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1、*橡胶密封件项目可行性研究报告编制时间：二零一二年三月目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产
2、品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 6
3、6 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效
4、益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -附件：1、项目投资估算表2、总成本费用估算表3、销售收入及销售税金估算表4、利润和利润分配表5、借款还本付息计划表6、项目资金现金流量表7、中项目数据分析师事务所执业证书复印件8、中项目数据分析师事务所营业执照复印件第一章 项目总论1.1项目简介1.1.1项目名称*橡胶密封件项目1.1.2项目性质：新建1.1.3项目承建单位*1.1.4项目建设地址*拟征地50亩。1.1.5项目建设投资及计算期经估算，本项目总投资7000
5、万元，以现金、实物方式出资，其中5000万为自有资金，2000万为负债资金。项目计算期10 年，建设期2年，第五年开始投产即达到100%的生产能力，根据项目实施进度安排投资计划。1.1.6建设容及规模主要建设容包括：新建生产厂房9640平方米；综合楼12944平方米；配电室、门房、职工食堂等辅助设施431平方米；购置新设备146台（件）。1.2可行性研究的围省中项目数据分析事务所有限责任公司受*委托，对汽车用橡胶密封件项目进行可行性研究并提交*橡胶密封件项目可行性研究报告，其主要研究围包括：项目背景及必要性、建设条件、建设容与规模、建设方案、投资估算及资金筹措、财务分析、社会效益综合评价等。1
6、.3编制依据1、市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要2、装备制造业调整和振兴规划3、关中经济区发展规划4、省人民政府关于支持加快建设关中经济区副中心城市的意见5、省市人民政府关于促进产业集群加快发展的意见6、市人民政府关于支持“两区多园”突破发展的意见7、蔡家坡国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要8、项目单位提供的相关情况介绍9、建设项目经济评价方法与参数（第三版）10、国家现行的财税政策及相关法规第二章 项目建设背景及必要性2.1橡胶密封件项目提出的背景2.1.1国家或行业发展规划20世纪80以来，我国汽车工业得到迅猛发展，到2011年，全国汽车总产量1842万辆，汽车保有量4322万
7、辆。据预测，汽车作为唯一的技术和消费双重先导性产品，在21世纪的中国将得到更大的发展。橡胶零部件的应用对汽车减重、节能、美观、舒适、耐用等方面功不可没。随着橡胶科学及加工技术的发展，橡胶在汽车上的应用也经历了从饰件到外饰件再发展到结构功能件的过程。尤其是在当今环保节能理念深入人心的情况下，汽车制造轻量化、节能化成为未来整车发展的方向，而橡胶零部件的广泛应用，是汽车轻量化的重要途径。目前，我国汽车橡胶配件总的生产形势是：总量基本可以足国汽车工业的需求，但必须在提高产品质量和技术含量及扩大产品品种上狠下功夫。我国汽车橡胶密封件作为机械基础件的一个重要部件。各类机械装备都是由动力传动与控制系统及其基
8、础件所组成，它包括流体传动、机械传动、电气传动等多种传动方式。液压、气动、密封件等元件，是动力传动与控制系统的关键基础件，是各类机械主机性能、质量、安全性、可靠性等的重要保证。在汽车、火车、工程机械、矿山机械、环保机械等行业、航空、航天领域得到广泛的应用，目前橡胶密封件主要为汽车零部件、汽车整机厂商配套，占总需求量的50以上。我国橡胶密封件市场空间大，液压气动密封行业国市场容量年增幅将超过10%。随着国外市场进一步融合，汽车整机、零部件市场国、国外需求逐年增加，我国橡胶密封件市场将快速增长。国家已制订并开始落实振兴装备制造业的若干意见，我国机械设备工业将迎来大发展。为此需要机械装备迅速提高水平
9、，这些装备需要大量高性能、高可靠性的密封件等基础件为其配套，此外，维修备件市场潜力巨大。我国汽车密封件行业市场集中度较低，未来集中度将逐渐提升我国汽车密封件行业市场集中度较低，未来行业将加速整合，集中度降逐步提升。橡胶零部件属资金、技术、劳动力三者结合的密集型产业，规模经济特征明显。目前我国拥有橡胶密封件生产企业300 余家。橡胶零部件行业已呈现出两种趋势，一是中小企业的逐渐消亡，二是骨干企业的迅速壮大。这是由于：1、橡胶零部件行业规模经济效益日趋明显，国家政策导向也倾向于“扶优扶强”；2、下游整机或者零部件行业，对供应商的设计开发、检测、质量管理、交货期的要求日益严格，小规模的企业很难满足要
