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1、XX年市财政预算执行情况报告市XX年财政预算执行情况和XX年财政工作初步设想的报告XX年11月26日在_市第六届人民代表大会第一次会议上_市财政局局长 _各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告_市XX年1至10月份财政预算执行情况和XX年财政工作初步设想，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、XX年财政预算执行情况市第五届人大常委会第17次会议批准XX年全市财政收入预算为47635万元，比上年实际增加4332万元，增长10%。今年1至10月全市完成财政收入39112万元，占预算的82.1%，可比增长10.3%。按照分税制划分：中央级收入完成20892万元，为预算的80.5%，
2、比上年增长2.3%；省级收入完成2660万元，为预算的82.6%，比上年增长41.8%；地方一般预算收入完成15560万元，为预算的84.3%，可比增长18.1%。地方一般预算收入中，工商税收完成8070万元，为预算的75.8%；契税完成180万元；耕地占用税完成106万元，为预算的26.4%；排污费收入完成50万元，为预算的78.1%；教育费附加收入完成537万元，为预算的116.7%；行政收费及罚没收入完成5963万元，为预算的111%；其他收入完成44万元，为预算的12.5%；国有资产经营收益完成610万元，为预算的52.1%。市第五届人大常委会第17次会议批准XX年市级财政支出预算为5
3、0798万元，同比增长14.6%。今年1至10月全市财政支出42331万元，为预算的83.3%。其中：企业挖潜改造支出750万元，为预算的89.8%；科技三项费用支出510万元，为预算的82.3%；工交商事业费191万元，为预算的82.3%；农业支出539万元，为预算的85.3%；林业支出246万元，为预算的205%；水利和气象支出273万元，为预算的137.9%；文教事业费11795万元，为预算的84.1%；科学事业费64万元，为预算的83.1%；卫生事业费1335万元，为预算的86.9%；行政管理费2597万元，为预算的84.6%；公检法司经费1886万元，为预算的85.4%；其他杂项支出
4、10595万元，为预算的74.6%；乡镇支出8086万元，为预算的84.5%；抚恤救济事业费413万元，为预算的84.3%；城市维护费508万元，为预算的86%；排污费67万元，为预算的87%；教育费附加537万元，为预算的789.7%；社会保障费330万元，为预算的105.8%；专项支出1609万元，为预算的82.8%。根据前10个月的执行情况来看，执行情况比较正常，全部控制在预算幅度内，预计全年财政收入可望完成预算任务的100%，全年支出不会突破预算，确保收支平衡。各位代表，由于本次会议时间提前， 全年的财政预算执行需在办理决算后才能完整反映出来。在此，只能反映1至10月份财政预算执行情况
5、，到办理完我市财政决算，报省财政厅批复后，再将详细情况向市人大常委会专题报告。在此，敬请各位代表谅解。XX年，财税部门认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“项目兴市、工业强市”发展战略，强化税收征管，严格依法理财，积极推进公共财政框架的建立，较好地完成了各项财政工作任务。深化财政改革，努力完善公共财政体系。财政四项改革进一步深入。部门预算改革进一步完善，按照市政府要求，全市88家市直行政事业单位按规定编制比较规范的部门预算文本，经市人大批复，市政府下达到预算单位执行。国库集中收付制度改革进一步深入，所有财政专项资金全部纳入国库集中支付管理，财税库横向纵向网络运行稳定。政府采购范围进一步扩大，今年政
