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1、关于平谷区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告2018年1月16日在北京市平谷区第五届人民代表大会第四次会议上平谷区财政局副局长 孙 杰各位代表：受区人民政府委托，现将平谷区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告提请区五届人大四次会议审议，并请各位政协委员提出意见。一、2017年预算执行情况2017年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各部门深入贯彻落实区委五届四次全会、区五届人大一次、二次、三次会议精神，秉承“一二三四五”发展思路，坚持“底线思维、问题导向、目标管理、系统推进”，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，坚持培植财源与提升收
2、入质量并重，优化支出与改善民生兼顾，深化改革与规范管理联动，为全区加快生态文明建设、实现绿色创新发展提供了有力支撑和保障，全年预算执行总体受控。（一）一般公共预算执行情况全区一般公共预算收入155.06亿元，其中，地方一般公共预算收入29.62亿元，同比增长6.0%,完成预算的100.0%。全区一般公共预算支出150.13亿元，专项结转下年使用4.93亿元，支出合计155.06亿元。区级一般公共预算收入89.74亿元，完成预算的109.3%。包括地方一般公共预算收入15.79亿元，完成预算的105.9%；乡镇（街道、开发区）上解收入13.83亿元；市对区体制补助和一般性转移支付收入60.12亿
3、元。加市级专项转移支付收入14.76亿元、调用预算稳定调节基金3.1亿元、上年专项结转4.66亿元、调入资金12.22亿元、地方政府一般置换债务转贷收入1.17亿元、地方政府一般新增债务转贷收入28.15亿元，收入合计153.80亿元。区级当年一般公共预算支出94.23根据财政部及市财政局关于地方政府一般债务预算管理规定，一般新增债务安排本级的支出应当在区级一般公共预算支出反映，根据支出用途列入相关预算科目。亿元，完成预算的101.9%。加补助乡镇（街道、开发区）支出19.95亿元、上解市级支出2.79亿元、当年市级专项和上年专项结转支出19.42亿元、地方政府一般置换债务支出1.17亿元、安
4、排预算稳定调节基金12.58亿元、专项结转下年使用3.66亿元，支出合计153.80亿元。（二）政府性基金预算执行情况区级政府性基金预算收入48.15亿元，同比增长304.5%，完成预算的156.1%，主要原因一是年初预计上市地块实际收益高于预期以及市区间加快土地清算进程；二是积极响应全市推进房地产业供给侧改革工作，加快落实土地供应计划。加市级专项转移支付收入2亿元、上年专项结转1.9亿元、地方政府专项置换债务转贷收入1.2亿元，地方政府专项新增债务转贷收入4亿元，收入合计57.25亿元。区级当年政府性基金预算支出25.14根据财政部及市财政局关于地方政府专项债务预算管理规定，专项新增债务安排
5、本级的支出应当在区级政府性基金预算支出反映，根据支出用途列入相关预算科目。亿元,完成预算的73.5%。加上解市级支出3.72亿元、当年市级专项和上年专项结转支出3.89亿元、地方政府专项置换债务支出1.2亿元、调出资金12亿元，专项结转下年使用11.3亿元，支出合计57.25亿元。（三）国有资本经营预算执行情况区级国有资本经营预算收入228万元，同比增长52.0%，完成预算的113.4%，主要是国有企业利润收入高于预期。区级国有资本经营预算支出178万元，完成预算的113.4%，主要用于国有企业发展补助。加调出资金50万元，支出合计228万元。（四）社会保险基金预算执行情况区级社会保险基金预算
