新建年产1亿包保健益寿茶加工厂房项目实施建议书

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1、 保健品保健品 新建年产新建年产 1 1 亿包亿包 益寿袋泡茶生产线项目益寿袋泡茶生产线项目 可行性研究报告可行性研究报告 保健品 20122012 年年 2 2 月月 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 1 项目单位基本情况 1 1 2 项目建设方案 1 1 3 投资结构及资金来源 2 1 4 项目效益 3 1 5 可行性研究报告编制依据 4 1 6 综合评价 4 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 6 6 2 1 项目建设背景 6 2 2 项目建设的必要性 7 第三章第三章 建设条件建设条件 8 8 3 1 项目区概况 8 3 2 项目建设条件优势分析 14 第四章第四章

2、市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1717 4 1 市场分析 17 4 2 营销策略 方案和模式 19 4 3 市场风险分析 19 第五章第五章 建设方案建设方案 2121 5 1 产品方案和建设规模 21 5 2 建设规划和布局 21 5 3 建设标准和产品标准 22 5 4 工艺 技术 方案 24 5 5 设备方案 28 5 6 建筑方案 30 5 7 实施进度安排 36 第六章第六章节能节能 3737 6 1 概述 37 6 2 设计原则 37 6 3 用能标准及规 38 6 4 用能状况及分析 38 6 5 节能减排措施 40 第七章第七章 环境影响评价环境影响评价 4141 7

3、1 环境现状及主要污染物 41 7 2 环境保护与治理措施 41 7 3 建议及结论 42 第八章第八章 项目组织与管理项目组织与管理 4343 8 1 组织机构与职能划分 43 8 2 劳动定员 44 8 3 经营管理措施 44 8 4 技术培训 45 8 5 劳动安全 卫生与消防 45 第九章第九章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 4747 9 1 项目总投资估算及投资使用方案 47 9 2 资金筹措方案 贷款偿还计划 50 第十章第十章 财务评价财务评价 5757 10 1 项目财务分析 57 10 2 项目风险分析 经济效益和社会效益分析 62 第十一章第十一章 综合结论综合结论

4、 6666 第一章第一章 总总 论论 1 11 1 项目单位基本情况项目单位基本情况 项目单位名称 保健品 保健品是隶属于 的 草药企业私人旗下的一 个子公司 该集团公司在 注册成立 是一家专门从事中草药生 产 提炼 加工 销售的私营企业集团 该集团旗下共有三家子公司 分别为 草药企业 新 私人 草药企业 马 私人 保健品 该集团公司配备有专门的药草种植园 集团药物 采购组 配药组 医疗组 推广发展部及独立医疗康复基金会 是 较为知名的一家中草药企业 目前公司以现代化生物技术 研究和开发更具保健品系列饮料 向市场更高更深层次发展 公司实行董事会领导下的总经理负责制 董事长具有法人资格 负责公司

5、决策 企业的生产和经营由董事会聘 任总经理负责 总经理在董事会的授权围负责日常的生产和经营活动 项目法定代表人才耀 为公司总裁兼顾问 中医学院函考 学士学位 1 21 2 项目建设方案项目建设方案 1 2 11 2 1 项目名称 建设性质及建设地点项目名称 建设性质及建设地点 项目名称 项目名称 新建年产 1 亿包 益寿袋泡茶生产线项目 建设性质 建设性质 新建 建设地点 建设地点 县工业园区 规划占地 40 亩 1 2 21 2 2 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 项目引进年产 1670 万包 益寿袋泡茶 日产 5 57 万包 的 生产线 6 条 年加工生产袋泡茶 600 吨 每袋 6

6、g 共计 1 亿包 1 2 31 2 3 技术 设备 建筑物技术 设备 建筑物 技术来源及先进 可得性 技术来源及先进 可得性 项目利用 集团公司授权的保健 茶专业配方 此配方由多名中外医师及中草药专业人士研发而出并进 行了不断的改进 主要设备 主要设备 购置全自动袋泡茶生产线 成套设备 6 条 66 台 叉车 2 辆 检验化验设备 1 套 配电设备 1 套 消防设备 给排水 配电 环保等设备 培训生产职工和技术人员 200 人次 主要建筑物 主要建筑物 新建综合生产加工车间 8000m2 仓库 5600m2 多层 综合办公楼 2000m2 地磅房 12 m2 宿舍 3000m2 门卫值班室