6、府采购规模达4500万元，节约资金315万元，资金节约率为7%。收支两条线管理进一步规范，切实加强非税收入的管理，进一步抓好收缴、罚缴分离工作，从今年6月1日起，罚没收入彻底进行了收、支分离。进一步推进政府收支分类改革，调整规范市乡财政分配关系，稳步建立财力与事权相匹配的分级财政管理体制，建立财政支出“一条龙”式管理服务体系；转变财政对事业单位投入机制，大力推进事业单位机构改革，逐步规范财政供给范围和方式。大力推进财政与编制政务公开工作，将所有财政专项资金上网公开，自觉接受群众监督。继续支持农村税费改革，积极探索“以钱养事”的长效机制，不断巩固农村税费改革成果。积极拓展财源，努力壮大地方财政实
7、力。一是充分运用国家的稳健财政政策，积极向上争取项目和资金，共向国家和省争取立项33个，争取国债及专项资金达7000多万元，重点支持了水利、交通、林业、农业、卫生、教育、司法等项目单位建设，极大地改善了我市的基础设施条件。二是千方百计筹措资金，支持“一线三区”工业园区建设。在资金十分紧张的情况下，筹措资金1800多万元，支持工业园区建设，努力打造招商引资新平台。三是积极融通资金，促进经济和城市建设步伐。鑫源投资公司共向开发银行融资合同金额达15300万元，XX年到位资金5920万元用于城市建设，逐步改善城市基础设施条件。四是积极申报立项，争取企业科技创新资金。共争取和投入各项技改资金1181万
8、元，增强了企业的市场竞争力，使科技进步对全市经济增长的贡献率达到47%。加大支农力度，努力支持新农村建设。今年以来，共争取上级财政支农资金2631万元，重点支持了农田水利、高产农田等农村公益事业和农业产业化、农业科技推广、农业板块等农业科技事业发展，巩固了全市农业基础地位，加快了农业科技进步步伐。财政扶贫效果明显，将扶贫资金捆绑使用，扶贫到项目、到个人，改变过去“撒糊椒面”的扶贫方式，扶贫取得实际效果，改善了贫困地区的生活生产条件。安排资金71万元，实施“阳光工程”培训，目前已培训农村剩余劳动力4655人次。认真落实中央各种惠农政策，已落实粮食直补面积75.82万亩、综合直补面积75.82万亩
9、和良种补贴面积47.62万亩，共兑付粮食直补资金2562.3万元，让中央惠民政策落到实处。落实退耕还林面积6.9万元，争取退耕还林资金1599万元。加大农业开发力度，投入农业综合开发资金965万元，逐步改善农业基础条件。积极筹措资金204.8万元，支持新建76个、改扩建65个村级组织活动场所建设，目前已基本完工。充分发挥职能，努力保障重点支出需要。一是坚持量入为出、量力而行、自求平衡的原则，合理安排支出。将兑现干部教师工资作为首要任务，在预算中优先安排，积极筹措资金落实“阳光津贴”人平70元，增加干部职工的工资待遇。二是加大对社会事业的投入力度，大力支持教育、科技、文化、卫生等社会事业发展。积
10、极争取并合理分配政法转移支付专项资金682万元、争取新增中央政法专项资金210万元，改善了政法部门的办公条件。认真落实中小学“两免一补”政策，全市减免书费学杂费928万元，使33128名贫困学生得以续学。三是落实社会保障、就业再就业、城乡特困大病医疗救助、新型农村合作医疗、军转干部待遇及关心困难群体等工作，截止目前共支出五项社会保险费7400万元、社会保障补助支出1592万元，使全市弱势群体得到了党和政府的温暖，维护了社会稳定。严格依法理财，努力实现财政收支平衡。全市财税部门紧紧围绕财政收入目标，坚持依法征管、应收尽收、不收过头税的原则，不断加大组织收入工作力度，形成了自我加压、奋力赶超的良好
11、局面。进一步完善了收入目标考核机制，加强税源的适时监控、动太分析和收入调整工作，确保了收入均衡足额入库。继续深化公共财政支出改革，财政资金使用效益进一步提高。综合预算和部门预算管理工作逐步规范，部门非税收入纳入预算管理工作顺利实施。在加强收支监管的同时，狠抓政府非税收入征管，努力做到应收尽收，预计全年征收政府调控收入700万元。强化监督管理，努力维护范财经秩序。一是规范执法行为。认真贯彻执行行政许可法，对涉及财政行政审批和许可项目进行了清理和规范，共清理取消收费项目224项，涉及到31个执收执法部门和单位，加强预算外资金管理，专户管理面达100%，专户储存率达99%。二是加强财政监督。重点对农