6、收入7.71亿元，同比增长3.3%，完成预算的101.0%。区级社会保险基金预算支出7.64亿元，完成预算的99.0%。加结转下年使用0.07亿元，支出合计7.71亿元。（五）其他情况1.区级预算稳定调节基金情况。2017年初，区级预算稳定调节基金余额0.22亿元，加上当年调入预算稳定调节基金12.58亿元，截至2017年底，区级预算稳定调节基金余额12.8亿元。2.区级预备费情况。预备费2亿元，拟调整用于改革准备期职业年金记实单位负担部分、2017年发放的行政事业单位2016年度绩效管理考核奖和一次性绩效工资提高部分等刚性政策增支以及安排欠薪应急准备金等应急突发事项支出。3.地方政府债务规模
7、、结构等情况。经北京市政府批准，核定我区2017年地方政府债务限额105.98亿元，其中一般债务75.21亿元，专项债务30.77亿元。截至2017年底，我区地方政府债务余额为97.85亿元，其中一般债务74.48亿元，专项债务23.37亿元,均未突破地方政府债务限额。4.政府采购情况。2017年,区级政府采购预算7.42亿元，实际采购金额7.21亿元，资金节约率为2.8%。其中：政府采购货物支出1.74亿元，所占比重为24.1%；政府采购工程支出4.38亿元，所占比重为60.8%；政府采购服务支出1.09亿元，所占比重为15.1%。需要说明的是，上述数字是按照预算执行情况初步汇总形成的，待地
8、方财政决算编成后，还会有变化。（六）落实区人大预算决议和主要工作开展情况2017年，全区处于战略机遇期、转型调整期、攻坚克难期“三期”叠加的特定阶段，保持财政工作有序运行存在较大困难与挑战，面对疏整促全面展开、“营改增”改革持续深入、税负优化调整、房地产新政密集出台等因素综合影响，全区上下凝心聚力，求真务实，千方百计促发展，全力以赴保民生，集中财力办大事，深化改革提绩效，统筹兼顾，以“两总两分”为原则，共谋经济社会稳定发展大局。1.以改善民生为根本，致力提高民生福祉教育事业改革发展投入4.07亿元。落实兴谷及第八幼儿园新建、青少年校外活动基地和教育研修中心建设工程，保障教育教学设备购置及英语听
9、说考点和机房建设，推进教育设施硬件条件提升；加大合作办学力度，支持校园文化建设、学前教育软环境建设及中小学生综合素质提升，开展师德师风建设工程，强化职业技能培训，培育高素质教师队伍，办好人民满意的教育。社会保障和就业投入11.2亿元。落实锅炉燃料、天燃气等供热采暖补贴，提升居民生活福利；开展“一户一策”精准扶贫工作，支持养老机构及农村扶贫助残基地运营，发放城农低保、残疾人生活补助及无保障老年人福利养老金，保障弱势群体基本生活需求；加大公益性及派遣岗位补贴投入，安排义务兵及士官退役安置，落实社会保险和岗位补贴就业政策，提高区内就业安置水平，切实提升群众生活质量。公共卫生服务投入3.26亿元。落实
10、社区卫生服务中心及村级卫生室改扩建与标准化设备购置，全面保障医疗卫生体制改革顺利实施，有序推进分级诊疗，着力改善医疗服务；支持重点学科专家工作站建设及医学人才联合培养，提高医护人员执业水平；安排城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗补助资金与乡医经费，增加全面两孩政策助产服务资源，保障免费体检、重大疾病筛查、“健康平谷”健康管理调查等项目有序实施，切实提高公共卫生服务水平。文体科技事业投入2.15亿元。加大桃花音乐节、美丽平谷等特色文化活动宣传，落实摄影、美术等收藏精品展出，支持书法提升工程，弘扬平谷传统民俗文化，提升百姓的文化认同感；成功举办首届春节文化庙会，开展文化大讲堂、“平谷百姓音乐厅
11、”等惠民活动演出，举办全民健身赛事，落实基层文化设备购置，保障居民文化生活需求；落实观音殿、云岩禅寺等文物保护修缮工程，加强历史文化的传承与保护。2.以绿色发展为导向，全力打造生态强区改善空气质量投入5.13亿元。落实燃煤锅炉改造、优质煤替代、煤改清洁能源工作，启动“一微克”攻坚行动，对大气污染精准溯源，从源头做好防治工作；加快新能源及清洁能源车辆更新推广力度，优化清洁出行环境；落实环保事务宣传及三方服务保障，提升百姓环保意识，打好蓝天保卫战。水环境建设与治理投入9.89亿元。落实三、四阶段河道治理工程，加快新城河道运行维护与国家水资源监控能力建设，集中开展“双安双打”、打击河道“四抢”行为，
