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1、孝感市财政项目支出绩效评价报告书 孝感市孝感市财财政政项项目支出目支出绩绩效效评评价价报报告告 2017 年度年度 鄂永鄂永资资咨字咨字 2018 第第 XG 号号 项项目名称 市目名称 市卫计卫计委委 2017 年基本公共年基本公共卫卫生服生服务项务项目目 支出支出绩绩效效评评价价 项项目目单单位 孝感市位 孝感市卫卫生和生和计计划生育委划生育委员员会会 主管部主管部门门 孝感市 孝感市卫卫生和生和计计划生育委划生育委员员会会 评评价机构 湖北永价机构 湖北永业业行行资产评资产评估咨估咨询询有限公司有限公司 送 送审审稿 稿 2018 年年 5 月月 孝感市财政项目支出绩效评价报告书孝感市财
2、政项目支出绩效评价报告书 湖北永业行资产评估咨询有限公司 武汉地址 武昌区友谊大道 303 号武车路水岸国际 1 栋 23 层 电话 027 87250762 传真 027 87250566 孝感地址 孝感市北京路 63 号孝感水利综合大楼四楼 电话 0712 2858325 传真 0712 2858629 目目 录录 摘摘 要要 1 一 基本情况 1 一 项目基本情况 1 二 绩效评价工作情况 1 二 绩效评价结论 2 三 项目的经验与问题 3 一 经验 3 二 问题 3 四 建议 5 正正 文文 8 开展绩效评价的背景 8 评价委托关系 8 一 项目基本情况 9 一 项目立项背景和依据 9
3、 二 项目绩效目标 9 三 经费来源和使用情况 10 四 项目实施情况 10 二 绩效评价工作情况 11 一 绩效评价目的 11 二 绩效评价框架 11 三 评价抽样情况概述 15 三 绩效分析及评价结论 15 一 绩效分析 15 二 评价结论 29 1 评分结果 29 2 主要结论 30 孝感市财政项目支出绩效评价报告书孝感市财政项目支出绩效评价报告书 湖北永业行资产评估咨询有限公司 武汉地址 武昌区友谊大道 303 号武车路水岸国际 1 栋 23 层 电话 027 87250762 传真 027 87250566 孝感地址 孝感市北京路 63 号孝感水利综合大楼四楼 电话 0712 285
4、8325 传真 0712 2858629 四 主要经验及做法 存在的问题和建议 31 一 主要经验及做法 31 二 存在的问题及原因分析 31 三 建议 33 五 其他需说明的问题 34 六 附件 38 孝感市财政项目支出绩效评价报告书 湖北永业行资产评估咨询有限公司 武汉地址 武昌区友谊大道 303 号武车路水岸国际 1 栋 23 层 电话 027 87250762 传真 027 87250566 孝感地址 孝感市北京路 63 号孝感水利综合大楼四楼 电话 0712 2858325 传真 0712 2858629 第 0 页 财政支出项目绩效评价评分结果财政支出项目绩效评价评分结果 一级 指
5、标 二级 指标 三级指标指标说明指标权重 指标得 分 总分 项目立项 规范性 4 分 评价要点及评价内容 是否符合有关法律法规 是否符合当地社会经济发展规划 是否按照相关规定程序申请设立 所提交的文件 材料是否符合相关要求 25 25 25 25 100 100 100 50 3 5 项目 立项 8 分 绩效目标 合理性 4 分 评价要点及评价内容 是否设定年度目标和绩效指标 目标和指标的设计是否符合相关管理规范 目标设立是否合理性 指标设计是否与年度任务数 或计划数相对应 年初绩效目标和绩效指标执行时是否有重大调整 25 25 25 25 50 80 100 100 3 3 资金到位 率 4
6、 分 资金到位率 实际到位资金 计划投入资金 100 实际到位资金 一定时期 本年度或项目期 内实际 落实到具体项目的资金 计划投入资金 一定时期 本年度或项目期 内计划 投入到具体项目的资金 注 本级财政配套资金 本级财政配套资金到位率 100 100 4 投入 16 分 资金 落实 8 分 到位及时 率 4 分 到位及时率 及时到位资金 应到位资金 100 及时到位资金 截至规定时点实际落实到具体项目的 资金 应到位资金 按照合同或项目进度要求截至规 定时点应落实到具体项目的资金 注 中央 省级 财政预算资金 地方财政配套资金 本级财政配套 资金到位及时率 100 100 4 管理制度 健
7、全性 2 分 评价要点及评价内容 是否已制定或具有相应的项目管理 业务考核制度 项目管理 业务考核制度是否合法 合规 完整 是否制定基本公共卫生服务项目实施方案 30 30 40 100 100 100 2 过程 28 分 项目 管理 7 分 制度执行 有效性 2 分 评价要点及评价内容 是否遵守相关法律法规和项目管理 业务考核规定 项目调整及支出调整手续是否完备 是否严格执行项目管理程序及考核制 合同制 项 目公示制等 25 25 25 25 50 100 50 100 1 5 孝感市财政项目支出绩效评价报告书孝感市财政项目支出绩效评价报告书 湖北永业行资产评估咨询有限公司 武汉地址 武昌区
8、友谊大道 303 号武车路水岸国际 1 栋 23 层 电话 027 87250762 传真 027 87250566 孝感地址 孝感市北京路 63 号孝感市水利局办公大楼四楼 电话 0712 2858325 传真 0712 2858629 第 1 页 项目合同 考核等资料是否齐全并及时归档 项目质量 可控性 3 分 评价要点及评价内容 是否已制定或具有相应的项目质量要求或考核标准 是否组织日常工作检查 督导和技术指导 有无督 导记录或报备 50 50 100 100 3 机构设置 规范性 1 5 分 评价要点及评价内容 是否成立公共卫生服务项目领导小组 机构设置是否符合相关标准与要求 50 5
9、0 100 100 1 5 人力 保障 3 分 人员配置 合理性 1 5 分 评价要点及评价内容 是否配备有专职公共卫生人 员 是否配备有医卫结合医护人员 人员配置是 否符合相关标准与要求 30 30 40 100 100 50 1 2 管理制度 健全性 3 分 评价要点及评价内容 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规 定 50 50 100 100 3 资金使用 合规性 10 分 评价要点及评价内容 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项资金管理办法的规定 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 项目的重大开支是否经过评估认证 是否符合
