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1、ICS12.200B 91DB37山东省地方标准DB37/T XXXXXXXXX商务楼宇安全风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the management and control system for the risk in commercial buildingXXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施山东省市场监督管理局发布DB37/T XXXXXXXXX目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本规定24.1组织机构24.2组织机构职责24.3风险报告和通报制度34.4全员培训制度34.5编制风险分级管
2、控体系实施方案35工作程序和内容35.1风险点确定45.2危险源辨识45.3风险评价55.4风险管控措施的制定与实施65.5风险分级管控66文件管理77分级管控的效果78信息化管理79持续改进79.1评审79.2更新89.3沟通8附录A（资料性附录）风险分级管控清单9前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：青岛裕安科技咨询有限公司、青岛市崂山区应急管理局、山东省城市灾变预防与控制工程技术研究中心、青岛高科产业发展有限公司。本标准主要起草人：王丽华、孙宝刚、董华、刘赞科、綦翔、招立群、
3、牟彦高、王伟、李铮、高林、林欢、张敬奎。7商务楼宇安全风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了商务楼宇安全风险分级管控体系实施的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进的具体内容。本标准适用于商务楼范围内的风险辨识、评价、分级、管控工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 138612009生产过程危险和有害因素与代码DB37/T 28822016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 29742017工贸企业安全生产风险
4、分级管控体系细则3 术语和定义DB37/T 28822016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1商务楼宇commercial building指主要为商务、办公活动提供空间的建筑物及其附属设备、设施和场地。3.2产权单位property owner指对建筑具有合法所有权的单位。3.3产权托管单位property custody指在所有权不变的条件下，以契约形式获得在一定时期内产权标的物经营权的单位。3.4业主组织owners organization指业主根据法规成立的业主大会和业主委员会或业主单位为了实施物业管理成立的物业管理委员会。3.5物业property management
5、company指楼宇交付使用后，业主组织自行统一管理的组织或者接受业主组织委托的合法物业服务企业。3.6驻楼单位resident unit指在楼宇内开展商务、办公、会议或经营等活动的单位。3.7相应资质corresponding qualification指由政府相关部门发放的许可证照。4 基本规定4.1 组织机构商务楼宇应建立业主组织（产权单位、产权托管单位）、物业和驻楼单位主要负责人或分管负责人组成的商务楼宇风险分级管控联席会议（组织领导机构），由业主组织单位负责人担任联席会议召集人，物业单位负责人担任副召集人。联席会议下设风险分级管控工作组，由业主组织单位分管负责人担任组长，物业分管负责
6、人与由业主组织指定的驻楼单位分管负责人分别担任副组长，各驻楼单位负责人为组员。设立商务楼宇安全员，建立安全员值班制度。商务楼宇安全员由物业主管领导提名，由联席会议讨论通过，报业主组织领导批准，安全员应具有相应资质，参加第一响应人培训，并考试合格。4.2 组织机构职责4.2.1 联席会议职责联席会议每年应定期举行，由召集人负责组织，并指定专人负责建立和管理联席会议信息交流平台，联席会议的职责是通报商务楼宇风险分级管控情况、审定商务楼宇风险分级管控工作制度、讨论风险分级管控实施方案等重要事项，确定风险分级管控责任边界，安排风险分级管控的人力、物力、财力支持等，联席会议的日常工作可以依托即时通讯平台
7、开展。4.2.2 风险分级管控工作组职责负责风险分级管控工作任务的落实，其日常工作可以依托即时通讯平台开展。4.2.3 风险分级管控工作组组长职责风险分级管控工作组组长应履行以下职责：a) 负责安全风险分级管控体系实施的督促检查；b) 指定专人建立并管理工作组即时通讯群；c) 按照全员参与和全面覆盖的原则，依托信息交流平台组织风险分级管控日常工作，包括风险知识学习、风险管控制度落实和风险信息发布等，确保风险信息及时、完整和充分共享。4.2.4 风险分级管控工作组副组长职责风险分级管控工作组副组长应履行以下职责：a) 负责风险分级管控体系实施工作的具体实施、安排培训和技术指导；b) 编制风险分级
8、管控和应急预案文件，并按规定及时修订，对体系实施提出建议；c) 物业分管负责人担任的副组长应统筹安排工作组成员做好计划、实施、总结、上报、专家审核等过程的工作，负责考核风险分级管控责任落实及应急预案演练情况，为各项工作开展配置人力、物力和财力等资源；d) 指定驻楼单位分管负责人担任的副组长应协同其他驻楼单位做好单位内部的风险分级管控工作，并配合物业做好公共区域的风险分级管控。4.2.5 风险分级管控工作组成员职责风险分级管控工作组成员应履行以下职责：a) 落实安全风险分级管控体系实施过程中的具体工作；b) 共同参与公共区域风险辨识，完成各自区域内的风险点辨识、风险分级及风险评价，落实风险分级管
