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1、0 食食品品工工业业管管理理手手册册 目目 录录 第一章第一章 总则总则 3 3 第二章第二章 诚信原则诚信原则 3 3 2 12 1 诚信策划机制诚信策划机制 3 2 22 2 体系运行机制体系运行机制 3 2 32 3 检查改进机制检查改进机制 3 2 42 4 评价公示机制评价公示机制 3 第三章第三章 诚信方针诚信方针 4 4 第四章第四章 策划策划 5 5 4 14 1 基本要求基本要求 5 4 1 1 遵循国家相关法律法规及内部标准 5 4 1 2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施 6 4 24 2 诚信因素诚信因素 7 4 2 1 诚信因素识别程序 7 4 2 2 诚信因素的
2、范围及控制 7 4 2 3 诚信因素识别程序文件 8 4 34 3 社会责任社会责任 8 4 3 1 食品安全 8 4 3 2 依法纳税 8 4 3 3 合同保险 9 4 3 4 环境保护 9 4 3 5 惠农扶贫 9 4 3 6 公益事业 9 4 3 7 文化传承 9 4 3 8 参与社会公益事业记录表 9 4 44 4 诚信文化诚信文化 9 4 4 1 质量安全责任感 9 4 4 2 企业价值观 10 4 4 3 员工归属感 荣誉感 10 4 4 4 企业团队精神 10 4 4 5 企业诚信环境 11 4 4 6 与相关方的关系 11 4 54 5 目标 方案和指标目标 方案和指标 12
3、4 5 1 内部机构及诚信职责 12 4 5 2 诚信目标 方案及指标 14 4 64 6 文件文件 19 4 6 1 方针 目标 指标 19 4 6 2 体系覆盖范围 19 1 4 6 3 体系要素相关文件或查询途径 19 4 6 4 诚信因素的控制文件及记录 19 第五章第五章 实施与运行实施与运行 2020 5 15 1 资源 职责和权限资源 职责和权限 20 5 1 1 资源 20 5 1 2 职责 权限与管理制度 20 5 25 2 教育 培训和能力教育 培训和能力 23 5 2 1 诚信教育机制 23 5 2 2 诚信培训内容 24 5 2 3 诚信记录表 24 5 35 3 信息
4、交流与控制信息交流与控制 24 5 3 1 信息交流目的 24 5 3 2 信息交流范围 24 5 3 3 信息交流形式 25 5 3 4 信息交流内容 25 5 3 5 信息交流记录表 25 5 45 4 文件控制文件控制 25 5 4 1 目的 25 5 4 3 职责 26 5 4 4 控制程序 26 5 4 5 相关记录 27 5 55 5 记录控制记录控制 28 5 5 1 目的 28 5 5 2 适用范围 28 5 5 3 职责 28 5 5 4 控制程序 28 5 5 5 相关文件 29 5 5 6 记录 29 5 65 6 运行控制运行控制 29 5 6 1 目的 29 5 6
5、2 适用范围 29 5 6 3 职责 29 5 6 4 程序 30 5 6 5 相关记录 30 5 75 7 应急准备和相应应急准备和相应 30 5 7 1 目的 30 5 7 2 适用范围 30 5 7 3 职责 31 5 7 4 工作程序 31 5 7 5 相关文件 32 5 7 6 记录 32 第六章第六章 检查和改进检查和改进 3232 6 16 1 监测和测量监测和测量 32 2 6 1 1 目的 范围 32 6 1 2 依据相关文件 32 6 1 3 术语和定义 33 6 1 4 失信影响的关键特性内容 33 6 1 5 监测和测量的内容 33 6 26 2 不符合识别 纠正 预防
