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1、2017年无欠薪项目部绩效评价报告1、 项目总体情况2014年，根据福建省人力资源和社会保障厅等四部门关于在建设施工项目开展创建无欠薪项目部活动试点工作的通知（闽人社文2014203号）精神和福州市部署，确立我区儒江苑项目为“无欠薪项目部”创建工作试点。在创建试点期间，该项目未发生一起欠薪案件。2015年至2016年，根据福建省人力资源和社会保障厅等7部门关于在建设施工领域进一步推进创建“无欠薪项目部”活动的通知（闽人社文2015229号）及福建省人力资源和社会保障厅关于进一步做好“三无欠薪”创建活动工作的通知（闽人社文2016125 号），我区逐步推进“无欠薪项目部”创建工作。在已开始着手落
2、实“无欠薪项目部”创建工作的项目中，未发生一起欠薪举报投诉案件。为进一步巩固发展我区“无欠薪项目部”创建成果，贯彻落实福建省治欠保支三年行动计划（2017-2019）工作要求，投入资金用于继续开展“无欠薪项目部”创建等农民工治欠保支活动，主要用于“无欠薪项目部”创建中的宣传、培训、通讯、器材购买等农民工工资保障工作。该项目属于常年发展性项目。本项目2017年度预算“一上”申报数40万元，“二下”批复数20万元，当年实际到位20万元，支出14.0151万元。本年度共举办4场大型“无欠薪项目部”宣传活动，项目实施有效提升了“无欠薪项目部”创建工作的宣传力度，使创建活动的目的和意义能够深入人心。同时
3、，也进一步促进了用人单位依法用工、规范用工的意识，为进一步推进创建工作夯实了基础。二、项目绩效自评结论（一）项目绩效自评得分及等级本项目绩效自评得分为82.05分，等级为良好。（二）项目期初绩效目标实现情况分析 本项目期初绩效目标共有7个，现将情况分析如下：1、 投入-时效目标-绩效目标完成率-不低于95%，实际完成71%。2、 投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成70.07%。3、 产出-数量目标-创建个数-不低于20个，实际完成31个。4、 产出-数量目标-资料印制数-不低于1000册，实际完成1500册。5、 产出-数量目标-举办活动数-不低于2场，实际完成4场。6、 效益-社
4、会效益目标-受益人数-1500人，实际完成2300人。7、 效益-可持续影响目标-资料发放数-800册，实际完成1000册。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在问题（1）财政部门二季度已下达资金，但项目至四季度才完成全部支出，支出序时进度不理想。（2）编制2017年度预算时未综合考虑实际资金支出情况，预算编报准确率有待提高。（3）创建形式较为单一。2017年“无欠薪项目部”创建工作主要致力于开展无欠薪项目部、防欠薪相关法律知识的宣传及普及，主要采取的形式是在各个施工项目、人流较为密集的城区开展大型宣传活动。虽然活动取得了较好的效果，也受到了广大劳动者和用人单位的欢迎，但是从创建“无
5、欠薪项目部”这项工作来讲，方法还是较为单一，未能采取更加广泛的形式，未能更好更快的推广“无欠薪项目部”工作。2、 改进建议（1）优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。（2）加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时做出合理预测，提高预算编报准确率。（3）除了继续巩固2017年创建成果之外，将会采取更加丰富的形式开展“无欠薪项目部”创建工作，诸如开展培训、深入各施工项目开展实地调研等。同时，将积极调动各项目项目负责人和劳工管理员自觉遵守创建工作各项要求，并采取适当的方式予以鼓励，确保“无欠薪项目部”创建工作和我省2017-2019年治欠保支三年行动计划相关工作要求能够落
6、实到位。（四）绩效自评指标得分具体分析1.投入类共性指标分值18分，得分14.46分，其中：（1）时效情况-目标完成率评分标准，本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6A。实际情况：目标完成率=5个/7个=71%。得分=671%=4.26分。（2） 支出情况-预算执行率评分标准，本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数100%，B=100%时得6分，B100%时得分为6B。实际情况：预算执行率=14.02万元/20万元=70.07%。得分=670.07%=4.2分。（3） 支出情况-资金使用率评分标准，本指标6分。资金使用率C=当
7、年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。实际情况：资金使用率=14.02万元/14.02万元=100%。得分=6100%=6分。2.过程管理类共性指标分值46分，得分31.59分，其中：（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准，本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况：区人社局成立以主要领导为组长的预算绩效管理领导小组，本大队也按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得分：6分。（2） 绩效管理-目标编制数量评分标准，期初每编
8、制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。实际情况：期初编制7个绩效目标。得分=0.37=2.1分。（3） 绩效管理-目标个性化程度评分标准，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。实际情况：反映项目专业特点的“产出与效益”个性指标5个。得分=0.55=2.5分。（4） 绩效管理-目标全面程度评分标准，本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为55/10=2.5分）实际情况：编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类10种中的5种。得分=55/10=2.5分。（5
9、） 绩效管理-目标完成质量评分标准，本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6D，本项最高6分。实际情况：目标完成质量=91.58%。得分=691.58%=5.49分。（6） 绩效管理-预算执行监控情况评分标准，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。实际情况：大队已开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。得分=5分。（7） 项目管理-项目管理制度健全性评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止
10、管理等内容），否则不得分。实际情况：大队独立制定项目相关管理制度。得分=2分。（8） 项目管理-项目管理制度执行有效性评分标准，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。实际情况：本项目管理符合相关项目管理制度。得分=2分。（9） 项目管理-财务管理制度健全性评分标准，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。实际情况：大队独立制定项目资金管理办法。得分=2分。（10） 项目管理-财务管理制度执行有效性评分标准，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分
11、，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。得分=2分。3.绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：（1） 产出数量-创建个数评分标准，本指标6分。实际完成值优于预设值不低于20个（期初绩效目标值：不低于20个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：创建31个。得分=6分。（2） 产出数量-资料印制数评分标准，本指标6分。实际完成值优于预设值 不低于1000册（期初绩效目标值：不低于1000册 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：1500册。得分=6分。（
12、3） 产出数量-举办活动数评分标准，本指标6分。实际完成值优于预设值 不低于2场（期初绩效目标值：不低于2场 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：开展4场。得分=6分。（4） 社会效益-受益人数评分标准，本指标6分。实际完成值优于预设值1500人（期初绩效目标值：1500人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：2300人。得分=6分。（5） 服务对象满意度目标-受益群众满意率评分标准，本指标6分。实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：100%。得分=6分。（6）产出数量-创建个数评分标准，本指标6分。实际完成值优于预设值800册（期初绩效目标值：800册）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：1000册。得分=6分。三、其他需要说明的事项 1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。
