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1、2017年部门预算项目绩效自评报告二0一八年六月第一章 项目基本情况一、项目概况市致公党2017年度共申报4个项目，累计申报项目资金122.82万元（年初申报152.02万元，年中调减29.20万元），实际支付项目资金122.82万元。具体如下：（一）参政议政经费1、项目内容：完成双月座谈会的协商议题，市政协全会、常委会、界别协商会调研课题，本党上级组织下达的调研课题以及本党市委的重点调研课题等的调研、论证、转化等工作；以及完成中共市委、市人大、市政府、市政协召开的协商会、情况通报会、征求意见会等。2、完成情况：申报项目资金12.00万元，已支付项目资金12.00万元，实际完成率100%。（二
2、）机关运行经费1、项目内容：主要用于开展课题调研、工作会议、主副委工作、会刊印刷、财政审计等正常工作以及用于临时人员工资发放。2、完成情况：申报项目资金36.48万元，已支付项目资金36.48万元，完成率100%。（三）购置公用车辆1、项目内容：该项资金系年中预算调整增加的项目，2017年市直部门项目申报及绩效目标表中不含此项目。2、完成情况：申报项目资金19.76万元，已支付项目资金19.76万元，完成率100%。（四）组织建设宣传与社会服务经费1、项目内容：完成市委当年的组织建设、宣传信息工作的计划。2、完成情况：申报项目资金54.58万元，已支付项目资金54.58万元，完成率100%。二
3、、项目预算绩效目标（一）参政议政 1、产出目标：完成各项课题的调研报告及会议发言的调研工作，为中共市委、市政府决策提供有用的参考。数量指标：完成5-6篇调研报告质量指标：调研报告为市委、市政府决策提供有用参考。2、效果目标：社会效益指标：调研报告为市委、市政府决策提供有用参考。（二）机关运行 1、产出目标：开展课题调研、工作会议、主副委工作、会刊印刷、财政审计等正常工作以及用于临时人员工资发放。 数量指标：无质量指标：市委日常工作正常运行。2、效果目标：社会效益指标：树立本党良好社会形象。（三）组织建设宣传与社会服务 1、产出目标：完成市委当年的组织建设、宣传信息工作的计划。数量指标：无质量指
4、标：充分利用本党网站和社会主流媒体，加强宣传力度2、效果目标：社会效益指标：树立本党良好社会形象。第二章 项目绩效分析一、项目管理情况（一）业务管理情况（20分）2017年度，项目业务管理一般，基本保证了大多项目按计划正常实施，但在资料管理、项目验收等方面存在需要改进的地方。本级指标满分20分，实际得分12分。1、 基础资料管理情况（6分）项目分属各部门组织实施，基础资料比较齐全，部分资料如项项目验收资料等未整理归档，扣2分得4分。2、 质量控制采取的措施（7分）为加强内部控制建设，提高项目质量，本单位制定了一系列的管理制度，制度包括：预算管理办法收入支出管理办法采购管理暂行办法资产管理办法基
5、本建设项目管理办法合同管理办法等。但没有专门针对项目绩效目标管理制定制度，扣1分得6分。3、项目验收情况（7分）2017年申报项目均属于日常工作范畴，本单位按照年度项目绩效目标进行了绩效考核，并编写了绩效目标管理自查报告，但未履行规范的项目验收程序，扣5分得2分。（二）财务管理情况（20分）2017年度，项目财务管理较好，财务管理指标满分20分，实际得分18分。1、 预算安排情况（5分）2017年年初预算批复的项目支出经费为152.02万元，年中调整减少经费29.20万元，全年预算指标合计122.82万元；全年预算安排合计122.82万元，得5分。2、 资金管理情况（15分）（1） 资金到位情
