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1、学海无涯威远县铺子镇小学校2017年廉政风险点梳理和防控措施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作 有效遏制易诱发腐败风险 特制定本措施 一 廉政风险点及涉及处室 一 学校收费 1 巧立名目乱收费 如向学生收取资料费 考试费 饮水费 早餐费 补课费等 2 以学生自愿项目为借口的变相收费 如校服费 作业本费 保险费 防疫费等 风险涉及单位 总务处 班主任 二 干部人事任免1 违反干部任免规定 不按程序和要求推荐后备干部 提名人选未经单位集体推荐 2 不按组织程序进行考察 民主测评和个别谈话 3 不召开党支部会 或不按程序对拟任免人员进行考察 不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定 4 未按组
2、织程序和规定的时间进行公示 5 实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取 6 不按规定办理聘任手续 风险涉及单位 学校党支部 学校行政 三 大宗物资采购及学校基建项目 学海无涯1 利用采购教学 办公 设备用品 为学生购买保险 订购报刊书籍及其它学习资料 校服等机会收受有关业务单位的回扣 或者与这些单位的人员勾结 虚增购货款进行虚报冒领 或将公款转到购货单位 虚开发票报帐 然后提取现金进行独吞或私分 2 利用负责教学辅导资料发行的机会 收受出版 印制单位的 劳务费 感谢费 奖金 等 3 在基建工程招投标 质量检查验收以及经费结算等环节 收受承建单位或个人的贿赂 风险点涉及单位 总务处 教务处
3、少先队 四 资产及财务管理1 本单位出纳 会计由领导亲友担任 致使领导及领导亲友侵吞 挪用公款 2 总帐 现金不分 财务印鉴 印章及票据一人保管 致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存 一把手直接管财务 3 领导把关不严 甚至与财会人员勾结 进行虚报冒领或虚拟各种支出 套取公款进行侵吞或私分 4 将一些收费 创收款等转入 小金库 搞暗箱操作 5 在教育经费预决算及拨付上 搞暗箱操作 6 学校及单位的有形资产及无形资产 在租赁 承包 拍卖过程中 不阳光操作 风险涉及单位 学校行政 总务处 五 学校招生 学海无涯1 违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则 超范围 超年龄招生 2 在招生普查过程中弄
4、虚作假 风险涉及单位 主管领导及相关人员 六 教师人事调动及教师招聘1 学校私自录用 借用 或外流 外借 人员 2 不经学校支部 教代会讨论研究私自调动 借用 人员 3 学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课 风险涉及单位 学校行政 七 教师职称评定1 学校对职评精神不宣传贯彻 2 学校对职评对象不公示 3 滞留职评指标 4 不严格执行职评标准 不严格审验相关证件 风险涉及单位 学校行政领导及主管领导 八 学生学籍管理1 不按规定审查 办理学籍 2 不按规定转出 转入学生 3 对转学证 户口迁移证 休学医疗诊断证明审查把关不严 风险涉及人员 主管领导 九 贫困生资助1 弄虚作假 套取国家资金
5、 学海无涯2 不及时 足额或变相发放学生资助款 3 不及时下达专项资金 4 对贫困学生资助的证明材料把关不严 风险涉及人员 主管领导 十 教师以教谋私1 有偿家教 2 兜售资料 3 向学生或家长索要或暗示索要礼物 礼券 4 私自收费 5 接受家长宴请 风险涉及人员 全体教师二 加强学校廉政风险预警防控的措施 一 全面绘制学校工作流程图和风险流程图 推进学校权力运行公开 学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图 编印成册 做到人手一份 并要制成大幅挂图挂在醒目地方 接受社会监督 促进广大教育工作者风险意识的增强 二 建立廉正风险教育防范机制 筑牢思想道德防线 1 加强以领导干部为重点的
6、廉洁从政教育 要以立党为公 执政为民为出决策 实行重大事项决策报告制度 完善决策事前提交程序 坚持重大事项决策征求党内外意见的制度 积极探索建立听取采纳意见情况说明制度 对专业性 技术性较强的重大事项 决策前要组织专家论证 对涉及群众切身利益的重大事项 决策前要广泛征求 学海无涯 群众意见 2 完善教育财务管理制度 要全面实行财务预决算 切实提高资金使用效益 严格执行四人联签报销条的财经规定 严格执行 收支两条线 管理 坚决杜绝 帐外帐 和 小金库 实行财会集中核算 加强财务监管 开展财务审计 规范财务行为 3 完善干部人事管理制度 全面推进全员聘用 实行按需设岗 竞争执教 择优聘用 4 完善
