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1、内审检查表（品管部）受审核部门品管部审核日期2018-5-7审核员审核条款5.3、6.1、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2条款号/检查内容审核记录评价5.3/6.2部门岗位职责；部门目标提供有本部门的职责岗位说明书，与负责人交流，能回答出来查见：提供本部门的质量目标。符合6.1应对风险和机遇的措施识别了与本部门运行过程相关的风险，并对其进行了评价，查见评价记录，制定有相关的应对措施。符合7.1.5监视和测量资源制订有仪器校正管理程序/符合要求出示有计量仪器清单公司使用的监测装置有：电子称、千卡尺等发证单位均为：市计量所公司所有监测装置均张贴校准状态标签。目前暂无失效监测
2、装置。目前暂无计算机软件用于监视和测量。符合8.6产品和服务的放行出示进货验收规程，对主料、辅料均有明确规定抽查进厂验证抽查一个批次的进厂检查记录有出示有厂家相应出厂检测报告，有相应的检测项目检验结论：合格。以上进厂验证记录能证实公司对采购原材料及来料工件按采购控制程序进行了检验或验证，且能按期完成采购/外协任务。符合要求。制定有检验控制程序，符合要求查过程检验/成品检验记录抽查：出示有裁床、车缝检验的检验记录；符合要求。未能提供4月24日的成品检验记录。不符合8.7不合格输出的控制出示不合格品控制程序/符合要求出示不合格品报告不合格详情：出厂检验抽检中发现：包装不合规定，不合格。检验员：邓*
3、评审和处置：1.操作者没按客户要求进行包装；2该批产品100%全数全项目重新检验，发现的包装不合规定全部返工，并重新全部检验；3对操作者进行培训，加强工序巡检，防止同类情况再发生。4.目前暂无不合格产品放行情况。5. 公司暂无让步接收与紧急放行等情况。符合9.1.3分析与评价公司规定由品管部负责组织数据分析。公司组织各部门收集体系运行记录，并加以统计，统计结果提供了标准9.1.3 条a)-g)的内容。详见相关条款的审核记录。制造中心适时对生产情况进行了统计，出示有生产统计报表，对每批的加工数量及返工、报废件数以及客户验收情况均作了记录和统计行政人事部负责组织各部门负责人对以上数据进行认真分析。确定了相应改进活动。如：加强培训，不断提升员工质量意识和操作技能基本符合符合10.2不合格和纠正措施出示有纠正措施控制程序；符合要求各部门对发生的质量问题和工作错误采取相应的纠正措施,通报本部门,由本部门进行跟踪验证及后续措施。符合
