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1、库存管理系统整体解决方案库存管理 文件信息一般信息文件位置 / 名称流程整理姓名部门职责 / 角色签署日期认可/确认姓名部门职责 / 角色签署日期批准姓名部门职责 / 角色签署日期目 录文件说明41入库管理41.1采购(外协)入库管理业务流程41.2补数采购入库业务流程61.3生产完成入库业务流程71.4生产退料(换料)入库业务流程91.5销售退货入库业务流程111.6其它入库单业务流程122出库管理142.1采购退货业务流程142.2生产(外协)领料出库业务流程162.3生产超额领料业务流程172.4销售出库单业务流程192.5其它出库单管理业务流程202.6报废品出库管理业务流程213.库
2、存盘点业务流程223.1日常发现仓库帐面数量与实物数量不符调整业务流程223.1.1帐面数量大于实物数量调整业务流程223.1.2帐面数量少于实物数量调整业务流程243.2月未、季未或年未仓库大盘点业务流程264.库存月未结帐业务流程28文件说明 仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。本业务流程强调是实用可行。主要业务流程： 采购入库管理；采购退货管理；生产领料管理；产成品入库管理； 销售出库管理；其它出库管理；其它入库管理。在系统运行过程中若碰到有新的库存管理业务流程再进行添加。1入库管理1.1采购(外协)入库管理业务流程流程名称采购(外协)入库业务流程编号FG-MM-
3、01作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中供应商送货，采购入库单数据信息维护过程。l 来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自动生成相对应的采购入库单。l 仓库管理员输入产品规格查询出期相对应的采购入库单。l 修改入库单入库数量，入库数量不得大于采购订单数量。l 根据采购订单数量与其送货数量比较确定是否有超订单送货量，若有通知采购部做新的采购订单后再进行入库。l 确定采购入库单相关信息无误后，对采购入库单进行审核。采购入库业务流程对于生产用料及销售产品入库依据业务确定的采购订单来收货入库的，对于超订单数据若要进行入库，必须通知采购部开出相应的采购订单才能入库。相关定义
4、质量检验单：是品管部门进料检验报告单也是作来了入库的凭证。超订单数量：若供应商送来的货物数量大于业务员采购订单的数量，多余量就是超订单数量。采购入库单：若供根据企业目前的情况采购入库单不必要进行打印，这方面还保持原有的手工操作。采购入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP质量检验单/质量管理合格或不合格但经有关领导审批过的来料检验单都会自动转为采购入库单。质检部/收货员2ERP采购入库单 输入相应的查找条件，在未审核的入库单中查找出附合条件的采购入库单。仓库/仓管员3ERP采购入库单 找到附合条件的采购入库单，把入库单中的数量修改为与实际收货
5、的数量。仓库/仓管员4手工判断是否有超订单送货数量，若有通知采购部门重做一张采购订单。仓库/仓管员5ERP采购入库单核对采购入库单各项数据信息，确定无误后，对采购入库单进行审核。仓库/仓管员1.2补数采购入库业务流程 流程名称补数采购入库业务流程编号FG-MM-02作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中,由于有此材料是用包装数来确认入库数量，若供应商送来的材料数量整包装数不是满包装数，这种材料在生产过程中就会发现材料数量不足，这种情况下仓管员就要求供应商进行补数，而补数的物料是不能进入财会结算的。补数采购入库单与采购入库单是有区别的。l 仓库一旦发现采购入库数量小于供应商送
6、货数量时，应及时通知供应商进行一定量的补数送货。l 供应商应及时补数送货。供应商要送与大货同批次同质量的物料。l 仓库收到供应商补数物料后，在库存管理系统填写一张补数采购入库单，并填写完整补数入库单相关数据信息。l 确定补数采购入库单相关信息无误后，对补数采购入库单进行审核。相关定义采购入库单：补数采购入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工仓库通知供应商进行补数送货。仓库/相关人员2手工 供应商把补数物料送到仓库。供应商3ERP补数采购入库单 仓库在系统中填写补数采购入库单。仓库/仓管员4ERP补数采购入库单核对补数采购入库单各项数据信息，确
7、定无误后，对补数采购入库单进行审核。仓库/仓管员1.3生产完成入库业务流程流程名称生产完工入库业务流程编号FG-MM-03作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中车间半成品、产成品完工后进行入库数据信息维护过程。l 品管部完工检合格的完工质检单审核后直接自动结转仓库生产完工入库单。l 仓管员接到生产线开出的入库交接单及实物时，应对完工产品入库数量进行验收，若发现实物数量与入库交接单数量或规格不相符应及时与生产线入库经办人勾通并确定正确的入库数量。l 在ERP系统中填开生产完成入库单。l 核对确认生产完成入库单各项信息的正确性，确定数据信息无误后，对入库单进行审核入库。生产完工
