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1、第一氧化铝厂设备管理文件汇编2012年3月审 核 组组 长：郭庆山成 员：司奎壮 耿春革 豆党性 任巨金编 写 组主 编：薛更生编写人员：张民泽 王振龙 田东平 岳建生 马国锋 侯甫良 高风光 段富生 樊宝红 郑怀礼高建芳 王瑞丽 黄秀清 程海斌 吴功民 胡 峰 李红珍 目 录1、 第一氧化铝厂固定资产管理制度42、 第一氧化铝厂设备管理制度103、 第一氧化铝厂车辆管理制度234、 第一氧化铝厂设备润滑管理制度285、 第一氧化铝厂设备操作维护管理制度316、 第一氧化铝厂压力容器及压力管道管理制度357、 第一氧化铝厂计量管理办法438、 第一氧化铝厂备件管理办法509、 第一氧化铝厂“变
2、（配）电所”等级达标竞赛管理办法5510、第一氧化铝厂创建无泄漏工厂(车间)工作管理办法6012、第一氧化铝厂装备绩效考核方案7013、第一氧化铝厂固定资产检修项目管理办法7914、第一氧化铝厂机械工作票实施办法8215、第一氧化铝厂起重机械管理制度9216、第一氧化铝厂电力系统管理制度9617、第一氧化铝厂设备事故管理制度10718、第一氧化铝厂检修施工安全管理规定113第一氧化铝厂固定资产管理制度 1.范围1.1 本标准规定了第一氧化铝厂固定资产管理工作的程序要求。1.2 本标准适用于第一氧化铝厂固定资产管理工作。2.规范性引用文件及定义2.1 中国铝业山西分公司 固定资产管理制度2.2
3、固定资产定义各处设备、工业装置、房屋、土地、矿山、建筑物和构筑物等具有独立作用的，完整的资产体（指以实物形式存在并为企业带来利益的物质制品，即有形资产），其使用年限在一年以上，且单价在2000元以上者均为固定资产。对不具备固定资产条件的特殊物品，是否列入固定资产管理，由装备能源部会同财务部进行界定。3.职责3.1 厂属各车间是固定资产的实物使用部门，负责固定资产的登记、使用、维护、保养、修理及有关统计报表的上报等具体工作。3.2 装备能源科是固定资产的综合管理部门，负责固定资产的日常管理工作，负责传达公司关于固定资产管理方面的制度、要求及信息。3.3 装备能源科负责编制、修改本单位固定资产管理
4、制度。厂装备能源科主管人员负责房屋、建筑物、构筑物、机械设备、电气设备、仪表设备、传导设备、管理用具（办公用）类固定资产的台帐登记及各种资产调查的统计、汇总、上报工作。3.4 固定资产使用单位发生保险责任事故时，要立即报告分厂装备能源科，由装备能源科报装备能源部向保险公司报案进行索赔。使用单位、参与抢修的施工单位等单位要配合好索赔工作，及时提供抢修决算、施救费用清单和资产负债表等资料。3.5 技术管理主管人员负责管道类固定资产的台帐登记及资产调查的统计、汇总工作。3.6装备能源科负责办理固定资产的调拨、封存、闲置、拆除、报废及报废处理手续，建立固定资产调拨、封存、闲置、报废及报废处理微机管理台
5、帐。3.7装备能源科负责与公司财务部、各车间之间的信息沟通，协调解决固定资产方面存在的问题，做到厂装备能源科专业、公司财务部、车间三帐一致。3.8装备能源科主管人员负责对车间固定资产管理方面的责任目标绩效考核。3.9 设备厂长负责主持召开固定资产方面会议，部署各项有关的工作，审核固定资产管理制度及上报各种报表，签字批准调拨、封存、闲置、报废及报废处理单据或报告。4.工作程序（流程图见附件）4.1 对在建过程中未转固的固定资产，各车间要随时收集资料，建立新增未转固定资产台帐。固定资产一经财务部转固，严格按照公司固定资产转固登记工作程序执行。4.2 固定资产的内部调拨（内部车间与车间之间的调拨）。
6、4.2.1调出车间填写中国铝业山西分公司固定资产调拨单，主管人员及设备主任签字，加盖本单位公章交调入单位。4.2.2调入单位主管人员及设备主任签字，加盖本单位公章交厂装备能源科。4.2.3装备能源科管理员、主管及设备厂长审核批准后，加盖本单位公章转公司装备能源部。4.2.4公司装备能源部把生效后的调拨单按单据联要求返给各单位。4.2.5调入单位、调出单位及厂装备能源科、公司财务部及时调整固定资产帐目，并完善固定资产调拨台帐。4.3 固定资产的外部调拨（氧化铝厂与外单位之间的调拨）4.3.1由调出单位填写中国铝业山西分公司固定资产调拨单，厂装备能源科填写折旧及净值，主管人员及设备厂长签字，加盖二
7、级单位公章，交公司装备能源部转调入单位。4.3.2调入单位主管人员及设备厂长签字，加盖本单位公章，交公司装备能源部。4.3.3公司装备能源部主管人员及主管经理审核批准后，加盖本单位公章，转公司财务部。4.3.4公司财务部主管人员及经理签字，加盖本单位公章后生效，财务部把生效后的调拨单按单据联要求返给各单位。4.3.5调入单位、调出单位的装备能源科和财务部及时调整固定资产帐目，完善固定资产调拨台帐。4.3.6车间根据“中国铝业山西分公司固定资产调拨单” 及时调整固定资产帐目，完善固定资产调拨台帐。4.4 固定资产的封存、启封、闲置、拆除：4.4.1车间应根据生产需要，向装备能源科申报需封存、启封
8、、闲置、拆除的固定资产明细。4.4.2装备能源科主管人员落实，交主管及设备厂长审核批准，报公司装备能源部。4.4.3公司装备能源部主管人员及主管经理审核批准后，返回给装备能源科专业。4.4.4装备能源科通知车间，科室及车间同时建立固定资产封存、启封、闲置台帐。4.4.5对于拆除的固定资产，科室及车间配合公司作好拆除安置工作，年底按4.5程序办理报废手续。4.5 固定资产的报废4.5.1车间应根据固定资产的报废原则，在每年的11月30日之前，向装备能源科申报本单位固定资产申请报废鉴定表一份和电子版。特殊情况需经公司装备能源部批准，可在公司正式批文下发之前补报。4.5.2装备能源科主管人员落实后以
9、一厂的名义填写固定资产申请报废鉴定表交主管及设备厂长审核批准，装备能源科主管人员运行ERP系统计算折旧值及净值。4.5.3装备能源科根据固定资产申请报废鉴定表，汇总出固定资产报废汇总表，于每年12月上报公司装备能源部审核批准。4.5.4公司下正式批文后方可视为报废，装备能源科及财务部同时消帐，装备能源科及时完善第一氧化铝厂固定资产报废台帐4.5.5车间根据第一氧化铝厂固定资产报废台帐 ，及时消帐并完善本单位固定资产报废台帐，妥善保管好已报废的固定资产，已报废的固定资产不得再投入使用，报废后的固定资产处置权在公司，二级单位和车间无权处置任何资产。5.记录5.1第一氧化铝厂固定资产微机管理台帐5.
