了每个模块体系中的相关容，并按照体系中的要求和标准进行规化管理，确保“人人有事干，事事有规，办事有流程，做事有工具，执行有表单，工作有方案”，才能提高企业质量管理的整体水平，从根本上提升企业的执行力，增强企业的竞争力。 公司针对质量管理的六个维度对公司的管理人员进行培训使各个 管理人员掌握质量管理的理论并能够把这些理论转化为实际的工作能力。3、质量管理六维度的落实1）用科学的方法建立岗位职责：岗位职责是指每个岗位所要求的需要完成的工作容以及在岗位上应当承担的责任围。企业设计岗位职责为第一个维度的目的，是对质
4、量管理岗位进行合理有效的分工，促使质量管理人员明确自己的岗位职责，认真履行岗位职责，以便出色地完成岗位任务。 工作分析的系统模型：设计岗位职责必须进行系统的工作分析，包括建立系统模型、规流程、信息来源、设计方法、模板设计、具体编写要求和注意事项等。这是我们公司编写岗位职责的方法：工作分析系统模型：战略传递组织设计流程设计工作设计HR规划招聘选拨HR配置培训开发绩效考核职位评价薪酬管理职业生涯管理.。职位分析报告组织管理的短板与问题工作概要职责任务KPI组织图表知识、技能与用途能力要求、行为标准等。管理者征求客户合作伙伴意见职位目的任务职责职位关系工作流程业绩标准工作权限必要知识所需技能必要经验
5、胜任能力。收集信息方法定性方法：对同类公司研究、问卷、访谈等定量方法：PAQ、FJA等综合分析法工作说明书职位信息职 能参与者 结果表达 信息分析 信息收集 设计阶段成果输出 部门工作说明书 岗位工作说明书 管理者与任职者的一致理解 优化职责分配 收集岗位信息 全面的访谈 实地观察 问卷调查等信息收集方法 整理职责分配 分析勾通和编制书面文件 。过程 组织结构图 职责的分配 高层的意见资源输入通常会经历下面五个阶段计划阶段工作分析的过程：岗位职责的信息来源：企业在设计质量管理人员的岗位职责时，首先应了解各种岗位职责的信息。岗位职责的信息来源如下图所示。 岗位职责的三大信息来源现有岗位资料现有工
6、作分析工作陈述记录岗位职责的设计方法：公司在设计质量管理人员的岗位职责时，主要运用以下三种方法，具体如下图所示。 岗位职责一般包括行动，完成的标准以及完成的期限等部份。先用几个关键字来概括每项职责，说明该项工作的内容，然后再具体描述怎么做以及所要达成的目标。围绕工作目标，根据工作大类逐类设计岗位职责，不能将一项很小的工作任务当作一项岗位职责来设计。方法3方法2方法1按照以上的程序公司完成了公司各类人员的岗位职责的修订编制。2）设计各类工作程序和制度制度是企业为完成其组织目标、维系其组织稳定，针对生产经营及管理活动制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利义务并存的行为准则。 管理制度一般指企业为完
7、成某项任务或目标，要求相关人员共同遵守的办事规程或行动准则。质量管理制度设计作为质量管理各体系中的一个维度，主要作用是使质量管理人员能够按照制度的规定开展工作，确保工作的规化、标准化。在设计规章制度时遵守的三规、三符合设计规具体说明三符合符合管理者最初设计的状态符合企业管理的原理符合客观事物发展规律和规则三规规制度制定者品行好，为人处事公正、客观，有较好的文字表达能力和分析能力熟悉企业各部门的业务及具体工作方法 了解国家法律法规、社会公共秩序和员工的风俗习惯明确制度的制定、审批、修改、废止等程序及权限 制度所依据的资料必须全面、准确，能够反映生产经营活动的真实面貌规制度容 制度容不违反国家法律