7、学校招生管理制度 5 完善教育收费管理制度 完善基建工程 物资采购 房产租赁 经营承包 印刷发行 教辅资料订购管理制度 认真贯彻国家 建筑法 招投标法 抓好建设项目立项 工程招标 工程变更 资金结算 质量验收的监管 预防并制止干预招投标 规避招标问题的发生 认真贯彻 政府采购法 降低采购成本 规范采购行为 7 完善校务公开制度 四 建立廉洁风险监督预警机制 保证权力正确行使 1 实行廉洁风险预警 2 强化对领导班子 领导干部的监督 严格执行集体领导和个人分工负责制度 凡属全局性的重大学校决策 主要人事任免 重大项目安排 大额资金使用 必须经过集体讨论作出决定 落实领导干部个人重大事项报告 民主
8、集中 民主生活 谈话诫勉 述职述廉 回复组织函询 廉政责任报告制度 进一步落实党风廉政建设责 学海无涯任制 定期开展检查考核 全面加强对领导班子 领导干部的监督 3 突出对重点环节的监督 要重点加强对工程建设 物资采购 经营承包 印刷发行 教辅资料征订和干部任用 行政审批 招生考试 资格认定 职称评定 教师招聘 财务管理 等工作的监督检查 切实抓好关键环节 保证公开 公平 公正 高级风险点 1 经费开支 2 物品采购 3 设施 设备维修管理 防范制度 坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度 千元以上大额开支 必须经校委会集体研究决定 认真审核 对需要履行政府采购或招标的预算 必须先履行手续 后
9、开支 严格采购管理 千元以上开支由校委会集体研究决定 凡涉及招标和政府采购项目 必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支 加强对学校财务的监督检查 杜绝利用不正当手段谋取私利 挪用公款和私设小金库的行为 认真执行校务 财务公开制度 及时公开学校账务 自觉接受监督 规范物品管理 购置物品一律造册登记 专人负责管理 经常性的物品支领 发放要有登记 中级风险点 1 校产管理 2 评优评先 学校或个人荣誉称号的确定 推荐 3 干部选拔任用和教师调动 4 公务接待 5 学海无涯安全管理 6 接受学生家长宴请 收受礼品 7 征订教辅资料中乱收费 吃回扣 8 公章管理 9 考务 招生工作 防范措施 严格公务
10、接待 公务接待落实接待标准 履行招待费审批制度 认真落实安全工作 一把手 责任制 多渠道 多途径的开展安全宣传教育 努力提高师生的安全意识 严格执行上级关于学校安全管理的规定 切实做好学校安全工作 建立学校安全检查长效机制 及时排除安全隐患 完善学校考核制度 教职工考核制度化 规范化 与绩效工资分配 晋职晋级 评先选优挂钩 完善教师管理制度 特别在教职工管理 教职工竞聘 教职工考核 教职工绩效分配 学校安全管理 教职工学习培训 校本教研等方面下功夫 使教师管理制度更科学 合理 加强教师队伍建设 通过建立教职工师德师风教育长效机制 增强教职工岗位责任意识 提高教职工的工作积极性和主动性 建立目标
11、责任制 把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合 切实转变教职工工作作风 加强岗位意识 严格执行目标责任制 要求教职工要按时 按量 按质履行岗位工作职责及上级临 学海无涯时交办的任务 做到办事不推诿 不扯皮 不拖沓 11 严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定 坚决禁止帮学生征订辅助用书 12 加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查 杜绝乱收费 做到领导教师不违规 13 规范公章管理 公章应由专人负责管理 使用登记签字 正常发文之外或开据证明的公章使用 须经主管领导审批 低级风险点 1 教师思想觉悟不高 服务意识不强 2 在招生工作中存在风险 防范措施
12、按上级制度规定选拔干部 在干部选拔任用工作中 严格按照 党政领导干部选拔任用工作条例 和上级教育局有关文件及其他规定执行 按规定条件 程序要求实施 防止优亲厚友 出现一些违纪违法行为的发生 完善公务接待审批制度 公务接待落实接待标准 严格履行招待费开支审批手续 严格评优评先 学校或个人荣誉称号的确定 推荐 评优评先 学校或个人荣誉称号的确定 推荐坚持基层推荐 组织审核 党支部研究的程序 坚持与目标考核结果挂钩的原则进行 完善教师管理制度 特别在教职工管理 教职工竞聘 教职工考核 教职工绩效分配 学校安全管理 教职工学习培训 校本教研等方面下功夫 使教师管理制度更科学 合理 学海无涯加强教师队伍建设 通过建立教职工师德师风教育长效机制 增强教职工岗位责任意识 提高教职工的工作积极性和主动性 改革教师考评考核机制 职称推荐及聘用机制 客观公正公平评价教师师德修养及业务能力 以调动教师的积极性 威远县铺子湾镇小学校2017年4月3日