6、况（5分）2017年度项目资金，全年预算数122.82万元，实际到位项目资金122.82万元，得5分。（2） 实际支出情况（5分）2017年度，本单位共实际支出项目经费122.82万元。均按预算用途支出，但在资金使用合规性方面有所欠缺（下拨换届经费4.10万元，收款人均为个人账户），扣2分，得3分。（3） 实际与预算产生差异的原因（5分）2017年度项目预算指标和实际支出没有差额，项目完成率100%，得5分。 二、项目预算绩效目标的完成情况（一）产出目标（30分）2017年度项目目标情况完成较好，年度工作目标已按计划完成。本项得分30分。1、参政议政：（10分）。本年度已按计划完成100%，不
7、扣分，得10分。具体情况如下：2017年市致公党在中共武汉市委第二次政党协商座谈会上，“众创空间生态链建设和高端人才引进”的选题，提出的意见和建议获得了市委市政府领导充分肯定；第四次政党协商座谈会上关于加强城市水利基础设施灾后重建建议的主题发言、第五次政党协商座谈会上关于在新时期扶贫攻坚方面促进合法占道市场发展的分析和建议的主题发言、第六次政党协商座谈会上提升基础教育国际化水平，夯实城市国际交往基础等三次主题发言都取得了很好的效果，获得了市委、市政府领导和相关职能部门的一致好评。组织参政议政骨干和从事相关学科领域或职业领域的专家学者征集了87个选题，通过市委课题组研究、论证，筛选出了36个具有
8、特色和代表性的选题，市政协十三届一次会议期间，14个提案均被政协立案采纳。牢牢把握武汉的格局之魂，倾心打造使领馆的开放之窗和关于加快武汉航空港建设，打造国际门户枢纽的建议的会议发言，两人均被长江日报报道。报送党外人士意见被市委统战部采用4件。全年共报送反映社情民意信息160件, 其中，全国政协采用1件；致公党中央采用2件；省政协采用12件；中共市委采用14件；被市委统战部采用报送中央统战部信息专报8件；市政协采用27件，市政协社情民意专报采用3件。 2、机关运行（10分）。本年度已按计划完成100%，不扣分，得10分。具体情况如下： 2017年度本单位围绕建设高素质参政党目标，积极推进“四型”
9、机关建设，努力打造一支素质高、作风硬、能力强的机关队伍。注重为机关干部成长创造条件、搭建平台，通过举办学习讲座、督促干部按照组织部门要求参加公务员网络学习和考试，参加各类培训班等形式，帮助机关干部成长进步。认真做好绩效目标管理、党建、文明单位、综合治理和档案达标等达标工作。对照绩效考核指标认真制定分解方案，将各项工作任务量化、细化到处室、个人，实行绩效考评制和限时办结制，确保工作的落实。在2017年绩效目标管理、党建工作以及创建精神文明单位、综合治理优胜单位、省一级档案达标单位等活动中，市委机关均取得了好成绩。 3、组织建设宣传与社会服务（10分），本年度已按计划完成100%，不扣分，得10分
10、。具体情况如下：2017年度市致公党加强各开发区、功能区组织建设和基层组织建设，调整后全市支部总数达44个，专委会达到10个。从“人才兴党”战略出发，发挥“侨”、“海”特色，不断加强和改进党员发展工作，壮大党员队伍，优化党员结构，2017年共发展党员30名，平均年龄36岁，学历全部在大学以上，其中拥有博士学位的4人；硕士9人。制订了致公党武汉市人才发展五年发展规划，健全完善了后备干部培养机制，全年共选派150余名党员参加了致公党中央、市政协、市委组织部、市委统战部、市人社局等举办的各类培训班；通过各种形式的培训，不断提高党员的政治理论水平，激发党员的学习热情，深化对参政党地位性质和历史使命的认