7、12 m2 配电室 54 m2 污水处理用房 20 m2 配套厂区道路 500 m 化粪池 32m3 围墙 1000m 污水处理调节池 20 m3 建设期限 建设期限 建设期为 1 年 其中项目前期工作 2 个月 主要建筑 物工程 设备制造及安装调试 4 个月 人员培训 2 个月 试运转及竣 工验收 4 个月 1 31 3 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 项目总投资 4515 47 万元 其中建设投资估算为 3861 65 万元 工程费用 3358 31 万元 工程建设其他费用 359 86 万元 基本预 备费 74 36 万元 建设期利息 69 12 万元 流动资金 653 82 万元

8、 企业自筹资金 资本金 企业自筹资金 资本金 2065 472065 47 万元万元 其中 用于建设投资 1792 53 万元 用于流动资金 203 82 万元 用于偿还建设期借款利息 69 12 万元 自筹资金来源为集团总公司投资及股东集资 自筹资金确有保证 项目申请银行贷款项目申请银行贷款 24502450 万元万元 其中 建设投资贷款 2000 00 万元 贷款年利率 6 912 流动资金借款 450 万元 贷款年利率 6 903 1 41 4 项目效益项目效益 经济效益 经济效益 项目达产后 年加工袋泡茶600吨 年产 益寿茶 1亿包 项目正常年销售收入9000万元 项目期生产年平均营

9、业收入 8754 55万元 生产年平均利润总额1169 68万元 生产年平均税费总 额841 38万元 其中 应交增值税508 29万元 生产年平均净利润 877 26万元 平均总投资收益率27 46 平均总投资利税率38 06 平均资本金净利润率为 42 47 项目投资税后财务部收益率 24 91 项目投资税后投资回收期4 97年 项目资本金财务部收益率 35 09 建设投资贷款偿还期6年 含建设期 项目平均盈亏平衡点 54 80 经济效益显著 社会生态效益 社会生态效益 项目建成投产后 需新增生产工人和产品销售人 员 可提供近 200 多个就业岗位 为下岗职工的再就业创造机会 另 外 项目

10、建设还可促进纸箱业 包装运输业 服务业等产业的发展 项目生产所产的污染物均能得到妥善处理 对环境无影响 因此项目 社会生态效益状况良好 1 51 5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1 产业结构调整指导目录 2011 年本 发展改革委 令 2011 第 9 号 2 轻工业建设项目可行性研究报告编制容深度规定 QBJS5 2005 3 省国民经济和社会发展十二五规划纲要 4 市国民经济和社会发展十二五规划纲要 5 县国民经济和社会发展十二五规划纲要 6 建设单位提供的有关进行项目可行性研究工作的基础 资料 1 61 6 综合评价综合评价 项目充分利用当地资源优势 通过国先进技术装备

11、和全新加工技 术 实现农产品加工增值 产品技术含量高 市场前景好 项目建设 符合 省农业生产结构调整方向 符合国家产业政策 符合国家 中部崛起战略实施要求 项目工艺路线合理 技术成熟可靠 工艺设 备采用国先进技术水平的袋泡茶包装生产线 产品档次高 质量稳定 技术含量高 技术上可行 项目经济效益良好 各项评价指标均优于行业基准值 经济上可 行 项目总投资4515 47万元 建设期1年 投产期1年 达产期10年 项目期生产年平均营业收入8754 55万元 生产年平均利润总额 1169 68万元 生产年平均税费总额841 38万元 其中 应交增值税 508 29万元 生产年平均净利润877 26万元

