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1、目 录 第一章第一章 执行总结执行总结 1 1 产品介绍 1 1 2 公司概况 2 1 3 市场分析 3 1 4 市场营销 4 1 5 融资方案 5 1 6 财务分析 5 第二章第二章 公司产品与技术公司产品与技术 2 1 变废为宝 6 2 2 产品介绍 6 2 2 1 公司产品 6 2 2 2 作用机理 7 2 3 产品状况 7 2 3 1 产品规格 型号 7 2 3 2 产品特性 7 2 3 3 产品特点 7 2 3 4 产品功效 8 2 3 5 使用方法 10 2 4 技术描述及技术持有 10 2 5 正在开发 待开发产品简介 10 2 6 知识产权策略 11 2 7 无形资产 11 第
2、三章第三章 公司战略公司战略 3 1 公司描述 11 3 2 总体战略 12 3 3 战略规划 12 3 3 1 公司宗旨 12 3 3 2 SWOT 分析 13 3 3 3 战略目标 14 3 3 4 战略选择和实施 15 3 3 5 战略控制 15 第四章第四章 市场分析市场分析 4 1 行业背景 16 4 1 1 社会背景 16 4 1 2 市场背景 18 4 2 市场规模 20 4 3 目标市场 21 4 4 竞争分析 22 4 4 1 原料供应商 22 4 4 2 潜在竞争者 23 4 4 3 替代品 24 4 4 4 同行业竞争 25 4 4 5 竞争优势总结 27 4 5 市场预
3、测 27 4 6 市场消退可能性的分析 28 第五章第五章 市场营销市场营销 5 1 营销理念 30 5 2 区域市场 30 5 2 1 划分区域市场 30 5 2 2 选择区域目标市场 30 5 3 营销计划 30 5 4 销售渠道 31 5 4 1 厂部直销 31 5 4 2 代理销售 32 5 4 3 网络交易平台 33 5 5 产品价格 34 5 6 客户分析 35 5 7 策略制定 36 5 8 促销策略 37 5 8 1 个体农户 37 5 8 2 大型种植园基地 38 5 9 广告策略 39 第六章第六章 管理体系管理体系 6 1 公司管理 40 6 1 1 公司组织结构及团队介
4、绍 40 6 1 2 管理制度 42 6 1 3 人事计划 45 6 1 4 薪资 福利方案 47 6 1 5 股权分配和认股计划 47 6 2 公司文化 47 第七章第七章 生产管理生产管理 7 1 生产概述 48 7 2 生产规模 48 7 3 工艺路线 50 7 4 主要设备介绍 50 7 5 原料供应 50 7 6 产品标准 质检和生产成本控制 50 7 7 包装与储运 50 7 8 厂址选择 51 7 9 厂房建设 51 7 10 环境保护 51 7 11 安全及工业卫生 51 7 12 防火安全措施 52 第八章第八章 投资与财务分析投资与财务分析 8 1 融资方案 53 8 2
5、投资收益与风险分析 53 8 3 盈亏平衡分析 55 8 4 敏感性分析 58 8 5 主要财务假定 60 8 6 会计报表分析 61 8 6 1 损益表 61 8 6 2 现金流量表 62 8 6 3 资产负债表 63 8 6 4 比率与趋势分析 63 第九章第九章 风险分析与评估风险分析与评估 9 1 风险分析 64 9 1 1 资源风险 64 9 1 2 市场不确定性风险 64 9 1 3 研发风险 65 9 1 4 生产不确定性风险 66 9 1 5 竞争风险 67 9 1 6 政策风险 67 9 1 7 财务风险 69 9 1 8 破产风险 70 9 2 风险评估 70 9 2 1
