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1、日处理100吨生鲜乳扩建项目实施方案 目录第一章项目单位的基本情况第二章 .项目建设地第三章.项目建设的意义和必要性第四章 .促进企业的发展第五章.符合现代农业可持续发展要求第六章 符合经济效益和社会效益最大化要求第七章. .有利于实现劳动力资源的优化配置第八章. 项目政策环境第九章.主要建设容和规模第十章. 生产规模第十一章土建工程第十二章.项目投资概算和资金筹措第十三章.资金筹措与使用计划第十四章. .项目效益分析第十五章. 社会效益第十六章.项目实施进度安排第十七章.项目资金使用和管理第十八章.标准化养殖建设计划表第一章、项目基本简介项 目 名 称 ：日处理100吨生鲜乳扩建项目项目实施
2、地点： 项目实施单位：某乳业有限责任公司项 目 法 人 ： 项目负责人 ： 项目总投资 ：1.8亿元项目建设容及规模： 1.对现有日处理60吨生鲜乳（两班）生产线进行扩建，达到日处理100吨生鲜乳（两班）生产能力2.新增各种乳制品机械设备136台 3.相应建筑包括车间1200平方米、锅炉房100平方米、冷冻间800平方米、配电房80平方米、员工宿舍260平方米 4.厂区道路1000平方米及适当的厂区绿化第二章、 项目单位的基本情况建设地点：某县马官镇羊寨村建设单位：某乳业有限责任公司法定代表人： 某乳业有限责任公司创建于2002年5月，是某市唯一的乳制品加工企业，主要经营：乳制品生产、加工、销
3、售；奶牛饲养、繁育、乳牛繁育技术服务。公司严格按公司法的要求建立现代企业管理制度，实行董事会领导下的经理负责制；公司现有股东二人：王刚、柴其秀，由贾璐宁任董事长，王刚任总经理。实行目标和绩效管理，落实各项管理制度，严格执行产品质量制度，以人为本，建立企业文化，确保公司持续健康的发展，通过几年的努力，企业有了较大的发展，投入一定资金开发了三大系列十三个乳制品种投放市场，创立了“xx” 品牌，公司始终坚持“以人为本、科技立业、质量第一，诚信经营” 的企业理念和“让人民健康”的企业宗旨，乳制品质量信誉良好，深受广大消费者喜爱，填补了某市作为国家级旅游开放城市无本地乳制品的空缺，企业取得了一定的经济效
4、益，还解决了三百多名下岗职工就业，为国家增加近千万元税收，农户饲养奶牛每年增收一个多亿元。2007年5月公司被某市认定为“农业产业化经营龙头企业”（安市农产办20078号），2008年4月被国务院扶贫开发领导小组办公室认定为“国家扶贫龙头企业”（国开办发200826号）。公司的生产技术来源于大学农学院，经过几年的实践，生产经营管理经验不断丰富。现有高级食品工程师1名，高级畜牧师1名，食品工程师3名，技术员8名。技术熟练工人38名，市场营销员36名，代销人员300多名。现有资产1200万元，其中固定资产1033万元。公司一直以“公司+基地+农户”的产业化经营模式，建立了原料（奶牛养殖）基地。几年
5、来带动农户养殖奶牛、种植牧草，使上千农户增收脱贫。为了充分发挥龙头企业的辐射带动作用，公司向省发改委提出申请，进行技改，省发改委于2009年7月29日以黔发改工业20091873号文核准，同意我公司日处理100吨生鲜乳扩建项目实施，并商请省经信委、省农委与省发改委各支持50万元，帮助技改。省财政厅、省农委以黔财农2009195号文下达资金50万元，国家发改委以发改投资20092824号文和省发改委、省经信委以黔发改投资2009号文下达中小企业技术改造资金100万元，予以补助。公司将在充分利用成熟的技术和经营优势的基础上，通过技术改造，对现有日处理60吨生鲜乳（两班）生产线进行扩建，扩建后达到日
6、处理100吨生鲜乳（两班）的生产能力。生产设备为各种奶制品机械设备共136台，相应建筑包括主车间1200平方米，锅炉房100平方米，冷冻间800平方米，厂区道路1000平方米及适当的厂区绿化。技术改造项目实施后，公司能在现在的基础上新增加乳制品加工2万吨，年产达3.65万吨，产值可达4.3亿元；按生产负荷70%计算，销售收入可达3亿以上元。与此同时，随着公司生产规模的扩大，可直接带动新增近万头奶牛的饲养，和带动狼尾草种植基地近5万多亩。带动农户约20000户，提供500个就业岗位，使当地农户和就业人员增收上千万元，通过技术改造，扩大生产规模，能够拉动农村产业结构调整，带动农村经济发展，使农民脱
7、贫致富，推进社会主义新农村建设，社会效益显著。第三章、项目建设地点公司扩建项目选址在省级无公害生产基地、省新农村建设百村试点之一的某县马官镇羊寨村，与现厂区相连，面积约63亩。地块基本呈长方形，经人工平整，适宜建筑。某县是省“十一五”规划的畜牧业综合发展重点建设区，其区位好、气候温和、冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温为14-16，夏季最高月平均气温26，冬季月平均气温4。草地资源丰富，具有高原发展奶畜的自然优势和饲养条件。项目地距某市中心14公里，交通运输方便。该项目的建设有比较优势，某市和六盘水市及黔西南州三个地区上千万人口，目前没有一家上档次上规模的乳品加工企业和奶牛养殖基地，奶业发展的市场