8、产品入库，生产线每天应对完工产品及时进行入库。相关定义车间完工交接单：本单据作为生产线与仓库完工产品的交接凭单，此单据可有可无，根据企业管理特点自巳规定。产成品完工入库单：车间入库后进入ERP系统仓库帐的原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给车间保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐,并且此单据经手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。生产完成入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP完工检验单/质量管理合格完工质检单审核后，完工质检单自动结转仓库生产完工入库单。质检部/质检员2手工仓管员收到完工产品应对送来的完工产品进
9、行数量验收，若有出入应及时与经办人勾通确定正确数量。仓库/仓管员3ERP生产完成入库单 把完工清单中的信息录入到ERP系统中。生产完工入库数据信息准确应进行审核。仓库/仓管员1.4生产退料(换料)入库业务流程流程名称生产退料(换料)入库业务流程编号FG-MM-04作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中生产线退料或换料或月底盘点生产线多余材料进行退料或假退料入库数据信息维护过程。l 生产线或盘点经办人开出生产线余料退料申请单，把合格的物料清单及实物一同送交到仓库，不合格的退料送交给品管部，并对退料申请单进行审核。l 生产退料申请单审核后，合格的退料直接转退料入库单，不合格的退
10、料转生产退料检验单。l 质检部门对于不合格的物料进行检验并分析不良原因，对所有不良品物料检验好后对退料检单进行审核，审核后的检验自动生成退料入库单。l 仓管员接到生产线退料清单及退料实物时，应退料入库数量进行验收，若发现实物退料数量与退料清单数量或规格不相符应及时与生产线退料经办人勾通并确定正确的退料数量。l 在ERP系统中填开生产余料退料入库单。l 核对确认生产余料退料入库单各项信息的正确性，确定数据信息无误后，对生产余料退料入库单进行审核入库。生产余料退料入库，有退料应及时进行退料入库。相关定义退料清单：本单据作为生产线与仓库退料的交接凭单，此单据可有可无，根据企业管理特点自巳规定。生产余
11、料入库单：车间入库后进入ERP系统仓库帐的原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给车间保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐,并且此单据经手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。生产余料退料入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案ZF-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP退料申请单/车间管理填写退料申请单，并审核退料申请单，同时把退料的实物转到相关部门。生产部/车间或部门主管2ERP退料申请单/车间管理退料申请单中有不良品的物料，会有一张退料检验单生成。生产部/车间或部门主管3ERP退料检验单/质量管理检查人员对不良品的退料物料进行检验，并分析不良原因，把不良原
12、因填到退料不良品检验单中。检验完成后对退料检验单进行审核。质检部门/质检人员4手工仓管员收到退料清单及退料实物，仓管员对退料数量进行验收，若有出入应及时与退料经办人勾通确定正确退料数量。仓库/仓管员5ERP生产余料退料入库单 把退料清单中的信息录入到ERP系统中。生产余料退料入库数据信息准确应进行审核。仓库/仓管员1.5销售退货入库业务流程流程名称销售退货入库业务流程编号FG-MM-05作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中客户对于不合格产品或发错产品进行退货入库数据信息维护过程。l 销售部开出销售退货单后通知仓库进行销售退货产品入库，通知时最好告诉仓管员销售退货单号码。l
13、 仓管员接到销售部门通知客户退货，根据一定的条件查找出与销售部门销售退货单相对应的销售退货出库单。l 修改销售退货出库单相关信息。l 核对确认销售退货出库单各项信息的正确性，确定数据信息无误后，对销售退货出库单进行审核入库。相关定义相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工销售部门通知仓库进行销售退货处理。销售部/经办人2ERP采购退货出库单仓管员在ERP中查找出与销售退货单相对应的销售退货出库单。仓库/仓管员3ERP采购退货出库单修改销售退货出库单相关信息，确定退货出库单中的资料与客户实际退货资料相符后，对销售出库单进行审核。仓库/仓管员1.6其它入库单业务流程流程名称其它入库业务流程编号FG-MM-06作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中非产用料(如办公用品等)，非生产部门退料(如质检部领出做试验后退回等)，还有移库位及良品转报废品或不良品等进行入库数据信息维护过程。l 仓管员对于料品要进行入库，首先要分清入库的料品来源及种类，若是非生产用料或非生产部门退料或料品的状态变化，都应用其它入库进行操作。l 确定料品
