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1、关于芜湖市2017年财政决算的报告2018年8月29日在芜湖市第十六届人民代表大会常务委员会第五次会议上市财政局局长 童宗新芜湖市人民代表大会常务委员会：受市政府委托，现向常委会报告芜湖市2017年财政决算情况，请予审议。一、2017年财政决算情况2017年，在市委的坚强领导和市人大常委会的依法监督下，全市各级财政部门坚持稳中求进工作总基调，扎实推进保基本、防风险、促发展各项工作，经济运行稳中向好态势持续发展，财政决算情况总体较好。（一）一般公共预算收支决算情况1全市一般公共预算收支决算情况2017年，全市一般公共预算收入完成558.4亿元，增长9.0%。其中：地方一般公共预算收入311.2亿
2、元，增长4.2%，完成预算的99.5%，加上级税收返还及补助收入149.0亿元、调入预算稳定调节基金和其他资金25.8亿元、上年结余收入1.1亿元、债务转贷收入92.2亿元，收入合计579.3亿元。全市一般公共预算支出463.3亿元，增长13.2%，为预算的99.3%，加上解上级支出16.3亿元、债务还本支出81.6亿元、安排预算稳定调节基金14.8亿元，支出合计576.0亿元。收支相抵，滚存结余3.3亿元，结转下年。2市级一般公共预算收支决算情况（1）收入支出及平衡情况2017年，市级（含市本级、江北产业集中区、经济技术开发区，下同）财政总收入完成254.9亿元，增长6.5%。其中：地方一般
3、公共预算收入完成122.3亿元，增长15.0%，完成预算的104.2%，超收5.9亿元，根据预算法要求，全部用于补充预算稳定调节基金；加上级税收返还及补助收入149.0亿元、下级上解收入28.0亿元、债务转贷收入92.2亿元、调入预算稳定调节基金和其他资金13.8亿元、上年结余收入0.9亿元，收入合计406.2亿元。市级一般公共预算支出188.1亿元，增长21.3%，为调整预算的98.4%，加上解上级支出16.2亿元、补助下级支出99.7亿元、债务还本支出40.8亿元、债务转贷支出47.1亿元、补充预算稳定调节基金11.2亿元，支出合计403.1亿元。收支相抵，滚存结余3.1亿元，结转下年。（
4、2）财政转移支付安排执行情况省对市级转移支付补助149.0亿元（其中：一般性转移支付66.3亿元、专项转移支付62.0亿元），增加23.9亿元，增长19.1%。 市级对县区转移支付补助99.7亿元（其中：一般性转移支付51.7亿元、专项转移支付32.8亿元），增加19.6亿元，增长24.5%。（3）预备费及预算稳定调节基金情况市级预备费预算1.5亿元，实际支出1.3亿元，用于扶贫、农村危房改造等方面，剩余0.2亿元全部转入预算稳定调节基金。预算稳定调节基金2017年年初余额22.2亿元，补充及调入相抵，当年净结余-2.0亿元，2017年年末余额20.2亿元。（4）权责发生制列支情况按照预算法，
5、2017年财政权责发生制核算列支资金14.7亿元，列支内容主要是公路及物流项目补助、水利及城市基建投资等国库集中支付结余资金。对于上述资金，市财政将在预算执行中加强管理，及时拨付，尽快发挥资金效益。（5）政府债务情况2017年，市级地方政府债务余额335.3亿元（分别为市本级262.0亿元，江北集中区24.6亿元，经开区48.7亿元），其中，一般债务179.9亿元，专项债务155.4亿元。债务余额严格控制在市人大批准的债务限额348.8亿元以内，债务风险总体安全可控。2017年由省政府代为发行的地方政府债券149.3亿元，其中，新增债券20.1亿元，经人大批准后全部用于公路建设、城市绿化等公益
6、性资本支出，定向置换债券58.1亿元，公开置换债券71.1亿元，置换债券当年全部置换完毕。（二）政府性基金收支决算情况2017年，市级政府性基金收入120.4亿元，增长101.2%，完成调整预算的106.7%，主要是国有土地使用权出让收入增收54.7亿元，增长102.4%，加上级补助收入1.5亿元、上年结余9.6亿元、债务转贷收入60.3亿元，收入合计191.8亿元。市级政府性基金支出108.6亿元，增长85.8%，为调整预算的98.2%，主要是国有土地使用权出让收入增收造成的增支，加补助下级支出7.6亿元、债务还本支出29.9亿元、债务转贷支出28.4亿元、调出资金0.6亿元（其中，单项政府
7、性基金结转超过其当年收入30%的部分0.5亿元，按规定调出政府性基金，补充预算稳定调节基金），支出合计175.1亿元。收支相抵，滚存结余16.7亿元，结转下年。（三）国有资本经营收支决算情况2017年，市级国有资本经营收入完成0.2亿元，下降11.3%，完成预算的100%。国有资本经营支出完成0.1亿元，为调整预算的100%，加调出资金0.1亿元，支出合计0.2亿元。收支平衡。（四）社会保险基金收支决算情况2017年，市级社会保险基金收入完成111.4亿元，增长30.4%，完成预算的76.3%，主要是机关事业单位养老保险征缴系统于11月正式上线，当年仅征缴两个月的机关事业养老保险收入，导致未完