6、评估方法 70 9 2 2 风险评估表 71 9 3 风险处理 71 附附 录录 附录一 技术授权委托书 74 附录二 专家 学者或企业家 意见书及个人简介 75 张立钦 浙江林学院副校长 意见书 75 黄坚钦 浙江林学院山核桃研究所所长 意见书 77 朱永法 浙江林学院教授 意见书 79 魏任斌 杭州飞来投资有限公司总裁 意见书 80 王钧耀 浙江省连锁经营协会处长 意见书 82 附录三 投资意向书 83 浙江林学院天则山核桃科技开发有限公司投资意向书 83 杭州飞来投资管理有限公司投资意向书 84 临安博联生物技术有限公司投资意向书 85 附录四 调查问卷 86 附录五 田间实验记录 89
7、 附录六 产品说明书 92 附录七 公司平面布置图 93 附录八 公司薪资福利制度方案 94 附录九 公司股权分配设计方 案 102 附录十 团队介 绍 108 附录十一 公司 VI 定义介绍 109 第一章 执行总结 1 1 产品介绍 浙江绿 达生物科技有限公司的产品是 0 1 山核桃果皮素杀菌剂山核桃果皮素杀菌剂 是由山核桃 外果皮提取物加工而成 含有生物碱 酚类化合物 鞣质 皂甙 甾体和蒽醌类等化 合物成分 粗提液对小麦赤 霉病 水稻纹枯病等病原真菌有明显的杀菌效果 对 环境 人畜影响小 无残留 可广泛用于蔬菜 花卉 水果和茶叶等经济作物的病 害防治 是一种很有开发潜力的植物源杀菌剂 产
8、品特点 产品特点 纯植物制剂 药效好 适用范围广 环境相容性高 经济性 选择性较强 使用性能好 产品优势 产品优势 变废为宝变废为宝 我们产品充分利用山核桃外果皮 污染环境且被人弃置的废 料 这一天然资源 经过现代分子生物学技术 开发成为绿色环保 环境友好型的 植物源杀菌剂 绿色环保绿色环保 它是一种天然物质 故施用后在自然界有其顺畅的降解途径 对环境无污染 是一种取之于自然 用之于自然的制剂 对环境 人畜影响小 无 残留 科技先导科技先导 0 1 山核桃果皮素的研究开发为浙江林学院林业与生物技术 学院科技成果 已完成全部研究工作 并进行了田间药效试验 安全性试验 毒理 学试验 已进行过中试
9、并已推广应用 22 万多亩 我公司已得到该院技术合作支 持 并将建立长期合作关系 生态高效生态高效 公司在生产植物源杀菌剂的同时也产生了一些残渣 这些残渣 通过本公司进一步的加工成为塸肥 是一种高效的有机化肥 1 2 公司概况 公司描述公司描述 浙江绿达生物科技有限公司设立在具有 山核桃之乡 的临安的锦城街道横溪工 业园区 该园区处于交通便利 环境良好的临安城镇边缘 浙江绿达生物科技有限 公司属技术开发向导型企业 主要致力于高效广谱木本植物源杀菌剂研究与产品开 发 公司目前的产品主要是高效广谱木本植物源杀菌剂 公司战略公司战略 浙江绿达生物科技有限公司将在五年内成为省级生产商 十年内成为全国知
10、名 的集生产销售于一体的集团企业 第一阶段第一阶段 第第 1 年年 创业起步 立足浙江创业起步 立足浙江 第二阶段第二阶段 第第 2 3 年年 市场渗透 长江三角市场渗透 长江三角 第三阶段第三阶段 第第 4 年年 产品开发 升级换代产品开发 升级换代 第四阶段第四阶段 第第 5 年年 市场开拓 市场开拓 面向全国面向全国 企业宗旨和目标企业宗旨和目标 企业宗旨 绿色农药 情系三农 福泽民众 达善社会绿色农药 情系三农 福泽民众 达善社会 企业目标 市场目标 5 年内成为省级生产商 10 年内成为国内市场的知名品牌 预 计杀菌剂市场份额将实现从第一年的 0 47 到第 5 年的 5 8 研发目
11、标 保持 植物源杀菌剂 在技术上的领先地位和成本优势 积极开发 新品种 正在开发的产品有 山核桃外果皮杀菌剂微乳剂 山核桃外果皮有机肥料 待开发产品有 植物源杀菌剂系列产品 新型微生物源杀虫剂 财务目标 争取在第 2 43 年收回投资额 第 5 年以 MBO 的形式 1 5 溢价收 购风险投资家拥有的股份 公司股权结构公司股权结构 浙江绿达生物科技有限公司注册资金为 500 万 总资产为 500 万 其中生产技 术 专利等 技术入股 100 万 占 20 创业团队出资 200 万 占 40 风险投资 200 万 占 40 公司注册资金资金来源 资本规模风险投资浙江林学院技术注册创业小组出资 金