12、业综合开发、退耕还林、中小学“两免一补”、中小学危房改造等17项专项资金进行监督检查，同时对教育、建设、物价、供销等部门进行常规性财务监督检查，并对查出的问题进行了及时处理，限期改正。三是加强国有资产管理。对全市行政事业单位国有资产进行重新登记，对擅自处置国有资产的单位进行了依法处理，保证了国有资产的安全。四是加强会计资质培训。按照会计法，重点对会计从业人员进行新会计制度学习培训，培训人员达300多人次。五是财会核算更加规范。财会核算中心严格履行职责，加强事前、事中监督，有效控制了行政事业费支出规模，规范了各单位财务管理。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我市经济发展和财政运行中仍存在
13、着一些矛盾和问题。主要是：财政收支矛盾突出，收入总量小、支出压力大，财政保稳定、保重点、促发展的任务很重；财源结构比较单一、区域财政发展不平衡状况没有得到很好改变；地方政府债务包袱重，财政运行面临潜在风险；公共财政保障能力和财政资金的使用效益需要进一步提高。这些矛盾和问题需要在“十一五”乃至今后相当长一段时期，通过深化改革、加快发展和强化管理逐步加以解决。二、XX年财政工作初步设想XX年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六届六中全会精神，牢固树立、全面落实科学发展观，努力做到“生财有道、聚财有方、用财有规”；大力支持和谐社会建设，有效促进财政支持
14、经济增长方式转变；大力推进社会主义新农村建设，加快产业结构调整和推动市域经济协调发展；坚持依法治税理财，努力促进财政增收与经济增长速度相协调；坚持量入为出，确保收支平衡；坚持保运转、保重点、保稳定，促发展，促进全市经济社会各项事业全面发展。根据上述指导思想，结合全市经济发展及社会进步状况对财政收支的影响，XX年地方一般预算收入初步计划比上年增长10%左右，财政支出计划按收支平衡原则安排。XX年的预算方案待XX年决算完成后，结合明年支出政策合理编制，详细预算再呈市人大常委会审批。三、抢抓机遇，乘势快上，为全面完成XX年财政工作目标而不懈努力XX年是我市经济大提速、社会大发展的关键年，做好XX年的
15、财政工作，对于市委提出“争创中部六省百强县市”，推进我市和谐社会建设具有十分重要的意义。按照科学发展观的要求，既注重保障政权运转和支持经济建设，又注重促进全面协调可持续发展，依托构建纳税信息处理、纳税登记、咨询服务、国库收付、政府采购五大财税信息平台，切实做好稳定收入增长，提升支出效益，落实财税政策，强化财政监督等各项工作，确保全面完成XX年预算任务。展望明年财政形势，机遇与挑战同在，困难和希望并存。一方面，中央提出构建和谐社会，将出台一系列优扶措施，同时，省委、省政府将继续实行“三奖一补”、加大转移支付力度等激励政策，为我市的经济发展和减轻财政压力提供有力保证；为了加快新农村建设步伐，中央继
16、续对农民实行种粮补贴，加上我市大力调整农业产业结构，“板块经济”效益初步显现，必将为拉动市场经济的繁荣产生积极影响；随着近几年招商引资力度不断加大，引进的落户企业生产规模逐步扩大，部分企业已开始实现税收，这将为我市财政增幅提供可靠税源，财源后劲进一步增强。另一方面，“一线三区”建设需要大量的资金投入，保工资、保运转、保法定支出压力较大；京广铁路改线的税收增长点是临时性的，再加上对中小学学杂费免交而实行转移支付，全市初步预计行政事业收费将减少3000万元以上，这都需要大量的其它税收来弥补，这些因素势必给地方一般预算收入10%左右的增幅带来压力；新增支出因素较多，公务员工资制度改革，各种社会保障提标地方配套等都需要大量财力，将会造成地方财政支出压力增大。因此，我们一定坚定信心，负重拼搏，确保全面完成XX年的各项