9、控措施；c) 填报所在单位风险分级管控报表。4.2.6 商务楼宇安全员职责商务楼宇安全员应履行以下职责：a) 履行商务楼宇日常安全保障和应急第一响应人职责；b) 报告和早期处置相关突发事件；c) 填报风险分级管控清单和风险变更信息表；d) 管理风险分级管控工作组即时通讯群，及时发布和变更风险信息；e) 落实领导交办的其他风险分级管控和应急事项。4.3 风险报告和通报制度驻楼单位应及时将本单位的风险信息和风险变化情况报风险分级管控工作组，风险分级管控工作组应及时将公共区域风险信息及其变化情况通报所有驻楼单位，并将所有风险信息及其变化情况报当地负有安全生产管理监督责任的部门。所有风险和风险变化信息
10、应及时在风险分级管控工作组信息交流平台发布，所有成员应及时阅读并确认知晓。4.4 全员培训制度4.4.1 商务楼宇风险分级管控联席会议应将风险分级管控体系建设与运行的培训纳入年度安全培训计划，制定培训方案，明确培训学时、培训内容、考核方式等，并按计划分阶段组织实施全员培训。4.4.2 培训内容应包含风险点确定、危险源辨识、风险评价分级、管控措施的标准和依据；组织机构文件、实施方案、风险分级管控制度等。通过培训普及风险知识，提高全员岗位风险意识和风险辨识能力。4.4.3 驻楼单位安全员培训结束后应进行考试，按照层级制定考试内容，考试宜采用闭卷方式进行。4.4.4 商务楼宇风险分级管控联席会议应保
11、留培训计划、培训内容、培训签到表、培训影像资料、试卷及考核评价、培训效果评价等记录。4.5 编制风险分级管控体系实施方案商务楼宇工作组应参照本标准编制风险分级管控体系实施方案，明确工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等内容。从组织协调、资金保障、宣传推广、基础能力建设、培训交流、督查考核等方面制定风险分级管控体系实施保障措施，以保证工作方案有效实施。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 公共区域、驻楼单位占用区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、边界清晰”的原则，商务楼宇分险点划分可按照公共区域和驻楼单位占用区域进行，公共区域
12、可按照公用设施系统和功能进行细分，驻楼单位占用区域的风险点应由驻楼单位参照DB37/T 28822016自行划分。5.1.1.2 工作活动对工作活动等风险点的划分，应涵盖经营全过程所有常规和非常规状态的工作活动。风险等级高、可能导致严重后果的工作活动应作为风险点。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 风险点排查的内容商务楼宇风险分级管控工作组应按照风险点划分原则，对商务楼宇内部和可能影响楼宇安全的外部环境、经营或商务活动全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。5.1.2.2 风险点排查的方法风险点排查应按工作流程的阶
13、段、楼层、系统、装置、设施、工作活动或上述几种方法的结合等进行。5.2 危险源辨识5.2.1 辨识方法5.2.1.1 工作活动危险源辨识针对工作活动中的危险源辨识，推荐采用工作危害分析法（JHA），辨识出有关的危险源，参照附录A.1填写风险分级管控记录。5.2.1.2 设备设施危险源辨识物业和驻楼单位针对设备设施、部位、场所、区域中的危险源辨识，推荐采用安全检查表法（SCL），并参照附录A.2填写风险分级管控记录。5.2.2 辨识范围危险源的辨识范围应覆盖商务楼宇所有人员的活动和设备设施，包括： 规划、设计和建设、运行和维保等阶段； 常规和非常规工作活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入商务
14、楼宇人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 商务楼宇的安防、消防、应急设施、设备、安全防护用品； 商务楼宇的周边环境、车辆等； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置、维修与装修； 气候、地质及环境影响等。5.2.3 危险源辨识实施5.2.3.1 商务楼宇各单位应自下而上开展危险源辨识工作，在对危险源辨识方法进行培训的基础上，充分考虑过去、现在、将来三个时态和正常、异常、紧急三种状态，发动全员开展危险源辨识工作。5.2.3.2 辨识时依据GB/T 138612009充分考虑人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四种因素。5.2.3.3 用工作危害分析法（JHA）对工作活动
15、开展危险源辨识时，把一项活动分解成几个步骤，辨识整个工作活动及每一步骤中的危险源并将其汇总。在工作活动划分时，应以工作流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的工作活动在功能或性质上相对独立。5.2.3.4 运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。5.3 风险评价5.3.1 风险评价方法商务楼宜采用作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）、风险程度分析法（MES）等方法对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从