11、识，对凝聚共识、巩固共同政治思想基础起到了积极作用。2017年度，在本党网站上开辟了“不忘合作初心，继续携手前进”暨“学系列讲话、学优良作风，跟共产党奋进”学习教育活动专栏，以新闻报道的形式收集各级组织开展学习实践活动的亮点进行展示。并定期将基层组织开展的相关活动进行整理并编发简报，全年共编发简报24期。参与、承办“同心大讲堂”，向武汉统一战线杂志投稿8篇，在武汉统一战线网站登出信息20条，在各级新闻媒体宣传报道2篇。2017年市致公党在黄陂区木兰乡开展了“致福阳光同心关爱”情系学子捐赠活动，对磨盘村等12个村，共计137名家庭困难的学生共捐赠13.7万元；向十堰郧西茅坪村，捐赠了一批医疗设备
12、共计5.4万元；向江汉区新华街38户有生活困难的家庭共计捐赠了慰问金2万元；向江汉区航空社区20户有生活困难的家庭捐赠了慰问金1万元。（二）效果目标（30分）2017年度，本单位申报的项目社会效益取得了较好的成效。本指标30分，实际得分30分。1、参政议政（10分）本年度取得了较好的成效，不扣分，得10分。具体如下：2017年度，市致公党全年各项协商会议顺利召开，各项社会活动如期举行，各种提案按计划完成，“政党协商”、“ 议政建言”工作职能得到贯彻执行，共同促成了武汉地区社会稳定、经济发展良好的社会效益，市致公党自身组织及相关领域未出现重大的恶性事故。2、社会服务（10分）。本年度取得了较好的
13、成效，不扣分，得10分。具体如下：2017年度，市致公党开展的精准扶贫活动、“致福阳光同心关爱”等活动按计划完成，如：对磨盘村等12个村，共计137名家庭困难的学生共捐赠13.7万元；向十堰郧西茅坪村，捐赠了一批医疗设备共计5.4万元；向江汉区新华街38户有生活困难的家庭共计捐赠了慰问金2万元；向江汉区航空社区20户有生活困难的家庭捐赠了慰问金1万元。解决了帮扶对象实质性的困难，给予了服务对象有针对性的帮助，树立了致公党服务社会的良好形象。3、社会服务对象的满意度（10分）。本年度取得了较好的成效，不扣分，得10分。通过问卷调查了解社会公众对市致公党履职效果、参政议政问题、厉行节约等方面的满意
14、程度，满意度调查结果为优秀。第三章 自评结论一、自评结论（一）自评得分经我们自评，2017年度本单位项目绩效评价结果得分为90分，评价结果类型为A+，相对应评价结果级别为优。（二）对项目管理及绩效的综合评价2017年度，市致公党紧紧围绕市委、市政府的中心工作，不断加强自身建设，积极履行参政议政职能，各部门分工明确，各司其职，较好完成了年初预订的各项目标任务。二、主要经验，存在的问题和改进措施（一）主要经验1、统一思想，明确目标 认真领会中央及省市精神，明确工作目标，一心一意办实事，少走或不走弯路。2、准备充分，不打无准备之仗。为保证各项目顺利完成，各部门领导积极部署，制定工作计划或方案，提出工
15、作目标、工作措施及具体实施步骤；每月按计划推进，确保项目有序开展。3、明确职责，确保目标实施的质量和效益将年度绩效目标分解落实到相关职能部门，建立工作责任清单、项目清单，逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查有效保障了项目的质量与效益。（二）存在的问题和改进措施基于本次项目绩效考核情况，存在的问题及改进措施如下：1、所有项目没有履行规范项目验收程序；项目资料和记录未按项目归档管理。建议： 项目完成后，项目组或部门及时申请和组织项目验收，完成项目总结和文档整理；项目验收完毕，项目组或部门要按照档案管理规定，对已完工项目资料归档存放，以备将来检查，并能及时为后期工作提供参考依据。2、资金使用合规性方面有待进一步完善。2017年项目资金支出中，其中：下拨换届经费4.10万元均打入个人账户。建议：加强财务核算的规范性，加强对项目执行过程中的监督和控制，提高财政资金使用效益。
