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1、盘古集团质量管理制度发布日期：2012-11-05实施日期：2012-11-05目录1、质管部工作职责2、职位说明书3、原辅料进厂检验制度4、化验室理制度5、计量器具管理制度6、异物防范管理制度7、产品召回管理制度8、食品安全管理制度9、库房抽检管理制度10、化验室安全管理制度第一章 质管部工作职责一、依据国家相关标准（GB/T190001-2008），结合公司的实际管理情况，负责贯彻实施公司质量方针与质量目标。二、主持召开重大质量问题分析会，推进各项质量活动的正常开展。三、在总经理领导下，负责公司的质量管理工作。协调、指导各工段、工序的质量管理的工作。四、组织起草、编制公司的质量管理各项制度
2、，并进行汇编。五、负责质检、化验人员的业务培训、技术指导；六、监督检查公司的计量器具校验、使用的工作。七、负责生产过程质量控制，组织调查处理公司产品生产中的质量误差、质量事故，解决质量问题。八、做好质量信息调查工作，对店铺提出的各种质量问题分析生产中控制的不足。九、负责组织与质量有关的产品认证申报。十、完成领导临时交办的各项工作。第二章 职位说明书 职位名称 直接上级 直接下属 编写日期 质管部主管 总经理 质检员、化验员 2012 年 10 月工作职责一、负责本公司质量管理工作，处理生产质量事故，对重大的不合格产品及质量事故及时上报处理。二、建立健全公司质量管理体系，确保产品质量。三、认真贯
3、彻和执行公司的质量方针和质量目标。四、负责卫生许可证、QS认证、商品条码等证照的管理的工作。五、对质检员、化验员的技术培训、技术指导。六、对公司所有检验和计量器具定期检定校准，并定期保养、维护，建立档案。七、负责原辅材料、半成品、成品的质量检验和计量抽检工作。对有疑议的产品的鉴定分析。八、制定相关仪器、药品、设备、卫生等制度。九、完成公司临时交办的各项质量管理工作。十、负责与其他部门的沟通、协调。职位名称 直接上级 直接下属 编写日期 质检员 质管部主管 2012 年 10 月职位名称 直接上级 直接下属 编写日期 化验员 质管部主管 2012 年 10 月工作职责一、负责对原辅料、半成品、成
4、品的检验和试验工作。二、负责对所检样品出具检验结果报告单。三、负责对检测样品所需药品的配制及标定。四、负责对检验设备的维护、保养、校准及稳定性检查，并保证仪器的正常运转。五、负责化验室物品的申购、试验用试剂和标准溶液的配制。六、负责计量器具的日常校验和维护。七、负责化验室的清洁卫生，按照要求搞好化验室的日常卫生（包括地面、墙壁、门窗、桌案及仪器、设备等）。八、负责对生产环境及生产操作各环节的微生物监测工作。九、负责化验数据的记录、汇总、存档。十、完成上级领导临时交办的各项工作任务。第三章 原辅料进厂检验制度一、目的：为了加强原辅料管理，保证生产用原辅料质量，稳定产品质量，提高生产效率，降低生产
5、成本，特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于原辅料的采购、验收、储存和对供应商的管理、指导工作。原辅料包括农副产品类、鲜冻动物性水产品类、鲜冻畜（禽）肉类、包装材料类；三、执行部门：采购部、仓储部、质管部四、内容：4.1供应商的管理：4.1.1供应商选择时，应要求供应商提供企业三证（生产许可证、卫生许可证、营业执照）和相关产品的企业标准，如在供应期间其标准有变动需事先通知我公司，并及时提供最新版本；4.1.2供应商需每半年向公司提交一份相关政府职能部门（如技监局、疾控中心）的检验合格的型式检验报告； 4.1.3包装材料类供应商应每半年向我公司提供一份（一式三样）经确认后的产品实物样品，作为检
6、验的标准样品，并将样品送相关政府职能部门（如质监局）进行检验，以确定包装材料不含有有毒、有害物质和有刺激性气味，不会对包装产品造成危害，确保其安全性；4.1.4供应商应对产品出现的问题及时做出反应和处理意见并及时改进其自身生产能力以避免类似的情况再次出现；4.1.5供应商应及时与我公司沟通相关的先进标准、检测方法等信息，以便及时做出调整；4.1.6公司质管、研发、采购部门应定期到供应商处现场考察，了解其质量体系、管理体系、上游供应链等情况；4.2原辅料入库的管理：4.2.1针对不同种类的产品公司质管部质检员应严格按公司现行的检验标准进行检验；4.2.2原辅料在检验时要检验产品的外观、包装标识、
7、生产日期、运输条件等指标，供应商需同时提供该批产品的出厂检验合格报告；4.2.3包装材料类产品在检验时要关注产品的套印、版面、材质、规格、有无吸潮、污染、运输条件等指标，供应商需同时提供该批产品的出厂检验合格报告；4.2.4原辅料如需进行理化检测和微生物检测的应严格实行待检、合格、入库的流程规定，质检员在得出结论后及时通知库房并开具检验报告单，库房应根据结论合格与否及时更换标识牌；4.2.5原辅料如检验判定为不合格，质检员应及时开具不合格检验报告单并通知采购、仓储部门，库房应及时对该批原辅料进行隔离标识，除包装材料类等有本公司标志的原辅料外可由供应商作自行退回处理（特殊规定除外）；4.2.6不
8、合格的包装材料类等有公司标志的原辅料应由公司质管部负责监督销毁，所产生的费用由供应商负责；4.3原辅料的贮存条件：4.3.1根据原辅料特点，包装良好；4.3.2场地宽敞，通风干燥，阴凉，避免阳光直射；4.3.3离地10厘米、离墙20厘米以上存放；4.3.4干料、湿料分区存放；4.3.5香料或有挥发性气味的物料需与其他物料隔离存放。4.4原辅料的标识：4.4.1仓库应对所有的原辅料分开存放，分别标识；4.4.2标识牌内容包括：品名、数量、生产（来料）日期、备注事项；4.4.3仓库应对不合格品、待检品、合格品进行分区堆放，并根据产品的检验结果或处理决定及时更换标识牌。4.5原辅料日常管理：4.5.
