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1、2015版质量环境管理体系差异性分析根据与XXXXX有限公司相关人员沟通后，确认公司质量环境管理体系运行与2015年ISO9001、ISO14001标准差异如下（Q：指ISO9001质量管理体系，E：指ISO14001环境管理体系）：1、 Q：4.1理解组织及其环境/E：4.1理解组织及其环境变化点：新增条款，要求识别和确定经营层次影响质量和环境体系绩效的内、外部问题，监视这些问题的变化。公司现状：未系统开展此项工作。公司需要采取的措施：在质量和环境手册中增加此条款要求，并增加记录内部、外部问题清单及应对措施。2、 Q：4.2 理解相关方的需求和期望/E：4.2 理解相关方的需求和期望变化点：
2、新增条款，要求识别相关方，确定相关方的需求和期望，并确定哪些需求和期望需要成为公司的合规义务。公司现状：未系统开展此项工作。公司需要采取的措施：在质量和环境手册中增加此条款要求，并增加记录相关方需求及期望清单。3、 Q：4.3 确定管理体系范围/E：4.3 确定管理体系范围 变化点：无变化。公司现状：无变化。公司需要采取的措施：无。4、 Q：4.4质量管理体系及其过程/ E：4.4环境管理体系 变化点：Q增加了在采用过程方法时考虑应对风险和机遇的要求。公司现状：手册无描述。公司需要采取的措施：修改手册，增加上述要求。5、 Q：5.1领导作用和职责/ E：5.1领导作用和职责 变化点：增加了对最
3、高管理者作用和承诺的要求。如下：a ) 为质量管理体系的有效性承担责任；b）确保质量方针和质量目标的建立并与组织的战略方向和组织环境相一致；c）确保质量管理体系的要求融入到组织的业务过程；d）促进过程方法和基于风险的思考方法的运用；e）确保质量管理体系所需的资源可获得f) 在整个组织内沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求重要性；g）确保质量管理体系达到预期的结果；h）参与、引导和支持员工致力于质量管理体系的有效性；i）推动持续改进； j）支持其他相关的管理角色证明在他们各自区域发挥他们的领导作用。公司现状：手册对应的内容未覆盖新标准要求。公司需要采取的措施：修改手册。6、 Q：5.2方针/
4、 E：5.2 环境方针变化点：Q：无变化。E：方针中的承诺可以考虑与公司业务相关的特定环境承诺。公司现状：能满足要求。公司需要采取的措施：与公司讨论后再确定方针是否需要修改。7、Q：5.3 组织的岗位、职责和权限/E：5.3 组织的岗位、职责和权限变化点：删除了管理者代表这一称呼。公司现状：目前两个体系均有管理者代表。公司需要采取的措施：建议保留管理者代表这一称呼。目前公司实际运行机构与体系文件中确定的机构有差异，如实际运行部门业务前台、业务中台，体系文件中确定的机构为船加油业务部、经营业务部，在职责、流程方面有重叠。公司应理顺机构职责，然后重新设计新机构的工作流程。8、Q：6.1 应对风险和
5、机遇的措施/E：6.1.1总则 & 6.1.4 措施的策划变化点：确定需要应对的质量和环境风险和机遇，并策划控制措施。公司现状：未系统开展此项工作。公司需要采取的措施：修改手册，增加风险和机遇及应对措施记录。9、E：6.1.2 环境因素变化点：增加识别生命周期中的环境因素，沟通重要环境因素。公司现状：未有识别公司经营活动之外其它生命周期中环境因素。公司需要采取的措施：修改手册、环境因素识别和评价程序，补充识别生产周期环境因素。10、E：6.1.3 合规义务变化点：增加确定要满足的相关方需求和期望的义务。公司现状：未考虑。公司需要采取的措施：修改手册、修改法律法规和其他要求管理程序，修改法律法规
6、及其他要求清单。11、Q：6.2 质量目标及其实现的策划/E：6.2 环境目标及其实现的策划变化点：Q：针对已制定的质量目标，增加策划实施方案的要求。公司现状：未有针对目标策划实现目标的方案。公司需要采取的措施：修改手册，将环境管理体系目标及管理方案程序覆盖质量体系内容，在实施中质量目标也增加实施方案的内容。12、Q：6.3 变更的策划变化点：新增条款，要求对体系变更活动进行策划，确保体系的完整。公司现状：文件未描述此要求。公司需要采取的措施：修改手册。13、Q：7.1资源/E: 7.1资源变化点：Q：7.1.4 过程运行环境增加社会和心理学环境的要求。公司现状：有相关活动，但未在手册中说明。