10、求，因此这类小企业将逐渐消亡或被整合。未来我国市场集中度将进一步提升，这给龙头企业提供了难得的扩机会。 橡塑密封件是机械产品的重要基础元件，其制造精度要求较高，随着我国汽车制造和汽车保有量的快速增长，密封件产品无论在结构上还是材料上都需要高精的技术和装备支撑。近年来，我国密封件专业生产中的部分企业顺应市场定位，及时调整产业结构和产品结构，迅速发展壮大。在快速提高产值产量的同时，在GBX 行业报告生产和检测实验装备上也做了较大投入。2.1.2 项目发起缘由20世纪70年代受两次石油危机影响，减重节能成为汽车制造业的主要潮流。1980年以来，人们对汽车减重节能高速安全更为重视，并提出了多样化、个性
11、化、高性能化、低成本、长寿命的要求，功能件开发受到重视，要求材料具备优良的耐热性、力学强度、耐油性、加工性，橡胶和复合材料被大量采用，橡胶占汽车自重的比例不断提高。2.1.3已进行的调查研究项目及其成果 当前，世界汽车材料技术发展的主要方向是轻量化和环保化。轻量化已被证明是汽车“节能减排”的关键技术路线，汽车自重每减少10，可降低油耗68，降低CO2排放13。由于新能源汽车因电池负担等新增重量，其对汽车轻量化的要求更为迫切。为此，增加橡胶零部件在汽车中的使用量，便成为降低整车成本及其重量，增加汽车有效载荷的关键。目前每辆汽车使用的橡胶配件达400-500个，其产值占汽车部件总产值的6%，其占比
12、的多少已成为衡量一个国家汽车生产技术水平高低的重要标志之一，我国“汽车工业十一五发展规划”提出要采用“新材料技术，降低车辆重量，推广应用高强度材料及轻质、环保、复合材料”，上述政策为我国汽车轻量化发展提供了保障与支持。2.1.4投资的必要性21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件是整个汽车工业中的上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。2.2国家产业政策汽车零部件制造行业作为汽车工业的重要组成部分，其规模和技术的不断提升是汽车行业繁荣发展的前提和关键环节。因此，汽车零部件制造业作为我国汽车工业里的重要领域，对提升我国经济发展水平和综合国力有着重要的
13、作用，国家鼓励汽车零部件制造行业技术升级、自我创新并上规模、上档次发展。2004年6月，国家发展和改革委员会正式颁布了汽车发展产业政策，在该文件中要求我国汽车产业在2010年前发展成为国民经济的支柱产业。要求汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业；引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力；对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持；支持设立专业化的模具设
14、计制造中心，提高汽车模具设计制造能力。2006年3月，国务院颁布了国民经济和社会发展十一五规划纲要，明确提出力争用10年左右的时间形成一批具有一定竞争优势的零部件产业集群，争取到2020年成为全球零部件生产大国，跻身国际零部件工业强国；增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。2006年12月，国家发展和改革委员会颁布了关于汽车工业结构调整意见的通知，明确提出支持零部件工业加快发展，打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。 2009年3月，国务院颁布汽车产业调整和振兴计
15、划，提出支持关键零部件技术实现自主化；采取有力措施，实现汽车产销稳定增长，2009年汽车产销量力争超过1,000万辆，三年平均增长率达到10%；重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和产、学相结合的汽车关键零部件技术中心建设。 2009年11月，商务部等六部委联合颁布关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见，提出汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标，明确零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变。汽车密封件行业市场需求显著，汽车橡胶密封件属于机械基础件，对一个国家或地区
