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1、项目可行性研究报告 项目名称 县 妃子笑 荔枝种植示范及良种苗木繁育 承担单位 县热区办 项目负责人 通讯地址 县 镇建设路 58 号 邮编 661200 联系方式 电话 传真 0873 3223689 编制单位 县热区办 编制日期 二 一二年十一月 I 目 录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 项目名称和建设单位 1 1 1 1 项目名称 1 1 1 2 建设性质 1 1 1 3 建设地点 1 1 1 4 建设单位 1 1 1 5 法人代表 1 1 1 6 技术负责人 1 1 1 7 项目主管部门 1 1 2 建设规模 1 1 3 建设内容 1 1 4 项目总投资 1 1 5 资金筹措 1
2、 1 6 投资使用计划 1 1 7 建设期限 1 1 8 项目效益 2 1 9 编制依据 2 1 10 主要技术经济指标 2 第二章第二章 项项目背景及建目背景及建设设的重要性和必要性的重要性和必要性 3 2 1 项目提出背景 3 2 2 发展现状 4 2 2 1 标准化生产走在了全国前列 4 2 2 2 效益凸现 成为农民增收的新亮点 5 2 2 3 区域化布局打下了良好的基础 5 2 2 4 初步建立起以 国安水果种植有限公司为龙头的 公司 基地 农户 的产业化经营模式 5 2 2 5 市场逐年拓展 品牌创建初具成效 6 2 2 6 绿色 安全生产跃上新的台阶 6 2 3 项目建设的重要性
3、和必要性 6 2 3 1开发利用特色优势农业资源 转化品种 技术优势的需要 6 2 3 2 是抓住良好发展机遇 贯彻落实 绿色经济立县战略 推进 妃子笑 荔枝产业建设 加快 区域经济发展 增加农民收入的需要 7 2 3 3 调整热区种植结构 改善农业生产条件 保护生态环境的需要 9 第三章第三章 建建设单设单位的基本情况位的基本情况 11 3 1 建设单位的名称 性质及法人代表 11 3 1 1 建设单位的名称 11 3 1 2 单位性质 11 3 1 3 法人代表 11 3 1 4 注册资金 11 3 1 4 注册地址 11 3 2 单位发展简介 主要业务范围和能力 11 3 3 人员及构成
4、 11 3 4 现有基础设施及技术条件 12 3 5 资产与财务状况 13 II 第四章第四章 市市场场或需求或需求预测预测 15 4 1 项目产品国际国内生产状况 15 4 1 1 国际生产状况 15 4 1 2 国内生产状况 15 4 2 国际国内荔枝进出口贸易情况 15 4 2 1 国际荔枝进出口贸易情况 15 4 2 2 国内荔枝进出口贸易情况 16 4 3 国内荔枝供需现状及发展趋势 17 4 4 县 妃子笑 荔枝生产销售现状及市场发展趋势预测 17 4 4 1 生产销售现状 17 4 4 2 市场发展趋势预测 17 4 5 产品市场竞争力和优势 18 4 6 市场风险 19 4 6
5、 1 国际国内宏观经济形势 19 4 6 2 早熟优良品种发展 19 4 6 3 品牌创建 19 4 7 妃子笑 荔枝苗木的供需现状及发展预测 20 4 7 1 供需现状 20 4 7 2 发展趋势 20 4 7 2 1 县产业规划对种苗需求大 20 4 7 2 2 妃子笑 荔枝产品目标市场发展趋势决定种苗需求 20 4 7 3 竞争优势 21 第五章第五章 建建设规设规模与模与产产品方案品方案 23 5 1 建设规模确定的原则和依据 23 5 1 1 原则 23 5 1 1 1 关联发展 23 5 1 1 2 因地制宜 量力而行 23 5 1 2 依据 23 5 2 建设规模 23 5 3