7、公司需要采取的措施：修改手册、员工满意度提升管理程序。变化点：Q：7.1.6 知识公司现状：未系统考虑知识的管理。公司需要采取的措施：修改手册，并整理公司目前的运行知识。14、Q：7.2能力/E: 7.2能力变化点：无公司现状：满足新标准要求。公司需要采取的措施：无。15、Q：7.3意识/E: 7.3意识变化点：无公司现状：满足新标准要求。公司需要采取的措施：无。16、Q：7.4沟通/E: 7.4沟通变化点：无公司现状：满足新标准要求。公司需要采取的措施：无。17、Q：7.5成文信息/E: 7.5文件化信息变化点：未对质量手册提供明确要求，对文件格式提供出要求。公司现状：目前公司文件较多，特别
8、是质量体系和环境体系有重复性的文件，增加了管理的负担，可以考虑精简。公司需要采取的措施：1）公司质量和环境体系文件目前均为独立体系文件，应对体系公共性要求的文件进行合并，如手册、文件控制程序、记录控制程序、不符合纠正预防措施程序、内部审核管理程序、管理评审程序等，以简化文件的数量。2）虽然新标准没有对质量手册提出要求，但仍建议公司保留质量手册，质量手册可以与环境手册合并成质量环境管理体系手册。3）目前程序文件较多，可以考虑精简程序文件，将现有的部分活动程序转为第三级文件。18、Q：8.1运行的策划和控制/8.2产品和服务要求/8.3产品的设计和开发变化点：无公司现状：满足新标准要求。公司需要采
9、取的措施：无。19、Q：8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制变化点：增加对过程、服务采购的控制要求。公司现状： 公司需要采取的措施：采购程序覆盖过程、服务采购的要求。20、Q：8.5.1 生产和服务提供的控制变化点：增加生产过程防止人为错误的要求。公司现状：公司需要采取的措施：需要评估现有的操作规程，确认是否已考虑防止人为失误的措施。21、Q：8.5.2 标识和可追溯性变化点：无。公司现状：满足要求。公司需要采取的措施：无。22、顾客或外部供方的财产变化点：增加对外部供方财产管理要求。公司现状：未考虑此要求。公司需要采取的措施：在文件中规定对外部供方的管理要求。23、Q：8.5.4防护/8
10、.5.5交付后活动/8.6 产品和服务的放行/8.7不合格输出的控制变化点：无。公司现状：满足要求。公司需要采取的措施：无。24、E: 8.1运行的策划和控制变化点：增加对设计、采购、外包的环境控制要求公司现状：有相关控制公司需要采取的措施：暂无。25、E: 8.2 应急准备和响应变化点：增加向相关方提供应急信息和培训要求。公司现状：满足要求。公司需要采取的措施：无。26、Q：9.1监视测量分析和评价/E: 9.1监视测量分析和评价变化点：增加对监视、测量结果进行评价的要求。公司现状：有进行评价公司需要采取的措施：无。27、Q：9.2内部审核/E：9.2内部审核变化点：无。公司现状：满足要求。
11、公司需要采取的措施：无。28、Q：9.3管理评审/E：9.3管理评审变化点：管理评审输入增加了相关要求，如下:a) 以往管理评审的措施的状况;b) 与质量管理体系相关的外部和内部事项的变更c) 关于质量管理体系绩效和有效性信息，包括趋势:1) 来自相关方的客户满意和反馈；2) 质量目标实现情况的内容；3) 过程绩效和产品及服务的有效性;4) 不符合和纠正措施；5）监视和测量的结果；6) 审核结果；7）外部提供方的绩效d）资源的充分性e) 针对风险和机会采取措施的有效性f）改进的机会公司现状：未能满足新标准要求。公司需要采取的措施：修改手册、管理评审程序，实际在管理评审中，提供新的总结性资料。29、Q：10持续改进/E：10持续改进变化点：删除预防措施一词公司现状：公司需要采取的措施：修改手册、不符合纠正与预防措施管理程序文件。广州中认认证培训有限公司2017/4/189
