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1、保留品报废品管理办法1.目的和范围：1.1目的建立并规范公司对保留品、报废品的判定、处置及管理流程。1.2范围本办法适用于公司生产经营过程中发生的发动机零部件及总成、生产辅料等异常物料的管理，防止异常物料的非预期使用并能得到及时的处理。2相关文件编号 文件名称 SCM2009042001 废旧物资管理办法3 定义或术语3.1 工废：因操作不当,工艺设计不合理等内部原因造成的物料报废，其废品损失由公司承担，进制造成本中心。3.2 料废：因采购的物料自身缺陷导致其品质不良,以及因其不良导致其他关联物料报废。料废损失由主凶物料供应商承担。3.3 非正常损失：物料保管、拣选、配送等作业不良导致的物料质
2、损，以及属于供应商责任但无法向其追偿的物料损失（如KD件过了质保期，以及博世件追偿的费用和管理成本超出废损本身）。非正常损失由公司承担，进待处理财产损益冲管理费。4 部门职责4.1 SCM部4.1.1 负责保留品、报废品的实物管理及报表数据维护。4.1.2 负责依据废旧物资管理办法对报废物料实施报废处理。4.1.3 负责每月督促责任部门对保留品库内的物料实施清理。4.2 品保部4.2.1 负责对异常物料的品质进行检测，分析不良原因，并明确处理意见。4.2.2 负责对工废和非正常损失物料挂红牌，记录物料报废的相关信息。4.2.3 负责对保留品物料挂黄牌，记录保留品的相关信息。4.2.4 负责联系
3、供应商，进行料废零件的退换货处理。4.3 财务部4.3.1 负责接收和管理报废品处理后回收的残值金。4.3.2 负责工废、料废、非正常损失物料票据凭证的会计科目处理。5 管理职责5.1 保留品管理5.1.1 仓库在零件开箱拣选作业中发现零件生锈、磕碰、变形等质量问题时，及时通知品保部质检员。5.1.2 生产线员工在操作中发现零件尺寸超差、毛刺不达标、装配性差等质量问题时，及时通知品保部质量员。5.1.3 品保部质检员和质量员接到质损报告后，依据零件图纸对故障件实施检测并分析不良原因。检测手段不足时可外委检测或委托供应商实施检测。5.1.4 品保部现场调查分析确认是供应商责任的，在实物上挂黄牌记
4、录料废信息（物料号、名称、数量、不良原因、质量员姓名及登记日期），开具“退修票”注明“供应商退换货”，并随实物交给仓库保管员。5.1.5 品保部需要较长时间或者需要外委调查分析的，在实物上挂黄牌并记录物料号、名称、数量、质量员姓名及登记日期，开具“退修票”注明“品质不良分析中”，并随实物交给仓库保管员。5.1.6 仓库保管员对接收到的“供应商退换货”的料废零件定置存放在“保留品区”，凭“退修票”通知票据员在SAP系统内将该零件库存数从线边库移至“保留品库”。5.1.7 仓库保管员对接收到的“品质不良分析中”的零件开具借条，将实物交给质检员进行调查分析。保管员凭“退修票”通知票据员在SAP系统内
5、将该零件库存数从线边库移至“保留品库”。质检员质量调查结束后将实物交给保管员并索回借条。5.1.8 品保部质量工程师负责向供应商发行“零件质量不良速报”，要求供应商承担料废及附带损失，进行零件退换货。5.1.9 供应商同意换货的，品保部质量工程师向现场质检员和保管员通报换货数量和时间等信息。该零件下次收货时保管员负责优先置换保留品库内的料废实现换货，票据员将料废零件在SAP系统内从保留品库移至零件库。料废零件退还给供应商，置换件归入零件库。5.1.10 供应商同意退货的，品保部质量工程师向财务部传递退货信息，并将财务部开具的发票传递给供应商。财务部扣减零件应付款后通知票据员在SAP系统内将料废
6、零件从保留品库移至报废品库。料废实物退还给供应商。5.1.11 SCM部划定保留品定置区，库区内的零件封存管理不得用于生产。每月盘点保留品帐实是否相符，维护库龄报表并向品保部、财务部发布。对于库龄超过3个月的保留品，由品保部负责联合各部门在5个工作日内书面明确最终处理意见。5.1.12 对于线边发现的料废仓库将不再当即补发新件，由MES系统自动在下次投料时补足。如果由此导致当天线边缺料时，仓库再二次补发新件。5.1.13 对于下修的发动机工单报工前来不及修复的，SCM部综合计划员通知票据员在SAP系统内将发动机总成临时入到保留品库。综合计划员负责跟踪装配制造部的修复进度。修复好的发动机最终入到
7、发动机总成库。5.1.14 对于售时发现的发动机总成不良或发动机需要返回工厂进行改制的，实施退货处理。SCM部综合计划员通知票据员在SAP系统内将发动机总成从寄售库移至保留品库。综合计划员负责跟踪装配制造部的修复、改制进度。修复、改制好的发动机最终入到发动机总成库。5.2 报废品管理5.2.1 仓库投料员因零件拣选、配送作业不良导致零件磕碰、变形时，及时通知品保部质检员。5.2.2 生产线员工因操作不当导致零件不能使用时，及时通知品保部质量员。5.2.3 品保部质检员和质量员接到质损报告后，依据零件图纸对故障件实施检测，检测手段不足时可外委检测或委托供应商实施检测。5.2.4 品保部调查分析后
8、确认是内部责任的，在实物上挂红牌记录料废信息（物料号、名称、数量、不良原因、质量员姓名及登记日期），开具“报废单”并随实物交给仓库保管员。5.2.5 属于准直作业不良导致的废品损失，品保部判定为“非正常损失”。属于直接作业不良导致的废品损失，品保部判定为“工废”。5.2.6 仓库保管员对接收到的报废零件定置存放在“报废品区”，凭“报废单”通知票据员在SAP系统内将该零件库存数移至“报废品库”。报废品库账面应无库存数，废品损失进制造或管理费用。5.2.7 SCM部划定报废品定置区，库区内的零件封存管理不得用于生产。报废品物料体积达到一车厢时，物料实施破坏后通知回收公司进行回收清理。5.2.8 对于线边发现的工废仓库将不再当即补发新件，由MES系统自动在下次投料时补足。如果由此导致线边缺料时，仓库再二次补发新件。5.2.9 对于售后市场发现的发动机总成不良，由销售部负责补发新发动机，报废损失进“售后市场赔偿费”。报废发动机在SAP系统外手工台账管理。6 记录名称保存期退修票、报废单3年7 本办法由SCM部编制，SCM部负责解释。8 业务流程图8