6、产品方案 24 5 3 1 产品类型及数量 24 5 3 2 质量标准 24 第六章第六章 项项目目选选址及建址及建设设条件条件 25 6 1 选址原则与要求 25 6 1 1 便民原则 项目地点应 25 6 1 2 效率优先原则 25 6 1 3 自然气候适宜原则 25 6 1 4 硬条件必备原则 25 6 2 项目建设用地规模 25 6 3 地理位置 26 6 4 自然条件 26 6 4 1 项目区域概况 26 6 4 2 资源情况 27 6 4 2 1 土地资源 27 6 4 2 2 林业资源 28 6 4 2 3 野生动 植物资源 28 III 6 4 2 4 矿产资源 29 6 4
7、2 5 水资源 29 6 4 3 气候条件 29 6 4 3 1 海拔 200 米 600 米的地区 29 6 4 3 2 海拔 600 1000 米的地区 29 6 4 4 土壤条件 30 6 5 劳动力资源 30 6 6 交通条件 30 6 7 经济社会条件 31 6 8 建设地点的主要资源与基础设施条件 33 6 8 1 土地资源条件 33 6 8 2 交通条件 33 6 8 2 给排水条件 33 6 9 项目实施的有利条件 34 6 9 1 国家宏观环境和行业环境有利于采取适度扩张的发展战略 34 6 9 2 领导重视 34 6 9 3 县自然资源禀赋好 决定了在全国妃子笑荔枝产业发展
8、中具备很强的产品竞争力 35 6 9 4生态环境良好 35 6 9 4 技术优势 35 6 9 6 民族文化及旅游优势 36 6 9 7 区位优势 36 6 10 拟建项目与当地环境的互适性 36 第七章第七章 工工艺艺 农艺农艺 技 技术术方案和方案和设备选设备选型型 37 7 1 工艺 或农艺 技术方案 37 7 1 1 工艺 或农艺 技术选择的原则 37 7 1 2 工艺 或农艺 技术方案 37 7 1 2 1 种植示范农艺技术方案 37 7 1 2 2 育苗农艺技术方案 39 7 1 3 工艺 或农艺 技术的先进性 成熟性和可靠性 42 7 2 设备选型 42 第八章第八章 项项目建目
9、建设设方案与建方案与建设设内容内容 44 8 1 项目建设的指导思想 原则 44 8 2 项目建设目标 44 8 2 1 繁育嫁接苗10万株 44 8 2 2 创建示范样板50亩 44 8 2 3 抓好基础设施建设 44 8 3 项目建设的总体思路 总体规划布局及其依据和理由 44 8 3 1 良种繁育体系 44 8 3 2 质量内控体系 44 8 3 3 技术服务体系 44 8 3 4 示范体系 45 8 4 建设内容 45 8 4 1 土建工程 45 8 4 2 田间工程 45 8 4 3 仪器设备 45 第九章第九章环环境保境保护护与安全生与安全生产产 46 IV 9 1 环境保护 46
10、 9 1 1 环境现状概况环境现状概况 46 9 1 2 项目执行的环保文件及标准 46 9 1 3 主要污染源 46 9 1 3 1 废水 46 9 1 3 2 噪声 46 9 1 3 3 固体废物 46 9 1 4 治理措施 46 9 1 4 1 废水治理 46 9 1 4 2 噪声防治措施 47 9 1 4 3 固体废物处置 47 9 1 5 环境影响评价 47 9 2 安全生产 47 第十章第十章 组织组织管理与管理与实实施施进进度度 48 10 1 项目实施组织管理 48 10 1 1 管理机构与职能分工 48 10 1 2 项目实施各阶段的管理方案或措施 48 10 1 3 工程招
11、标方案 48 10 1 3 项目建成后的运行管理 48 10 2 项目实施进度 49 10 2 1 苗木培育 2年 第1年培育砧木 第2年嫁接出圃 49 10 2 1 1 2012 年第一季度 1 3 月 49 10 2 1 2 2012 年第二季度 4 6 月 49 10 2 1 3 2012 年第三 四季度 7 8 月 49 10 2 1 4 2013 年第一 二季度 1 6 月 49 10 2 1 5 2013 年第三季度 7 9 月 49 10 2 1 6 2013 年第四季度 10 12 月 49 10 2 2 种植示范基地建种植示范基地建设设 15 年 年 49 10 2 2 1