6、及信用修复不符合识别 纠正 预防及信用修复 39 6 2 1 不符合识别程序 39 6 2 2 纠正 预防程序 39 6 2 3 信用修复程序 40 6 2 4 相关记录 40 6 36 3 内部核查内部核查 40 6 3 1 内部核查程序 40 6 3 2 内部核查员与职责 40 6 3 3 内部核查准则 要求 范围 频次和方法 40 6 3 4 核查结果报告规定 40 6 3 5 内部核查相关记录 40 第七章第七章 评价与声明评价与声明 4040 7 17 1 合规性评价合规性评价 40 7 27 2 体系评价体系评价 40 7 37 3 征信评价征信评价 40 3 第一章第一章 总则总
7、则 为贯彻实施 食品安全法 和 食品安全法实施条例 落实 食品工业企业诚信管理 体系 CMS 建立及实施通用要求 以及十部位颁发的 食品工业企业诚信体系建设工作指 导意见 遵照 省食品工业企业诚信体系建设工作方案 省乳制品企业诚信建设工作实 施要点 和 市政府关于建立企业诚信管理体系相关要求 达到防范内外部信用风险 提高组织效能的目的 特建立本企业诚信管理体系 第二章第二章 诚信原则诚信原则 依据 ISO9001 2000 质量管理体系要求 ISO14001 2004 环境管理体系要求及使 用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系规范 ISO22000 2005 食品安全管
8、理体系 对整个食品链中组织的要求 从原辅料的源头到消费者的各环节进行质量严格 管控 提升顾客满意 保护环境和维护员工安全与健康 形成和谐自然科学发展企业氛围 和环境 2 12 1 诚信策划机制诚信策划机制 公司成立诚信管理小组委员会 由总经理任主任 下设诚信管理办公室 由各部门配 备一名管理人员组成诚信工作组 常务副总任组长 诚信工作组根据不同生产经营期经考 察分析形成文字诚信申报材料 上报管理小组委员会主任 由委员会主任签发下达公司总 体诚信策划通知责成由诚信工作组根据部门工作性质进行部门诚信策划 诚信委员会及其负责人直接对公司最高管理者或最高权力机构负责 2 22 2 体系运行机制体系运行
9、机制 1 建立岗位职责 2 部门及责任人明确承诺 3 建立作业指导书 防范员工失信风险 4 建立外部监督和内部监督 2 32 3 检查改进机制检查改进机制 公司诚信管理体系由诚信工作组直接监督贯彻执行 按诚信岗位职责和诚信管理制度定期 和不定期进行自检和检查 部门和责任人作出诚信承诺 并做好诚信记录 检查 反馈和 改进 2 42 4 评价公示机制评价公示机制 4 对各项诚信记录由诚信工作组组织进行诚信管理评价 并定期在企业内部和向社会监 督部门公示 第三章第三章 诚信方针诚信方针 本方针由企业最高领导者制定并颁布实施 其内容如下 全面贯彻落实科学发展观 以保障食品质量安全和促进食品事业健康发展
10、为目标 加 强企业质量安全诚信为核心 守法遵章为准绳 社会道德为基础 郑重向社会承诺 产品和服务均做到 质量零缺陷 消费零投诉 并以 道立天下 未取先予 至诚有 信 等道家思想为核心的企业文化为根基 加强企业内部自律 实现本企业诚信管理目标 方针指引 1 认真落实和执行国家标准 QB T4111 2010 食品工业企业诚信管理体系建立及实 施通用要求 和 QB T4112 2010 食品工业企业诚信评价准则 严格遵守国家颁布的 食 品安全法 和 食品安全法实施条例 以及地方颁布的食品行业各项法律法规 2 建立健全企业内部的生产经营管理各项规章制度 达到生产 营销 服务 安全 和保障要求标准 3
11、 建立失信预防预案和持续改进措施 4 确定以 质量零缺陷 消费零投诉 未取先予 至诚有信 为诚信目标 5 制定诚信管理体系文件 并在企业内部得到有效贯彻和实施 6 诚信管理向公众和管理部门公开 并接受社会监督 方针内容 诚信方针包括质量 食品安全 环境和职业健康四项方针 质量方针 客户至上 品质为本 追求卓越 持续改进 食品安全方针 提升质量管理水平 奉献安全健康产品 遵守相关法律法规 打造优良满意品质 环境方针 预防污染 减少三废排放总量 节约能源 提高回收再利用率 依法管理 持续改进环境绩效 超越极限 生产天然绿色产品 全员参与 创造纯美清新家园 职业健康安全方针 5 以人为本 安全第一