9、1仓管员应保持原辅料存放区域无积水、无渗漏，注意防鼠，通风、避光；4.5.2仓库管理员应保证原辅料的先进先出，不得造成物料积压；4.5.3仓库管理员应保持对原辅料的巡检管理，注意保质期和包装容器及效果；4.5.4仓库管理员如发现原辅料异常应及时通报质管、研发、采购、生产计划等部门，促请给出处理办法，以便及时采取补救措施，对确需报废的物料应及时进行报批、清理，避免对其余正常物料造成不良影响。4.6原辅料的巡检制度：4.6.1仓管员联合质检员对农副产品（指鲜湿农副产品，主要为仓储青菜类）进行巡检，检查物料包装、物料色泽、物料形态、物料滋味等指标，并填写巡检记录表存档备查；4.6.2对干制香辛料进行
10、每周巡检1次，主要检查其色泽、香味、形态以及是否存在霉变、腐烂、虫蛀等现象；4.7巡检的方式：4.7.1日常巡检由仓储部仓管员、质管部质检员各自单独巡查，分别填写巡检记录；质管部的巡查工作既是对原料的质量状况的检查，也是对仓库原料管理工作的监督；4.7.2巡检分日检、周检，仓储部仓管员、质管部质检员分别代表各自部门进行检查并记录的工作；4.7.3所有检查人员无论在什么情况下发现原辅料存在的异常情况都应及时通知仓储、质管、研发、采购、生产等部门。5.工作流程5.0报验采购部依据采购计划采购的物资到达公司后，由采购员或是仓管员通知质管部质检员进行检验验收。5.1物资验收5.2包装情况的验收质检员接
11、到报检通知后，首先应检查进厂物资随带的质量证明是否齐全，外包装是否完好，是否污染,如采购计划单提供了明确的采购要求,按要求验收。如无明确要求，按相应标准验收。5.3内在质量的验收对包装合格的产品进行抽样检验。取样量应满足三次全分析的用量，其中三分之一作好标记直接封存以备复检，另三分之二作检验用。5.4质量的判定质检员在检验外购物资时，要严格按照相应的产品质量标准、检验规程进行检验，然后依据采购的标准进行判定并填写检验记录，合格产品办理入库，采购部依照报告单办理结算。5.4.1物资数量的验收5.4.1.1原物料入库时，仓管员要根据质检员提供的检验报告接收入库，并核对材料的规格型号和数量，需与进货
12、单据相符；5.4.1.2原物料入库后，要根据材料的种类分类，不能随意混放。在入库过程中，发现物资质量有变化时，应及时通知质管部门；5.4.1.3原辅料出入仓库时必须经过准确计量，否则，由于重量（数量）发生的争议，由仓库负责。5.5不合格物资处理当采购物资质量经过检验达不到采购要求时,由研发部、生产部、采购部、质管部领导联合确定处理意见（如降价使用、让步接收），由采购部门与供货单位谈妥价格后可办理入库。如不能使用，由采购部门联系退货。5.6采购依据的标准：国家标准、行业标准、企业标准或订货合同。6.原辅材料质量验收控制程序6.1目的对原辅材料及包装物的质量进行控制，确保原辅材料及包装物的质量满足
13、生产需要，制定本程序。6.2职责 6.2.1采购员对原辅材料、包装物的数量、质量负责；6.2.2保管员对原辅材料、包装物的数量、质量负责；6.2.3质检员、化验员对原辅材料、包装物检验的准确性、质量判定的正确性负责。6.3质管部验收程序抽样、按检验标准进行质量检验 接收采购物资报验单 检查原辅材料的质量证明及外观检验出具质检报 告 单仓管员根据质检单验收入库6.4验收内容6.4.1化验员接到报检后，首先应检查原辅材料、包装物随带的质量证明是否齐全，外包装是否完好，是否污染。采购计划如提供了明确的采购要求，按要求验收，如无明确要求，按相应标准验收。6.4.2对包装合格的产品进行抽样，严格按照相应
14、的产品质量标准、检验规程进行检验。并如实填写进厂检验记录，及时提供给仓管员，仓管员依据化验室提供的检验报告单接收入库。6.4.3当采购物资质量经过检验达不到采购要求时，由研发部、生产部经理确定处理意见（如降价使用），由采购部门与供货单位谈妥价格后可办理入库。如不能使用，由采购部门联系退货。6.5验收标准6.5.1原料类6.5.1.1玉米淀粉执行GB/T 8885标准或合同要求。感官指标:合格；水分：14.0%以下；斑点：1.0个/cm2以下；白度：92.0%以上。6.5.1.2小麦粉:按GB1355标准验收感官指标:合格；水分：14%以下杂质：1.0%以下色泽、气味：正常,无霉变包装：完好,无污染6.5.1.3鲜冻畜（禽）肉： 鲜冻畜（禽）肉应符合鲜冻畜（禽）肉卫生标准GB2707-2005。感官指标:无异味