12、准备阶段 2012 年 6 月 49 10 2 2 2 建设阶段 2012 年 7 月 11 月 49 10 2 2 3 幼树管理期 2012 年 12 月 2015 年 12 月 50 10 2 2 4 投产期 2016 年 2027 年 50 第十一章第十一章 投投资资估算与估算与资资金筹措方案金筹措方案 52 11 1 投资估算 52 11 1 1 投资估算依据 52 11 1 2 投资估算 52 11 1 2 1 建设投资估算 52 11 1 2 2 建设期利息 58 11 1 2 3 流动资金估算 58 11 1 3 项目总投资 58 11 2 资金来源 59 11 3 资金运用 5
13、9 第十二章第十二章 经济经济 社会效益分析 社会效益分析 60 12 1 经济效益分析的依据 60 12 2 生产总成本的汇集 60 12 3 1 销售收入 61 V 12 3 2 营业税金及附加 62 12 3 3 利润及分配 62 12 3 4 财务现金流量 62 12 4 借款偿还能力 62 12 5 不确定性分析 62 10 6 社会效益分析 62 第十三章第十三章 结论结论和建和建议议 64 13 1 综合评价 64 13 2 问题和建议 64 项目附表 附件 附表 1 项目投资利润估算表 2 项目现金流量表 3 敏感性分析表 1 4 敏感性分析表 2 5 敏感性分析表 3 附件
14、1 项目单位机构代码证 第一章 总论 1 第一章 总论 1 1 项目名称和建设单位 1 1 1 项目名称 项目名称 县 妃子笑 荔枝种植示范及良种苗 木繁育 1 1 2 建设性质 建设性质 种植示范为新建 良种苗木繁育为续建 1 1 3 建设地点 建设地点 县 镇 1 1 4 建设单位 建设单位 县热区办 1 1 5 法人代表 法人代表 1 1 6 技术负责人 技术负责人 1 1 7 项目主管部门 项目主管部门 县扶贫办 1 2 建设规模 建设种植示范园 50 亩 苗圃 22 亩 1 3 建设内容 建设 50 亩 妃子笑 荔枝种植示范基地 繁育 22 亩 妃 子笑 荔枝 出圃合格嫁接苗 10
15、万株 以补助苗木的形式扶持 农户种植 1 4 项目总投资 项目总投资 209 82 万元 建设投资为 191 82 万元 流动 资金为 18 万元 1 5 资金筹措 本项目总投资 209 82 万元 建设投资 191 82 万元 其中 拟申请扶贫资金 100 万元 占建设投资的 52 其余 91 82 万 元由建设单位自筹 流动资金为 18 万元 由建设单位自筹 1 6 投资使用计划 1 7 建设期限 项目建设期限 4 年即 2012 年 5 月至 2015 年 12 月 1 8 项目效益 经测算 项目建成后 年平均销售收入 68 5 万元 年平均 利润总额 36 85 万元 投资利润率 19
16、 21 财务内部收益率 2 33 13 投资回收期 6 2 年 从财务评价角度看 项目可以接 受 1 9 编制依据 1 9 1 国家 实施西部大开发 保护生态环境 建设生态 农业 的有关政策 1 9 2 全国种植业发展第十二个五年规划 1 9 3 农业和农村经济发展 十二五 规划 1 9 4 生物产业发展 十二五 规划 1 9 5 国民经济和社会发展 十二五 规划 1 9 6 县 乡 村有关部门和单位提供的自然 地理 气候 水文 物价等方面的资料 1 10 主要技术经济指标 主要技术经济指标 表 1 1 序号项 目单 位指 标备 注 1 总投资万元 209 82 1 1 建设投资万元 191 82 1 2 流动资金万元 18 达产年份 2 销售收入万元 68 5 各年平均量 3 总成本费用万元 31 65 各年平均量 4 利润总额万元 36 85 各年平均量 5 净利润万元36 85各年平均量 6 投资利润率 19 21 7 财务内部收益率 33 13 8 投资回收期年6 2 第二章 项目背景及建设的重要性和必要性 2 1 项目提出背景 根据 西部大开发 十二五 规划 十二五 期间 国
