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1、2018年度预算“一上”申报的通知根据学校校长办公会议的决议，2018年度学校将围绕建设高水平大学总体发展规划，重点建设五大学科和人才建设、以及一流大学基础设施和平台建设。进一步完善资金投入机制，以成本核算为基础、以预算管理为根本、以绩效考核为导向的财务管理和资金分配模式。增强经费统筹力度，将部门预算经费和重点建设专项经费同步按照综合预算管理方法统筹预算经费。加强归口管理功能，在保证人员经费和刚性公用经费的前提下，细化“三公经费”预算，将学科建设、人才建设、人才培养、硬件建设等经费适度归口，归口管理保障部门和二级学院共同配合，科学论证项目经费预算，确保预算经费的投入符合学校的事业发展规划。现将
2、2018年度编制预算“一上”的通知如下：一、日常运行公用经费预算1.教学单位填制“表一：2018年教学单位公用经费“一上”预算申报表”，具体说明如下：（1）阐述教学单位的基本情况和2018年度工作重点，简要列明部门人数、学科情况、专业情况、资产配置情况，以及2018年度工作重点。（2）按生均定额核定日常公用经费，主要用于部门日常运行费用、“三公经费”、教学运行费用、学生活动费用。其中：学生数是按学籍在本单位的数量，折合学生数是指本科生按1，硕士研究生按2，博士研究生按3，学历留学生按3折算。对学籍不在本单位而承担教学任务的教学单位，学生数量可按实际填写，不填写折合学生数，需在备注栏中注明对学生
3、承担的教学任务，比如生均课时数等。（3）按教学单位功能性支出的维持性项目，是指除日常公用经费外的维持性项目，如研究生论文答辩费、学生实践实习费等。2018年起，所有经费均需纳入预算，包括以前年度同意的项目均应当纳入预算。2.管理保障部门填制“表二：2018年管理保障部门“一上”预算申报表”，具体说明如下：（1）阐述管理保障部门的基本情况和2018年度工作重点，简要列明部门人数、主要职责、资产配置情况，以及2018年度工作重点。（2）按人均定额核定日常公用经费，主要用于部门日常运行费用、“三公经费”。（3）按管理保障部门的功能性支出的维持性项目，是指除日常公用经费外的维持性项目，如物业管理、水电
4、费等。2018年起，所有经费均需纳入预算，包括以前年度同意的项目均应当纳入预算。二、项目预算1.建立项目库的意义项目库是以项目为单位，突破了以部门为单位的传统，明确了以结果绩效为改革的目标。 项目管理要以系统、持续、透明的方式，从项目的定位、项目的计划、项目的管理以及项目的结果作为问题的框架对项目进行评价，为资源配置决策提供更为充分的信息，从而推动项目管理水平的持续改进，明确项目实施和结果的责任归属。2.建立项目库的程序（1）先纳入学校预算库。凡需财政资金、学校部门预算资金承担的项目，均先通过学校预算工作小组、高水平大学建设预算工作组审核，学校组织校内外专家评审通过后，经学校审定后，纳入学校预
5、算项目库。（2）再纳入教委预算项目库。对已经纳入学校预算库的项目，通过教委或财政指定的评审机构评审后，纳入教委预算项目库。（3）最后纳入专业预算项目库和财政预算项目库。财政部门对教委预算项目库进行委托第三方评审或同意教委已经评审的项目后，纳入财政预算项目库。其中50万元以上大型仪器科研设备还须由科委评审，信息化项目还须由经信委评审通过后纳入专业预算项目库和财政预算项目库。3.项目库的申报（1）填制申报表。凡需申报项目的，应当填制表三：2018年度“一上”预算项目库申报表。项目的申报，从项目建设的定位是否与学校事业发展关系紧密、项目的计划严密性、项目的完整性、项目的绩效显示度等方面进行分析填列，