12、预防为主 减少风险 第四章第四章 策划策划 4 14 1 基本要求基本要求 4 1 1 遵循国家相关法律法规及内部标准 4 1 1 1 生产与采购 采购和使用原辅材料及终端产品所遵循的检验及操作标准 1 GB 5749 生活饮用水卫生标准 2 GB 5410 全脂乳粉 脱脂乳粉 全脂加糖乳粉和调味乳粉 3 GB 19644 乳粉卫生 4 GB 5415 奶油 5 GB 19646 奶油 稀奶油卫生标准 6 GB 317 白砂糖 7 GB 13104 食糖卫生标准 8 GB 8885 食用玉米淀粉 9 QB T 2347 麦芽糖饴 10 GB T 20884 麦芽糊精 11 GB2760 食品添
13、加剂使用卫生标准 12 GB11680 食品包装用原纸卫生标准 13 GB 9687 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 14 SB T 10016 冰棍 15 GB 2759 1 冷冻饮品卫生标准 16 SB T 10013 冰淇淋 17 18 SB T 10015 雪糕 19 20 SB T 10014 雪泥 20 SB T 10327 甜味冰 4 1 1 2 技术与品控 6 Q BD01 05 002 2009 产品检验技术标准 7 Q BD01 02 001 2009 冷冻饮品技术标准 8 Q BD01 02 002 2009 冷冻饮品质量标准 6 9 Q BD01 03 001 2009
14、 奶粉和原材料采购技术标准 10 Q BD01 05 003 2009 卫生消毒技术标准 11 Q BD01 08 001 2009 安全技术标准 12 Q BD02 04 001 2009 生产技术管理标准 13 Q BD02 04 002 2009 生产加工管理标准 14 Q BD02 07 001 2009 测量检验试验管理标准 4 1 1 3 营销 1 Q BD02 01 002 2009 冷饮品营销管理标准 2 Q BD 02 01 006 2009 产品召回管理标准 3 Q BD02 01 003 2009 经济合同管理标准 4 4 1 1 4 储运 1 SBJ 12 2000 J
15、 38 2000 氨制冷系统安装工程施工及验收规范 2 Q BD01 06 001 2009 贮存运输技术标准 3 Q BD02 08 001 2009 贮存运输管理标准 4 Q BD02 08 002 2009 库房管理标准 5 Q BD02 10 004 2009 库房安全管理标准 6 Q BD02 16 007 2009 机动车管理标准 4 1 1 5 安全保障 1 Q BD02 00 004 2009 健康环保通用标准 2 Q BD02 12 001 2009 职业健康管理标准 3 BD02 10 001 2009 生产安全管理标准 4 Q BD02 10 002 2009 安全教育管
16、理标准 5 Q BD02 10 003 2009 消防与治安管理标准 6 Q BD02 04 003 2009 卫生管理标准 4 1 2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施 4 1 2 1 诚信管理体系制度建立 建立诚信管理体系制度来保证诚信管理在策划 采购 生产 储运 营销到服务等过 程中的规范化 程序化和制度化 达到企业的诚信管理有效贯彻执行 诚信管理体系制度见附录 2 7 4 1 2 2 各项标准是建立诚信体系的基础 随着企业产业规模的扩大和诚信管理的提升 以上诸标准和规定制度等也需要不断的 更新和补充 所有检验标准和管理规定均成为诚信管理体系建立的基础 是 企业诚信 管理的基本要求 4 1 2 3 保障诚信体系的实施 成立诚信管理体系实施机构 并由常务副总分管领导 以上所有检验标准和规定 均通过诚信管理体系实施机构所属的检验机构和品控部操作实施 并通过标准和制度规定 的贯彻实施有效监督生产运行 是诚信管理体系实施步骤之一 4 24 2 诚信因素诚信因素 4 2 1 诚信因素识别程序 诚信因素的识别在于原材料采购与使用 生产工艺技术 包装及材料安全 仓储 及运输等几个方面 对每