8、空间很大。第四章、项目建设的意义和必要性1.是落实国家有关促进奶业发展政策的需要国务院在关于促进奶业持续健康发展的意见指出：奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。从总体上看，我国奶业发展起步晚，仍有很大的发展空间和增长力。保持我国奶业持续健康发展，是优化农业结构，建设现代农业的需要；是促进产业进步，增加农民收入的需要；是改善居民膳食结构，增强国民体质的需要。日处理100吨生鲜乳扩建项目的建设，可为社会提供更多数量、更多品种和更高质量的乳制品，提升居民生活档次。同时，本项目的建设，将扩大对原奶的需求，公司同时配套建设万头奶牛机械化养殖基地，两个项目将有利于促进省、市政府促进农业结
9、构调整、提高农民收入目标的实现。第五章、促进企业的发展某乳业公司在乳品生产、销售、品牌上已有一定优势，但受奶源和企业现有场地的制约，规模偏小，生产成本较高，企业经济效益和发展速度受到了一定的限制。通过日处理100吨生鲜乳扩建项目和奶牛养殖项目，将使企业从优质高产奶牛的推广中取得较好的经济效益，提高乳品生产能力，使企业提高规模化经营水平，促进企业的可持续发展，在与国外乳品企业角逐市场的竞争中处于优势地位。第六章、符合现代农业可持续发展要求发展现代农业讲求经济效益、社会效益和生态效益三者的统一。从局部环境效益看，国际上流行的观点是追求农作物多年生，种植多年生的牧草，可有效地提高植被覆盖率和覆盖时间
10、，切实达到涵养水源、防止水土流失、改善生态环境的可持续发展目的，符合现代农业的发展方向。第七章、符合经济效益和社会效益最大化要求实践证明，奶牛业是农业诸多产业中效益最好的产业之一，发达国家农民种牧草养1头奶牛收益可高达1.2万元。我国常规饲养模式养1头奶牛年纯收入在4000元左右。如种狼尾草养绿色奶牛，每头年收入在6000元以上，一个农户养4头奶牛，年纯收入可达2.5万元左右。即使牛奶价格有波动，种狼尾草与种粮食相比，仍有很大的经济效益空间。第八章、有利于实现劳动力资源的优化配置乳业生产兼容一、二、三产业，涉及良种繁育、饲料加工、疫病防治、鲜奶收贮运输、加工冷藏、物流配送及销售终端网络等多个环
11、节，还可以带动乳品包装物和加工设备等相关产业的发展，产业链较长，属劳动密集型产业。种牧草养奶牛，发展乳业生产，既可以容纳更多的农村剩余劳动力，又可有效解决地区农民半年生产半年闲的劳动时间剩余问题，实现劳动力资源的优化配置。第九章、项目政策环境中共省委、省人民政府关于加强畜牧业发展的意见（黔党发200314号）中国农业科学院、省农业厅省农业结构调整规划省农业厅2004年省优质畜产品基地项目申报指南省农业厅省畜牧业项目管理办法奶业“十五”规划及2015年远景目标农业部奶业优势区域发展规划省“十一五”生态畜牧业发展规划中，将某县等个县（市、区）规划为奶牛综合发展的重点建设区。 某县人民政府关于发展奶
12、牛养殖业的决定（普府发200838号）重点支持本项目。 品牌优势公司已注册“黄果树”商标。黄果树瀑布享誉中外，在大力发展旅游业的情况下，“黄果树”商标对帮助提高企业形象、拓展市场均有事半功倍之效。 第十章、主要建设容和规模某乳业有限责任公司扩建项目总投资1.8亿元。2006年第一期已投资1200万元、扩建项目工程投资分四期进行：第一期扩建自2006年元月至2008年9月，己投资1200万元。其中建设乳品加工厂1050万元；建奶牛养殖基地150万元。第一期扩建项目已顺利完成，并达到日产乳制品60吨，年加工能力一万吨。现 有 设 备 清 单序号设备名称功率(kw)规 格 型 号数量A1受奶槽003
13、50L =2mm1A2电子称00600kg1A3磅奶槽00350L =2mmA4管式双联过滤器1A5板式冷却器00BR0.17-0.5-6-ES-I21A6储奶罐1.12000L胆=2.5mm外包=1.5mm2A7离心泵2.2010t/h 24m2A8电器控制柜00不锈折制含控制电器1合计5.5B1高速配料罐5.501000L 夹层1B2离心泵2.2010t/h 24m3B3CIP回流泵4.0020t/h 18m 自吸式1B4板式冷却器00BR0.17-0.8-6-ES-IB31B5发酵罐1.5500胆=2.5mm米络板=1.5mm外包=1.5mm3B6转子泵1.512t/h1B7种子罐1.10100L1B8暂存罐1.12000L保温2B9高位罐00500L保温2B10电器控制柜00不锈钢制含控制电器1B11配料操作台00不锈钢制1B12高位罐操作平台不锈钢制1合计28.4C1管式杀菌机成套102000L/h（UHT）1C2均质机18.52000L/h，30MpaC3300S保温罐002000L/h1C4板式杀菌机成套62000L/h（1C5均质机402000L/h，40Mpa合计38D1