10、2中国铝业山西分公司固定资产调拨单5.3第一氧化铝厂固定资产调拨台帐5.4第一氧化铝厂固定资产报废台帐固定资产管理工作流程图在帐固定资产建立主辅机微机台帐内部调拨在建未转固定资产外部调拨调出车间填调拨单签字盖章调入车间签字盖章封存启封闲 置拆 除报 废报废处理厂设备管理审核批准公司装备部审批 厂设备管理建立、完善固定资产调拨、封存、闲置、报废及报废处理台帐车间打报告厂设备管理审核批准公司装备部审核批准设备厂长签章调出单位填调拨单签字盖章调入单位签字盖章公司财务部签字盖章公司装备部填报废处理单并签字盖章厂设备管理签字盖章调入单位签字盖章公司财务部签字盖章车间建立、完善固定资产调拨、封存、闲置、报
11、废台帐第一氧化铝厂设备管理制度1. 范围本办法适用于第一氧化铝厂所属车间（站）的全部生产设备的管理2. 规范性引用文件及术语及定义2.1引用文件中国铝业山西分公司设备管理办法2.2设备管理坚持设计、制造与使用相结合，维护与计划检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。2.3设备管理的主要任务是对设备的规划、购置、安装调试、使用、维修、改造、更新和报废处理全过程进行综合管理。做到全面规划、合理配置、择优选购、精确安装调试、正确使用、精心维护、科学检修、适时更新改造，保持设备完好，不断改善和提高设备装备水平，充分发挥设备效能，取得良好的投资效益。
12、2.4积极采用先进的设备管理方法和维修技术，采取以设备状态监测为基础的设备维修方法，不断提高设备管理和维修技术水平。2.5设备管理的主要经济技术指标包括：主要设备利用率、可开动率、完好率、大修理计划完成率、事故（故障）停机率，设备运行效率等。3.职责3.1第一氧化铝厂厂长负责贯彻执行上级有关设备管理方针、政策及有关设备的规划、规章制度，把设备管理工作列入重要议事日程，对设备管理的各项工作负全面责任，防止重生产、轻管理、轻维修、拼设备的短期行为。重特大设备事故为零和主要设备大修理计划完成率应列入分厂厂长任期责任目标。3.2第一氧化铝厂设备厂长负责本单位的设备管理工作，其职责是贯彻执行设备管理大纲
13、及有关设备管理的规章制度、组织制定分厂设备管理的发展规划、规章制度、定额等技术资料，确保生产设备安全、稳定、经济、高效运行。3.3第一氧化铝厂厂长和车间主任是分厂、车间设备管理的第一责任人。区域点检员、车间主任或副主任具体负责本区域、车间的设备管理工作，其职责是贯彻执行设备管理大纲及有关规章制度及规程，负责本区域、车间的设备基础管理及设备维护、点检、检修等日常设备管理业务，确保生产设备安全稳定、经济、高效运行。3.4第一氧化铝厂设备管理部门包括3.4.1分厂装备能源科：其业务受分厂设备副厂长和装备能源部领导，负责本分厂设备基础管理及设备维护、检修、更新、改造等综合管理。3.4.2分厂装备能源科
14、点检站：其业务受分厂设备副厂长和装备能源科领导，负责设备基础管理及设备维护、检修、更新、改造等方面的现场部分。3.4.3车间是设备管理的基层单位，其设备管理工作由车间主任或副主任负责组织和领导。车间的操作工人负责按有关规定的规程进行设备日常点检和运行操作；车间维护工人负责按有关规定和规程进行设备的维护和修理业务。3.5点检方、生产方、检修方的职责具体划分见附录一4.管理内容4.1设备的规划选购及安装调试4.1.1做好设备的规划、选型、购置，及时为生产提供技术上先进、经济上合理、生产上适用的技术装备。4.1.2关键设备、进口设备选型、购置，应进行技术经济论证，提出有关设备的可靠性、先进性和有利于设备维修等要求，并上报上级