12、额 万元 200100200 占权益资本 402040 浙江绿达生物科技有限公司股本结构 40 20 40 公司注册资金 风险 投资 公司注册资金 浙江 林学院技术注册 公司注册资金 创业 小组出资 公司优势说明公司优势说明 产品优势 变废为宝 绿色环保 科技先导 生态高效 技术优势 已获得相关技术专利 公司依托浙江林学院强大的科研队伍 时刻保持技术领先 区位优势 公司位于原材料集中地 资源丰富 对原材料控制能力强 交 通运输便利 1 3 市场分析 社会背景 社会背景 随着绿色农业迅速发展 高毒 高残留农药对环境的污染已被人们普遍认识 高毒 高残留化学农药正在逐渐被人们淘汰 取代化学农药的将是
13、高效 无毒 无 残留的生物农药 行业概况 行业概况 生物农药市场 统计数据表明 目前全球生物农药需求量正以每年 5 6 的速 度增长 预计到 2008 年我国生物农药的销售收入将接近 90 亿 杀菌剂市场 预计 2008 年国内市场对杀菌剂的年需求总量约 7 6 万吨 而国 内年生产能力仅 5 万吨左右 市场缺口极大 除国内市场外 国际市场对杀菌剂的 需求量更大 目标市场目标市场 无公害果蔬生产基地 个体农户 国有大型农场 竞争分析竞争分析 用波特模型分析竞争情况 主要说明同行业竞争情况 目前国内已有一小批生物 农药公司 其中不乏优秀的生产商 公司主要利用产品的技术和价格优势参与市场 竞争 同
14、时进一步加强与各科研机构合作 拓展原有产品 研发新产品 1 4 市场营销 本公司以 三农的需求 我们的追求三农的需求 我们的追求 为营销理念 立志于植物源农药的开发和 推广 公司将华南 华东作为准入市场 根据公司战略将华中 华北 西南 西北 列为公司发展中的开拓市场区域 营销计划营销计划 今后 5 年的发展中 公司目标是实现销售区域由浙江 长江三角州 全国的 拓展 预计杀菌剂市场份额将实现从第一年的 0 47 到第五年的 5 8 实现年销 售收入从 492 万到 6150 万 销售利润从第一年的 82 万到第五年的 2025 万 营销渠道 营销渠道 直销渠道 公司直销队伍 代销渠道 省级批发商
15、 市级批发商 县级批发商 网络销售 公司在经过五年的发展后将逐步建立县级连锁店 促销策略 促销策略 多种促销手段相结合 加强网络建设 扩大经营阵地 个体农户 专家定期指导讲座 专场讲座 普通讲座 便民服务 成立农 资下乡服务队 优惠政策 开展电影下乡活动 大型种植园基地 公司杂志分发 展销会 1 5 融资方案 资金筹措 资金筹措 本公司总资产为 500 万 其中生产技术 专利等 技术入股 100 万 创业团队出资 200 万 风险投资 200 万 投资方式 投资方式 风险投资家及创业团队资本入股 技术提供者以技术作价方式入股 成为公司 股东 享有股东权益 退出方案 退出方案 公司在第 5 年以
16、 MBO 的形式 1 5 溢价收购风险投资家拥有的股份 1 6 财务分析 单位 万元 年份 项目 第一年第二年第三年第四年第五年 销售收入492 984221436906150 净利润 79 4326 4883 05927 351572 3 本公司 1 5 年平均销售利润率为 14 882 平均净利润率为 40 874 企业在 2 43 年达到正现金流 企业 1 5 年综合回报率为 50 以上 第二章 公司产品与技术 2 1 变废为宝 目前浙江省临安市山核桃种植面积超过 50 万亩 年产量达 46666 7 余吨 副产 物山核桃外果皮达 35000 余吨 山核桃外果皮的处理问题一直困扰着当地政府和农 民 当前尚未有理想的处理方法 绝大部分外果皮都是随意倾倒于河边 路旁 任 其腐烂发酵被河水冲走 对周围生态环 境产生严重的危害 如果将这些废弃物 收集起来 可以做成什么呢 经过科学试验 反复实践证明山核 桃外果皮中富含多酚类单宁 有机酸 甙类 生物碱等多元有机化合物 粗提 液对小麦赤霉病 水稻纹枯病等病原真 菌有明显的杀菌效果 具有开发成为植 物源杀菌剂的潜力 图图 2 1 山核桃外果皮腐