10、项目预算批复或合同规定的用途 专款专 用 是否存在截留 挤占 挪用 虚列支出等情况 20 20 20 20 20 100 100 100 50 50 8 专项独立 核算 3 分 是否用专账或详细科目进行核算 明细具体 100 100 3 财务 管理 18 分 财务监控 有效性 2 分 评价要点及评价内容 是否已制定或具有相应的财务资金监控机制 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 段 50 50 50 0 0 5 产出 36 分 项目 产出 36 分 实际完成 率 10 分 实际完成率 实际产出数 计划产出数 100 实 际产出数 一定时期 本年度或项目期 内项目实际 提供的服务数量
11、计划产出数 项目绩效目标确定的 在一定时期 本年度或项目期 内计划提供的服务数 量 评价要点及评价内容 电子健康档案建档率 健康知识教育宣传率 预防接种率 儿童健康管理率 孕产妇健康管理率 老年人健康管理率 高血压 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 0 0 100 100 8 孝感市财政项目支出绩效评价报告书孝感市财政项目支出绩效评价报告书 湖北永业行资产评估咨询有限公司 武汉地址 武昌区友谊大道 303 号武车路水岸国际 1 栋 23 层 电话 027 87250762 传真 027 87250566 孝感地址 孝感市北京路 63 号孝感市水利局办公大楼四楼
12、电话 0712 2858325 传真 0712 2858629 第 2 页 糖尿病患者健康管理率 重性精神疾病 严重精神障 碍 患者管理率 结核病患者管理率 传染病疫情 卫生监督协管信息报告率 10 10 10 100 100 100 完成及时 率 8 分 完成及时率 计划完成时间 实际完成时间 计划 完成时间 100 实际完成时间 项目实施单位完 成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间 按照项 目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 评价 要点及评价内容 电子健康档案建档及时率 健 康知识教育宣传及时率 预防接种及时率 儿童 健康管理及时率 孕产妇健康管理及时率 老年 人健康管理及时率 高
13、血压 糖尿病患者健康管理 及时率 重性精神疾病 严重精神障碍 患者健康 管理及时率 结核病患者管理及时率 传染病疫 情 卫生监督协管信息报告及时率 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80 80 100 80 80 80 80 80 100 100 6 88 质量达标 率 10 分 质量达标率 质量达标产出数 实际产出数 100 质量达标产出数 一定时期 本年度或项目 期 内实际达到既定质量标准的服务数量 既定质量 标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准 历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 评价要点及评价内容 电子健康档案建档 健康 知识教育宣传 预
14、防接种 儿童健康管理 孕 产妇健康管理 老年人健康管理 高血压 糖尿 病患者健康管理 重性精神疾病 严重精神障碍 患者健康管理 结核病患者管理 传染病疫情 卫生监督协管信息报告 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80 80 95 80 70 70 70 60 60 100 7 65 资金使用 率 8 分 资金使用率 项目实际支出 项目到位资金 100 实 际支出 项目实施单位为完成既定工作目标一定时期 本年度或项目期 内实际所耗费的支出 到位资金 一定时期 本年度或项目期 内实际落实到具体项目 的资金 100 100 8 效果 20 分 项目 效益 20 分 社会效益
15、 10 分 评价要点及评价内容 面向所有人群 面向特定年龄 性别 人群 面向疾 病患者的公共卫生服务情况 项目实施对人民群众健 康水平 改善民生 维护稳定 促进发展 建设幸福 家园的意义 促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变 减少主要健康危险因素 预防和控制传染病及慢性病 的发生和流行 提高公共卫生服务和突发公共卫生服 务应急处置能力 40 40 20 90 90 80 8 8 孝感市财政项目支出绩效评价报告书孝感市财政项目支出绩效评价报告书 湖北永业行资产评估咨询有限公司 武汉地址 武昌区友谊大道 303 号武车路水岸国际 1 栋 23 层 电话 027 87250762 传真 027
16、 87250566 孝感地址 孝感市北京路 63 号孝感市水利局办公大楼四楼 电话 0712 2858325 传真 0712 2858629 第 3 页 可持续影 响 5 分 评价要点及评价内容 项目实施对基本公卫服务工作 持续提升的影响 项目运行所依赖的基本公卫服务政 策制度能持续影响 居民健康意意识增强 基本公 卫服务经费补助水平增加 基本公卫服务人群覆盖 范围扩大 基本公卫服务项目实施对社会救助相关 政策制度带来有利影响 25 25 25 25 80 80 80 80 4 社会公众 或服务对 象满意度 5 分 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的 部门 单位 群体或个人 采取社会调查的方式 评价要点及评价内容 服务对象满意度 100 91 4 55 合 计 86 38 孝感市财政项目支出绩效评价报告书 湖北永业行资产评估咨询有限公司 武汉地址 武昌区友谊大道 303 号武车路水岸国际 1 栋 23 层 电话 027 87250762 传真 027 87250566 孝感地址 孝感市北京路 63 号孝感水利综合大楼四楼 电话 0712 2858325 传真 0712 28