8、法规和公德民俗 制度体系完善、科学、系统，容规、有效、有的放矢 形式美观，制度框架格式统一、简明扼要、易操作、无缺漏 语言简洁，条理清晰、前后一致、符合逻辑规律 制度的可操作性强，注意与其他规章制度的衔接 规定制度涉及的各种文本的效力，并以书面或电子文件的形式向员工公示或向员工提供接触标准文本的机会规制度实施过程 明确培训及实施过程、公示及管理、定期修订等容 营造规的执行环境，减少制度执行过程中可能遇到的阻力 规全体员工的职责、工作行为及工作程序 制度的制定、执行与监督工作应由不同人员负责 记录并保存制度执行的情况管理制度的设计步骤一套体系完整、容合理、行之有效的企业管理制度应达到“三符合”、
9、“三规”及其他要求制度要为企业运营和发展服务，企业应以适当方式向全体员工公示，以示制度生效，便于员工遵守执行明确问题企业制定各项管理制度的主要目的在于预警性地规避风险或将已发生的问题及其危害控制在一定范围内，以避免或减少不必要的损失，确保企业经营活动的正常、有序运行企业在设计质量管理制度时，首先要明确需解决的问题及所要达到的目的，其次要定好位，并开展内、外部调研，明确制度规范化的程度，统一制度格式等。具体而言，质量管理制度的设计步骤如图所示。角度定位制度设计人员在设计或修订制度时要站对、站稳制度设计的立足点，如战略角度、企业管理角度、部门管理角度、业务管理角度、人员管理角度等调研访谈制度设计人
10、员应进行调研访谈，了解企业实际存在的、业务运作过程中出现的、需要解决的问题等，从而设计出真正能满足的合适制度企业需求统一规范一套体系完整、内容合理、行之有效的企业管理制度应达到“三符合”、“三规范”及其他要求制度起草制度起草工作包括明确制度类别，确定制度风格和写作方法，明确制度目的，在调研的基础上进行制度内容规划并形成纲要，拟定条文形成草案并将制度格式标准化制度草案完成后，制度设计人员需通过意见征询、试行等方式获得相关建议，发现不足和纰漏并进行修改完善，直到最终定稿审批通过制度定稿制度公示制度要为企业运营和发展服务，企业应以适当方式向全体员工公示，以示制度生效，便于员工遵守执行质量管理流程体系
11、设计服务质量管理流程质量纠纷处理工作流程客户投诉处理工作流程 检测器具管理流程 质量成本预算管理流程质量成本控制工作流程质量成本费用使用控制流程 质量成本管理流程 质量数据统计流程质量改进工作流程质量纠正/预防管理流程 质量改进管理流程 工序质量控制流程质量记录控制流程内部质量评比流程 质量控制管理流程 新购置检测器具管理流程检验器具检测试管理流程 样品检验工作流程半成品检验工作流程不合格现象分析工作流程 产品质量管理流程 制程质量管理工作流程制程质量分析工作流程制程质量检验工作流程 .制程质量管理流程 采购检验工作流程检查状况标识流程零部件样件检验流程采购质量管理流程质量体系建立工作流程质量
12、体系内审工作流程质量体系运行工作流程 内部质量审核与认证管理流程 工作流程是指工作事项的活动流向顺序，主要包括实际工作中的工作环节、步骤和程序。在工作流程中，组织系统内各项工作之间的逻辑关系是一种动态关系。 工作流程作为体系中的一个维度，主要采用流程图的方式进行设计。工作流程图是通过适当的符号记录全部工作事项，用以描述工作活动的流向顺序。工作流程图由一个开始节点、一个结束节点及若干中间环节组成，中间环节的每个分支也要有明确的判断条件。 质量管理流程体系设计 质量管理的核心流程包括内部质量审核与认证管理流程、服务质量管理流程等，具体内容如图所示。 3）公司设计工作流程方法流程活动分析 进行流程分析，首先要找出、定义需要分析的流程，然后进行分析。流程分析的容如下图所示。 分析业务流程中的顾客及顾客需求，分析业务流程是否满足顾客的 需求，分析目前的业务流程是否为最佳解决方案分析整条流程运行所消耗的资源，包括人力、时间、财务等资源， 分析这些资源是否得到了充分运用，是否存在压缩的空间 分析业务流程的瓶颈环节，以消除这些瓶颈的消极影响 分析业务流程的内部控制及控制风险，分析整条流程的控制程序是否 设置健全并得到遵守 分析业务流程的稳定性，分析流程在执行过程中由于人为因素的影响 而产生的流程变动风险 内容四