12、全面落实“河长制”，守牢水生态保护红线；支持农村污水处理和再生水管线建设及农村饮水改造工程，落实城区、乡镇、农村三级污泥污水处理，保障污泥无害化处理厂设施建设，加快全区环城水系建设，打好碧水攻坚战。绿化工程建设投入2.82亿元。落实五河十路生态林及平原造林管护，推进山区生态公益林生态效益促进发展机制，加快园林生态绿化建设；开展京津风沙源治理、播草盖沙、彩色树种造林工程，支持夏各庄滨水生态休闲公园及滨河森林公园建设管护，落实平谷新城绿地景观风貌设计导则，增彩延绿，加快国家森林城市创建。3.以城乡建设为中心，竭力提高生活品质基础设施和配套服务建设投入15.3亿元。落实台城北延、环马北街、平谷大街西
13、延一二期等道路工程，推进早鲍路建成通车，加快轨道交通平谷线及智能交通指挥科研管理中心建设，构建全区高端便捷的交通体系网；保障昌金路道路照明工程稳步实施，加大新城改造规划实施投入，落实执法办案中心及渔阳派出所建设及地下管线基础信息普查工作，安排“雪亮工程”治安防控信息网建设资金，全面保障世界休闲大会主分会场建设，成功举办第一届中国（北京）休闲大会，推进城乡公共服务水平再上新台阶。城乡环境提升工程投入13.57亿元。落实生活垃圾处理厂及新城雨污管网改造工程建设，保障老旧小区、农宅抗震节能改造及马坊中心南区安置房建设，推进红色旅游景区配套服务改造提升，增强群众的认同感与满意度；安排产业功能疏解专项资
14、金，率先完成“疏整促”市级任务目标，加大拆违治乱象及安全隐患排查清理保障力度，发放城乡垃圾清运人员经费补贴及京环公司服务经费，落实城区主次干路绿化美化及镇街环境整治提升改造，全方位改观城乡面貌。农村发展建设投入4.03亿元。加快都市型现代农业示范镇、“一村一品”示范村创建，落实高密植果园、百花园发展建设及大桃优种优质提升补贴，支持自产优质农产品展销运维及“互联网+大桃”工程，推进平谷特色品牌发展；落实政策性农业保险、美丽乡村奖励资金需求，成立北京科技大学平谷生物农业研究院，扎实做好农民技能培训提升工作，用好农业资源优势，加快种业发展；支持乡镇农业基础设施建设及生态综合治理，落实“生态桥”农业循
15、环生态园工程，走生态农业发展道路。4.以改革创新为重点，着力激发体制活力健全预算管理。出台区级行政事业单位和镇街支出进度考核办法，完善存量资金盘活与预算安排联动机制。拟定平谷区政府性债务风险应急处置预案，做好融资平台债务梳理工作，防范财政金融风险；统筹安排新增债券资金，缓解区域发展建设资金瓶颈约束。达标完成预决算信息公开工作，进一步细化公开内容，扩大公开范围，实现应公开尽公开，让政府管理在阳光下运行。加强财政执法检查，全年累计检查114人次，完成9件行政处罚，执法监督取得突破性进展。组织开展三期财务人员实务操作培训，按照“诊断、整改、规制、培训、指导”原则，制定区教委财务监管工作实施方案，成立
16、财务监管小组，提高财政服务效率和质量。深化财政改革。制定平谷区区级政策资金绩效评价试点工作方案，加快政策性评价项目考评指标体系建设，推进2018年部门预算项目事前评估工作，强化绩效评价跟踪及绩效目标管理。深化“放管服”改革，简化政府采购程序，建立双随机一公开抽查机制，加大采购系统动态监管水平，提升政府采购效能。扩大财政资金评审覆盖面，建立预退审机制，加强全过程动态造价跟踪管理，充分发挥财政资金效用。制定政府与社会资本合作、政府购买服务试行实施办法，加大PPP模式在绿色环保、河道治理等领域推广应用，进一步转变政府职能，提高公共服务效率和质量。各位代表，2017年全区财政预算执行情况总体较好。但我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些问题与不足，主要表现在：受功能定位及历史条件制约，地方财力规模小且增速缓慢，传统产业增收乏力，新兴业态支撑不足，税源培育亟待增强，保持财政收入稳步
