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1、附件宿迁市工程质量专项治理检查表检查时间： 年 月 日工程名称工程地点建设规模开工时间工程造价（万元）工程进度（%）主体结束竣工时间施工许可（开工批复）时间建设单位宿迁浙富置业有限公司项目负责人孙国华结构质式框剪施工单位浙江银湖建设有限公司项目经理管军企业资质证书及安全生产许可证号（浙）JZ安许证字【2006】011090-6/5监理单位宿迁中信建设监理有限公司总 监刘伟资质证书号勘察单位资质证书号设计单位资质证书号检测机构资质证书号预拌砂浆企 业资质证书号预拌混凝土企 业资质证书号序号检查项目检 查 内 容检查记录1项目基本建设程序施工图审查、工程质量监督手续、安全监督手续、施工许可（开工批
2、复）等程序办理情况，是否存在“未批先建”等行为2项目人员配备及到岗履职情况施工现场项目经理、总监理工程师等管理人员和设备是否与投标文件承诺相一致。人员配备数量及资格等级是否符合相关规定要求施工单位项目管理机构到岗履职情况，施工日志是否与工程进展相一致，工期是否符合合同进度要求，施工合同是否得到切实履行监理单位项目监理人员到岗履职情况，监理日志是否与工程进展相一致。监理合同是否得到切实履行3合同签订履行合同是否按规定备案建设单位是否按合同约定支付工程款，施工单位是否按约定支付从业人员工资。4质量责任制是否建立项目法人负责制；建设单位是否履行对工程质量的全面管理责任是否建立参建单位工程质量终身制建
3、设、施工、监理单位是否建立质量管理制度，是否履行各方主体是否及时对检查发现的质量问题和隐患进行整改5施工变更1、是否存在合同更和工程变更，是否依法变更；2、涉及图纸重大变更的是否重新进行图审6实体质量是否严格执行建设工程质量管理条例等有关法律法规和工程建设强制性标准材料、设备的检测和试验是否符合规定是否及时组织分部分项工程验收，是否及时进行竣工验收7工程质量缺陷处理情况1、是否存在严重质量缺陷2、质量缺陷处理程序是否符合规范要求8结构混凝土强度1、混凝土试件是否按规定取样、留置数量是否符合要求；2、混凝土强度检验评定是否符合规范要求9结构（外观）构件尺寸偏差垂 直 度平 整 度标 高截面尺寸轴
4、线位置结构厚度10建筑节能1、是否编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准；是否编制建筑节能工程监理实施细则；2、设计变更涉及建筑节能效果时是否经原图审机构审查；3、建筑节能现场施工情况11企业备案1、预拌混凝土企业是否登记；2、预拌砂浆企业是否登记检查意见及建议检查总体评价：检查小组成员（签字）： 年 月 日建设单位法人代表（签 章）施工单位项目经理（签 章）监理单位项目总监（签 章）备注：此表由检查人员填写。 4 各方主体项目现场须提供材料清单类别序号材料名称检查情况建设单位1招标公告（复印件）2招标文件3投标文件4中标通知书5施工总承包合同6专业承包合同7施工许可证8建设工程款支付凭证总
5、包单位9资质证书、安全生产许可证（复印件）10项目部主要管理人员花名册11项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书12技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书13质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书14安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书15专业分包合同16劳务分包合同17材料设备采购合同18材料设备租赁合同19专业分包工程款支付凭证20劳务分包款支付凭证21材料设备采购台帐、支付凭证22材料设备租赁台帐、支付凭证23自有机构设备、周转材料的证明分包单位24现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书监理单位25监理例会会议纪要26监理月报2
6、7工程材料/构配件/设备报审表28分包单位资质和人员资格报审材料注：1、上述材料注明复印件外，均需提供原件。2、对不提供有关材料者，按建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）有关情形予以认定违法行为。建设单位检查表序号检查内容检查结果检查情况描述1达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续符合 不符合2未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人符合 不符合3未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位符合 不符合4不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业符合 不符
7、合5未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包符合 不符合6不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位符合 不符合7开工前依法取得建筑工程施工许可证符合 不符合8工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致符合 不符合9按照合同约定支付工程款符合 不符合10其他问题:注：1、对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并可按认定查处管理办法等规定处理。检查人员： 检查日期： 年 月 日施工（总承包、专业承包、分包）企业检查表检查项目序号检查内容检查结果检查情况描述人员情况项目管理机构1在施工现场设立项目管理机构符合 不符合2施工单位依据合同约定派
8、驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员符合 不符合项目经理3项目经理与施工单位订立劳动合同符合 不符合4项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合5项目经理工资由施工总承包单位支付符合 不符合6项目经理按合同约定到岗履职符合 不符合技术负责人7技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合8技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合9技术负责人工资由施工总承包单位支付符合 不符合10技术负责人按合同约定到岗履职符合 不符合质量负责人11质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合12质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合
9、质量负责人13质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合14质量管理负责人按合同约定到岗履职符合 不符合安全负责人15安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合16安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合17安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合18安全管理负责人按合同约定到岗履职符合 不符合人员情况分包单位负责人19分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订符合 不符合20分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳符合 不符合21分包单位现场负责人的工资由分包单位支付符合 不符合22分包单位现场负责人按合同约定到岗履职符合 不符合工程合同
10、情况专业分包合同23专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书符合 不符合24总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）符合 不符合25专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）符合 不符合劳务分包合同26劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书符合 不符合27劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包符合 不符合材料设备合同28材料、设备采购合同由中标单位签订符合 不符合29材料、设备租赁合同由中标单位签订符合 不符合工程款项支付情况专业分包30专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
11、符合 不符合31专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配符合 不符合劳务分包32劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合 不符合33劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料或大中型施工机械设备费用符合 不符合工程款项支付情况材料设备采购34材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合 不符合35材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合 不符合材料设备租赁36材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合 不符合37材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合 不符合自有38施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料符合 不符合其它问题总体结论注：1、对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并按认定查处管理办法等规定处理；2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。检查人员： 检查日期： 年 月 日 建筑工程施