12、 平均总投资收益率 27 46 平均总投资利税率38 06 平均资本金净利润率为 42 47 项目投资税后财务部收益率24 91 项目投资税后投资回收 期4 97年 项目资本金财务部收益率35 09 建设投资贷款偿还期6 年 含建设期 项目平均盈亏平衡点54 80 综上所述 项目符合国家产业政策 拓宽和稳定了农民增收渠道 提升了产品质量和档次 保障了食品安全 项目产品市场竞争能力强 工艺成熟可靠 建设条件好 符合环保节能建设要求 社会 经济效 益明显 建议给予支持 立项建设 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 2 12 1 项目建设背景项目建设背景 中草药是我国具有悠久历史的传统医疗药品现

13、代中成药制药原料 自古以来在人类救死扶伤中起到非常重要的作用 在现代生活及医疗 中 中医医疗仍然具有西医药不可替代的一面 特别是针对疑难杂症 传染性病毒疫病有独特 明显的预防和治疗作用 其医疗效应是西医 药无法可比的 中药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部 分 也是国际医药 特别是植物药 天然药等的有机组成部分 近年 来 中药材产业呈现出强劲的发展趋势 国际上崇尚自然 回归自然 成为潮流 工业的发展和全球生态环境的改变 使用天然药物代替化 学药品已成为今后国际医药发展的趋势 中药的特色和优势 受到人 们的青睐 我国加入 WTO 后 国际社会对中药的认识不断提高 因此 中药材产业的产值都

14、在递增 据统计中药产业产值平均每年增长 20 利润和利税平均每年增长 20 茶叶中含有多种有益于人体健康的有效物质 因此茶的抗肿瘤 抗心血管病等方面的作用比其他茶饮料更强 有机茶本来就是以自然 绿色 健康为卖点 保健因素使越来越多消费者首选茶或茶饮料作为 休闲饮料 另外从我国传统饮茶习惯来看 我国本来就是一个喝茶的 大国 因此 从我国实际情况来看 茶的优势在今后一段时间还将保 持 现代社会发展速度加快 紧的工作 生活压力 以及环境恶化 人口老龄化等 特别是 非典 汶川地震等灾害发生后人们更加关 注生命 对身体的健康有了更高的期望值 因此本项目将中草药与传统茶饮相结合 生产出 益寿茶 袋泡茶 方

15、便取用 本产品具有防癌 防高血压 清热解毒等功 能 尤其对中老年人预防各种疾病具有良好的保健作用 为保健饮品 该保健茶芳香浓郁 口感纯正 所含成分易被人体吸收 饮用方便 2 22 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 随着经济全球化步伐的加快 中国主要农产品市场将逐渐向世界 开放 中草药不仅在亚洲需求量大 近年也成为美洲 欧洲医药市场 的热销品 这不仅给我们带来享受国际农业分工与合作的良好机遇 也使我们面临国际农产品激烈竞争的巨大挑战 利用中药材生产袋泡 茶是中国的第一大优势 发展中药材袋泡茶保健饮品 是我国实现中 国祖传医疗为全人类服务的经济发展战略 建设中药材袋泡茶生产线 对于提高当地农产

16、品质量及科技含量 提高产量及质量使中药材袋泡 茶生产向无污染 无公害的绿色产业方向发展 结合 旅游业花 卉景观及药材开发 从而实现经济 社会 生态相协调的可持续发展 具有重大而深远的意义 第三章第三章 建设条件建设条件 3 13 1 项目区概况项目区概况 3 1 13 1 1 建设地点的选择建设地点的选择 项目拟建于 省 县工业园区 工业园区是经国务 院批准成立的省级工业园区 2001 年 7 月设立 经过 7 年的发展 已 初具规模 园区总体规划 18 平方公里 其中建成面积 4 2 平方公里 主要吸纳港澳台 东南亚以及东部沿海产业向中西部梯度转移的投资 企业 工业园区按照高起点规划 高标准建设 高效益经营的发 展思路 坚持科学建园 工业强县 走新型工业化发展道路 建设 国土 税务 供电 供水 广电 电信 警务 小区 物流 银行 计生等配套服务机构及设施都已进入园区 园区规划有办公区 商贸 区 休闲区 教育卫生区 正在规划建设污水处理厂 布局日趋合理 服务功能不断完善 是 省投资软环境服务示区 连续两年被评为 首届 投 资环境最佳县市 区 多年的发展已积累了发展民营经济和服务外 来企