6、按照学校事业发展的总体规划和学校年度工作要点，由学校预算工作小组和高水平大学建设预算工作组分别审核，财务管理委员会审议的情况下，确定需要建设的项目。（2）细化项目预算。在确定拟进入学校预算项目库范围后，填制2018年度“二上”预算项目库申报表，将需要细化项目的需求、建设的内容、预算内容、以及实现的成果。由校内外专家进行论证的评审，项目组将按照评审要求进行修改后纳入学校预算项目库。（3）提交专家评审。对纳入学校预算项目库的项目，按照上级部门的要求提交市教委、市财政等上级部门、专业部门进行评审，纳入2018年度专业预算项目库和财政部门预算项目库。三、“一上”预算申报书填报须知1.2018年日常运行
7、公用经费预算支出原则上暂按2017年支出规模控制。2.“三公”经费和会议费必须控制，原则上不超过2017年预算数。“公务接待”按照预算总量的2%编制，各类会议标准不得超标，公车运行经费的标准不得超过每辆每车3.2万元，车辆的保险、加油、维修须细化。3.预算编制中涉及办公家具购置、设备购置、房屋修缮、信息化服务、安保服务、绿化保洁的属于政府采购内容的，须细化。4.维持性项目预算是指除本部门基本的日常运行外所需的费用。5.学生人数和教职工人数按照2017年5月30日的在校人数编制。学生数不含成教学生和非学历学生。6.单位公用经费预算定额参照下发的核定标准表。7.2018年部门预算“一上”编制时间为
8、6月20日前，提交纸质及电子版至财务处311室，邮箱：。表格下载可在财务处网站的“下载中心”下载 （网址：http:/ 填表人： 联系电话： 填表日期： 年 月 日表二：2018年管理保障部门“一上”预算申报表部门基本情况和下一年度工作重点（简要列明部门人数、主要职责、资产配置情况，以及2018年度工作重点。不超过500字）职工人数人均定额（元）维持性公用经费预算（万元）备注预算内容部门日常运行费用（万元）“三公经费”预算（万元）维持性项目预算序预算项目主要内容和依据（100字以内）预算（万元）2017年预算（万元）负责人： 填表人： 联系电话： 填表日期： 年 月 日表三：2018年度“一上
9、”预算项目库申报表学院（部门）： 1项目名称预算金额 万元建设主要内容（200字以内）项目性质执行该项目的基础条件是否满足条件具备情况1.与学校事业发展是否一致？纳入高水平大学建设范围纳入学校其他重点建设范围与学校事业发展关系一般1.执行项目所需房屋是否已具备？不需要 已具备 未落实2.房屋是否需要修缮？不需要 已具备 未落实3.电力是否满足项目需求？不需要 已具备 未落实2.建设类型新建 更新或升级 延续4.供水、供气是否满足项目需求？不需要 已具备 未落实3.预算依据5.网络等弱电是否满足项目需求？不需要 已具备 未落实4.项目类别学科建设 人才建设 人才培养硬件建设 平台建设 其他6.消
10、防是否符合要求？不需要 已具备 未落实7.设备等硬件是否满足项目需求？不需要 已具备 未落实5.执行时间8.是否需要信息化平台建设？不需要 已具备 未落实6.执行项目人员保障情况9.是否具备专业技术人员支撑？不需要 已具备 未落实10.是否具备学科研究基础？不需要 已具备 未落实7.项目受益面11.项目实施前还需具备其他需求2项目名称预算金额 万元建设主要内容（200字以内）项目性质执行该项目的基础条件是否满足条件具备情况1.与学校事业发展是否一致？纳入高水平大学建设范围纳入学校其他重点建设范围与学校事业发展关系一般1.执行项目所需房屋是否已具备？不需要 已具备 未落实2.房屋是否需要修缮？不
11、需要 已具备 未落实3.电力是否满足项目需求？不需要 已具备 未落实2.建设类型新建 更新或升级 延续4.供水、供气是否满足项目需求？不需要 已具备 未落实3.预算依据5.网络等弱电是否满足项目需求？不需要 已具备 未落实4.项目类别学科建设 人才建设 人才培养硬件建设 平台建设 其他6.消防是否符合要求？不需要 已具备 未落实7.设备等硬件是否满足项目需求？不需要 已具备 未落实5.执行时间8.是否需要信息化平台建设？不需要 已具备 未落实6.执行项目人员保障情况9.是否具备专业技术人员支撑？不需要 已具备 未落实10.是否具备学科研究基础？不需要 已具备 未落实7.项目受益面11.项目实施前还需具备其他需求负责人： 填表人： 联系电话： 填表日期： 年 月 日
