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1、学 海 无 涯 物资储存保管制度 第一章 总 则 第一条第一条 为进一步规范 控制公司仓储物资的调拨 保 管和入库 出库程序 提高仓库管理工作效率 特制定本制 度 第二条第二条 本制度适用于集团公司总部 其他各分子公司 或分支机构可作参考 第三条第三条 权责划分权责划分 集团公司总部由行政中心统筹管控仓储物资 仓库保管员负责对仓储物资实行全面监管 包括物资在 库保养 安全卫生管理 出入库管理 库存盘点 合理控制 物资存储量 根据库存数量申请调拨物资等工作 记账员负责根据单据登记库存帐目并统计账目数据 对 与物资存储有关的各类单据实行监管 配合仓库保管员定期 盘点库存 第二章 物资的调转及入库
2、出库管理 第四条第四条 物资调转物资调转 仓库保管员根据实际仓储情况填写物资调拨申请单 附 件 1 交行政中心主任审核后递交集团公司董事长或总经理 审批 签批后的物资调拨申请单传送至生产单位申请调转 第五条第五条 物资入库物资入库 学 海 无 涯 物资入库前 仓库保管员应核对发货清单与实际物资是 否一致 核对内容包括数量 质量 包装等 核对无误并填 写入库单 附件 2 与送货员双方签字确认后 交行政中心 主任审核方可入库 入库单一式四联 分存根联 记账联 仓库保管联及物资调出联 入库单的填写必须正确完整 字 迹清晰 退回物资按入库规定办理 第六条第六条 物资出库物资出库 各部门申请领用物资需填
3、写出库单 附件 3 由申请 部门负责人签批后报行政中心审批 行政中心主任根据所申 请的物资明细 结合库存情况给出合理意见 高值物资必须 由集团公司董事长或总经理审批方可领取 出库单一式四 联 分存根联 记账联 仓库保管联及申请领用联 第三章第三章 仓库的日常管理仓库的日常管理 第七条第七条 库存盘点库存盘点 一 盘点周期 仓库管理员应当遵照公司相关制度 每月 10 号 节假 日顺延 对仓储物资予以严密稽核清点 以便及时掌握库存 情况 优化库存管理 保障物资储备 监审部根据内控需要 经集团公司董事长或总经理审批对仓储状况进行不定期检 查 二 盘点方式 学 海 无 涯 仓库管理员根据物资种类及性质
4、采取合理的盘点方式 三 盘点流程 仓库管理员应实地查点物资数量 做到单实相符 根据 物资实况逐项填写库存盘点表 附件 4 盘点的内容包括 物资数量 质量 保存条件等 仓库管理员将库存盘点表交 记账员核对 做到账实相符 四 盘存处理 一 对于物资盘点帐实不一致的 应上报行政中心主任 以便及时查明原因 明确责任 对于查不出原因的盘亏 应 由行政中心主任提出书面说明上报集团公司董事长或总经 理审批并提出处理意见 未经审批的盘存不得随意调账 二 对于物资质量受到损坏的 要查清原因 立刻采取 补救措施 避免损失扩大 三 仓储保管员如遇工作变动时 应由行政中心编制物 资存储移交清册 再由交接双方会同监交人
5、员实地盘存 第八条第八条 物资存储要求物资存储要求 经严格验收的物资可以入库 特殊属性的物资应当附上 卡片进行物资性质和特征的说明 根据物资自然属性的不 同 按照保管条件对入库物资进行分类摆放 并且按照物资 性能和温湿度要求 合理选择库房 妥善保管 具体措施包 括以下五个方面 学 海 无 涯 一 对怕潮湿和易霉变 易生锈物资 应存放在较干燥 的库房 二 对遇热易融化 发粘 易挥发 变质和容易燃烧爆 炸的物资 应存放在温度较低的仓库或者冷冻仓库 三 对怕热 怕冻等对温度和湿度条件要求比较严苛的 物资 应存放在专用仓库 如恒温恒湿仓库 四 对性能相互抵触或者容易发生反应的物资 特别是 化学物品 应
6、该分开存放 保证库房安全 五 对待验收的物资 不合格的物资 损坏和送错物资 应当妥善分区保管 不得乱堆乱放 影响正常物资出入库 第九条第九条 物资在库保养物资在库保养 仓储保管员应及时查看在库物资 排查霉变 破损 虫 蛀 潮湿等状况 检查物资完整 牢固的状况 保证在库物 资的质量安全 对于露天码放的物资 应保证避免雨淋 暴 晒 风化而变质 仓储保管员应根据物资的性能要求 适时 调节仓库内温度和湿度 确保物资良好的存储环境 在仓库 温湿度调节不好控制的情况下引起的物资损坏 变质应及时 采取措施补救 并同时向办公室主任反映 必要时以书面形 式报告集团公司执行董事或总经理 商讨解决方案 尽量将 损失
7、降到最低 第十条第十条 仓库安全管理仓库安全管理 学 海 无 涯 一 仓储管理员应对仓库严格进行看管 做好仓库防盗 工作 危险品的存储保管 应遵循下列两点事项 一 对于易燃易爆品 有毒物资 腐蚀性物资和放射性 等危险系数较高的物资 应当分开妥善保管 二 对危险品定期进行检查 操作过程由专业仓管员来 执行 二 为有效防止仓库发生火灾 仓储管理员应采取下列 四项措施 一 库房内严禁使用明火 二 仓库管理人员必须熟悉存储物资的分类 性质 保管 业务和防火安全制度 三 库房内灭火设施应当齐备 且放在易取的地方 四 发生火灾时应当迅速报告有关部门 消防队等 第十一条第十一条 仓库的改造管理仓库的改造管理
8、 一 仓库管理员应对仓库改造进行严格监管 针对施工中 出现问题应及时解决 未能解决的事项应及时汇总向行政中 心主任反应从而使施工问题及时 有效得到解决 具体在仓 库施工中应注意事项 一 在仓库改造过程中 仓储物资应合理安排归置 避 免在此过程中受到磕碰 损坏 二 施工过程中 使用电的同时注意电火发生引起火灾 应在其范围内做好适当防护 学 海 无 涯 三 仓库改造完成 仓库管理员应合理安排物资储放空 间 做好仓库改造的后续工作 第四章第四章 附则附则 第十二条第十二条 本制度由集团公司行政中心负责解释 第十三条第十三条 本制度自发布之日起执行 附件 1 物资调拨申请单 2 入库单 3 出库单 4 库存盘点表