8、成当年预算，加上年结余35.3亿元，收入合计146.7亿元；社会保险基金支出完成99.0亿元，增长14.2%，为预算的69.0%，主要是机关事业单位养老保险短收造成的短支。收支相抵，滚存结余47.7亿元，结转下年。二、2017年预算执行效果（一）积极财政政策的撬动引导作用进一步增强注重发挥财政资金杠杆和导向作用，稳增长，减负担，促转型，加强财税政策对供给侧结构性改革的支持。围绕扶持产业发展“1+5+6”政策体系，加大政策支持力度，累计兑付各类财政奖补资金36亿元，多措并举推动传统产业转型升级，优化产业结构。出台财政支持科技研发创新平台建设运营管理若干规定，扶持重大研发创新平台的建设，加大财政科
9、技投入，优化有利于大众创业、万众创新的财税环境，2017年科学技术投入57.4亿元，较上年增长10.9%。充分发挥财政资金的放大作用，投资3亿元设立天使投资基金、风险投资基金和产业投资基金。推进商合杭大桥、城南过江隧道、轨道交通1号线及2号线一期等PPP项目实施，引导撬动社会资本投入，激发社会主体活力。落实各项结构性减税降费政策，降低实体经济的税费成本，2017年减轻企业负担超百亿元；加大清费力度，停征收费项目14个。持续推进“政银担、税融通、过桥贷”，实现市域内“政银担”合作银行全覆盖，累计续贷周转59亿元，新增政银担、税融通贷款57.4亿和14.3亿元，缓解中小微企业融资难。（二）以民生优
10、先为导向的公共财政保障体系进一步完善坚持公共财政导向，围绕进一步增强民生财政的可持续性，优化财政支出结构，加大对扶贫、就业、社会保障、教育等重要民生领域的财政投入力度，着力保障和改善民生。2017年，全市财政民生支出404.5亿元，增长16.6%，提高13.3个百分点，占财政支出的87.3%。按照5%的比例压减预算单位一般性支出，市级“三公”经费支出决算同比压减2.4%，压减资金统筹用于基本民生领域。组织实施33项民生工程，投入资金108.5亿元，新增学前教育促进工程、电商振兴乡村提升工程等6个群众关注度高的项目，稳步提高企业单位退休人员基本养老金、城乡居民最低生活保障、基本公共卫生服务经费等
11、民生保障标准，围绕“七有”目标，补齐民生短板，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。集中资源、突出重点，大力支持脱贫攻坚，落实专项扶贫资金与地方财政收入增量安排机制，市级安排专项扶贫资金1.8亿元，增长近3倍，支持实施脱贫攻坚“1+14”政策，实现37个村出列、2.35万人脱贫。出台财政扶贫资金管理办法，进一步增强资金分配、使用、监督管理，努力保障扶贫资金安全使用。（三）重点领域的财税改革进一步深化巩固营改增成果，做好环境保护税开征和个人所得税税制改革的准备工作，税制改革有序推进。完善政府预算体系，将新增建设用地土地有偿使用费等3项政府性基金转列一般公共预算统筹使用。加强中期财政规划与年
12、度预算的有机衔接，启动编制市级20182020年中期财政规划和预算部门三年滚动财政规划，初步建立起由“财政中期规划、部门三年滚动规划、当年年度预算”组成的政府预算管理新框架。出台市级预算评审论证实施暂行办法，开展预算评审试点工作，提高预算安排的透明度和合理性。强化绩效导向，市本级明确2018年度财政安排的项目预算资金均需申报绩效目标，实现了预算绩效目标管理“全覆盖”，推动提升财政支出效能。推进重点项目绩效评价常态化，对2016年度66个项目开展绩效评价，涉及资金16.4亿元。加大预决算公开力度，出台市直部门预算信息公开考核暂行办法，强化部门主体责任，细化公开内容，注重报表说明，提高预决算信息公
13、开水平，方便人大代表和社会公众监督。（四）财政科学化管理水平进一步提升依法依规组织收入，强化收入预期管理，积极培育长期稳定财源，实现财政收入可持续增长。全市财政收入完成558.4亿元，增长9.0%，非税收入占地方一般公共预算收入比重下降0.6个百分点。县区财政整体向好，所有县区财政收入均超过15亿元。制定进一步规范支出预算执行办法，建立支出进度考核通报、预算项目动态调整、指标分配限时办结等六项内部控制机制，落实部门支出责任，优化支出办理流程，提高财政支出时效。全年调整未及时实施以及进度缓慢项目资金10.1亿元，用于其他急需支出。加大对结转结余资金的清理力度，市本级盘活存量资金15.1亿元，加强
14、库款管理，提高财政资金的使用效率。加大存量债务置换力度，全市政府债券余额占地方政府债务余额的比重由2016年底的51.6%上升到2017年底的73.9%，债务结构进一步优化，年节约资金成本6亿元。出台风险应急处置预案，组织开展政府融资担保清理整改工作，从严审查国企新增贷款及存量贷款融资成本，控制隐性债务增量，增强债务风险防范意识。权责发生制政府综合财务报告试编范围扩大到全市所有预算单位，实现市、县区政府及预算单位全覆盖。深化国库集中支付改革，简化审核流程，完善财政资金动态监控机制，逐步从以人工审核为主向系统监控为主的方式转变，全面推进国库集中支付电子化。规范政府采购管理，财政管理一体化平台与市公共资源交易平台实现对接，“徽采商城”全新政府采购方式运行。开展专项资金、预决算公开以及国有企业资金存放管理等专项检查，规范财务管理，提高财政资金安全。
