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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX原油储运行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施 发布283目次前言2引言31 范围42 规范性引用文件43 术语和定义44 基本要求44.1 全员落实44.2 安全管理一体化54.3 激励约束54.4 完善制度55 隐患分级与分类55.1 隐患分级55.2 隐患分类66 工作程序和内容66.1 编制排查项目清单66.2 制定排查计划96.3 隐患排查96.4 隐患治理107 文件管理118 隐患排查治理效果119 持续改进12附录A （
2、资料性附录） 现场类隐患排查项目清单13附录B （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账135附录C （资料性附录） 基础管理类隐患排查清单268附录D （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台帐276前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 本标准主要起草人：汤养浩、王保东、郭峰、路长安、付饶、王鑫引言（本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和 原油储运
3、企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省 原油储运 企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省 原油储运 企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。） 原油储运行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本标准规定了原油储运行业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内原油储运行业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不
4、可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T *-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系通则3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 事故隐患hidden risk of work safety accident企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2 隐患排查scre
5、ening for hidden risk企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。3.3 隐患治理elimination of hidden risk消除或控制隐患的活动或过程。3.4 隐患信息hidden risk information包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。4 基本要求按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全
6、隐患排查与治理制度，做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证安全生产。4.1 健全机构原油储运行业应建立隐患排查治理组织机构，明确责任部门和责任人，企业主要负责人对本单位事故隐患的排查和治理工作全面负责，保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。分管负责人负责隐患排查的组织，负责隐患整改方案的审查和批准。安全管理部门是隐患排查和治理的归口管理部门，负责开展事故隐患的排查并监督检查、跟踪隐患治理项目的整改。生产技术部门负责隐患治理整改方案的编制和整改计划的安排；工程管理部门负责隐患治理项目的实施；计划和财务部门负责安排投资计划和整改资
7、金，保证资金及时到位和专款专用。4.2 完善制度原油储运行业应在安全生产标准化等安全管理体系的基础上，建立隐患排查和治理管理制度，包括隐患排查、隐患评估、隐患清单、隐患监控、隐患治理等内容；建立科学、严谨的隐患排查方法，编制隐患排查计划，确定排查频次和范围，确保隐患排查不漏项，隐患排查全覆盖；建立隐患信息档案，确定隐患级别，隐患可分为一般事故隐患、较大事故隐患和重大事故隐患三个级别，按照定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施的“五定”原则落实整改；隐患排查与整改实施闭环管理，隐患治理项目完成后，安全管理部门应组织相关技术人员对隐患治理情况进行验收，保证治理效果。4.3 组
8、织培训原油储运行业应制定隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。4.4 全员参与原油储运行业应当根据风险分级管控要求，从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。5 隐患分级与分类5.1 隐患分级5.1.1 一般事故隐患一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。5.1.2 重大事故隐患重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并
9、经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的；DB37/T 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则规定的其他情形。5.2 隐患分类5.2.1 基础管理类隐患基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安
10、全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。5.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患主要包括特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。6 工作程序和内容6.1 编制排查项目清单6.1.1 基本要求原油储运行业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6
11、.1.2 生产现场类隐患排查项目清单6.1.2.1 特种设备现场管理类隐患特种设备包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内专用机动车辆，这类设备自身及其现场管理方面存在的缺陷，属于特种设备现场管理类隐患。6.1.2.2 生产设备设施及工艺类隐患生产经营单位生产设备设施及工艺方面存在的缺陷，称为生产设备设施及工艺类隐患。此处的生产设备设施不包括特种设备、电力设备设施、消防设备设施、应急救援设施装备以及辅助动力系统涉及到的设备设施。6.1.2.3 场所环境类隐患生产经营单位场所环境类隐患主要包括厂内环境、车间作业、仓库作业、危险化学品作业场所等方面存在的问题和缺陷。6.1
12、.2.4 从业人员操作行为类隐患从业人员“三违”主要包括：从业人员违反操作规程进行作业、违反劳动纪律进行作业、负责人违反操作规程指挥从业人员进行作业。从业人员操作行为类隐患包括“三违”行为和个人防护用品佩戴两方面。6.1.2.5 消防安全类隐患生产经营单位消防方面存在的缺陷，称为消防安全类隐患，主要包括应急照明、消防设施与器材等内容。6.1.2.6 用电安全类隐患生产经营单位涉及用电安全方面的问题和缺陷，称为用电安全类隐患，主要包括变电所，配电室，配电箱、柜，电气线路敷设，固定用电设备，插座，临时用电，潮湿作业场所用电，安全电压使用等内容。6.1.2.7 安全生产管理档案类隐患职业卫生专项管理
13、中，涉及生产经营单位在职业卫生现场安全方面不符合法律法规的内容，均归于职业卫生现场安全类隐患。这类隐患主要包括禁止超标作业，检、维修要求，防护设施，公告栏，警示标识，生产布局，防护设施和个人防护用品等方面存在的问题和缺陷。6.1.2.8 施工作业现场安全类隐患施工作业现场安全类隐患主要包括：施工现场作业审批、危害告知、先检测后作业、危害评估、现场监督管理、通风、防护设备、呼吸防护用品、应急救援装备、临时作业等方面存在的问题和缺陷。6.1.2.9 辅助动力系统类隐患辅助系统主要包括压缩空气站、乙炔站、煤气站、天然气配气站、氧气站等为生产经营活动提供动力或其他辅助生产经营活动的系统。其中涉及特种设
14、备的部分归于特种设备现场管理类隐患。6.1.2.10 相关方现场管理类隐患涉及相关方现场管理方面的缺陷和问题，属于相关方现场管理类隐患。6.1.2.11 其他现场管理类隐患不属于上述十种隐患分类的安全生产现场管理类的不符合项，属于其他现场管理类隐患。6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单6.1.3.1 生产经营单位资质证照类隐患生产经营单位资质证照类隐患主要是指生产经营单位在安全生产许可证、消防验收报告、安全评价报告等方面存在的不符合法律法规的问题和缺陷。如危险化学品经营单位未取得危险化学品经营许可证或危险化学品经营许可证过期等。6.1.3.2 安全生产管理机构及人员类隐患安全生产管理机构及人
15、员类隐患主要是指生产经营单位未根据自身生产经营的特点，依据相关法律法规或标准要求，设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员。如危险物品的生产、经营、储存单位，未设置安全生产管理机构，且仅配备兼职安全生产管理人员。6.1.3.3 安全生产责任制类隐患依据相关法律法规或标准要求，建立并完善适合本单位生产经营的特点的安全生产责任制。根据生产经营单位的规模，安全生产责任制涵盖单位主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员、车间主任、班组长、岗位员工等层级的安全生产职责。其中，生产经营单位至少应包括单位主要负责人、安全生产管理人员和岗位员工三级人员的安全生产责任制。未建立安全生产责任制或责任制建立不完善的，属于此类隐患。6.1.3.4 安全生产管理制度类隐患根据生产经营单位的特点，安全生产管理制度主要包括：安全生产教育和培训制度，安全生产检查制度
